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1、内部审核检查表NS-3审核日期：2021年X月X日受审核部门：生产部审核员：陈XX审核部门陪同人员：刘XX标准条款审核内容审核记录判定2. 4. 2目标是否已制定本部门食品平安目标？目标是否适 宜？是否制定目标实现的方法，方法是否可行？相关人员是否清楚本部门目标？是否对目标达成情况进行监视？达成情况如 何？查看记录；均符合要求，目标达成合格2. 5. 1职责 和权限 部门职责规定是否明确？ 相关人员是否清楚本岗位职责要求？ 部门人员能力是否满足岗位要求？查看文件、记录； 明确 经了解，清楚 满足合格3. 3良好卫 生规范（附录 A. 1： 4） 水、冰、蒸汽储存和处理的方式、产生 的与接触食物
2、的蒸汽、蒸发和过滤的回收用水不 应导致食品污染。 食品加工用水的水质应符合生活饮用水 卫生标准。食品对加工用水水质有特殊要求的， 应符合相应规定。 间接冷却水、锅炉用水等食品加工用水 的水质应符合生产需要。食品加工用水与其他不 与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或废水 等）应以完全别离的管路输送，防止交叉污染。 各管路系统应明确标识以便区分。 适宜时，应对非用于食品生产的水加以 标识，以便将食品平安风险降至最低。 应确保作为成份或与产品直接接触的空 气、压缩气体、二氧化碳、氮气和其他气体符合 所需要求，适当储存和处理，并在使用过程中进 行定期监视。查看文件、记录；1、生产车间与外界进行隔间、
3、并设置预进间等有效措 施保证生产区空气清洁；2、使用的水源为市政管网自来水。2. 1供水设施的监控1）专人负责对供水设施的维护和日常维修。2）专人对供水设备进行检查，对于不符合要求的立即 维修，使供水设施处于完好状态。2.2水质检测1）标准：国家饮用水标准GB5749；2）监测工程与方法：使用前检查水的状态如颜色、嗅 味等；每年一次送第三方机构对水质指标进行检测。合格3. 3良好卫 生规范（附录 A. 1： 5） 食品包装的设计和材料应能在正常的贮 存、运输、销售条件下最大限度地保护食品的安 全性和食品品质，并加贴适当的标签。 使用的包装材料或气体不应含有有毒有 害物质，在规定的储存和使用条件
4、下，不应对食 品平安和宜食用性构成威胁 任何可重复使用的包装都应适当耐用， 易于清洁，必要时能够进行消毒。查看文件、记录；1）盛装容器采用食品级包装材料制作，符合食品平安 的要求O2）食品包装材料采购,采购人员向供应商索取有效期 的营业执照、生产许可证、每年一次型式检验报告、 进货批次的出厂检验报告。3）采购的食品容器、包装材料与食品的接触面应平滑、 无凹陷或裂缝、内部角落部位应防止有尖角、以防止 食品碎屑、污垢等的聚积;容器应易于清洗消毒。3）内、外包装材料不允许直接接触地面，应放置在洁 净、干燥的仓库内。4）做好包装材料的卫生控制，防止不卫生的包装材料 掺杂污染。合格3.3良好卫 生规范（
5、附录 A. 1： 7） 应配备与生产用途相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，防止引起交叉污染。设 备的设计、建造、维护、使用和储存应满足食品 平安要求。 应对场所和设备进行有效的预防性维护，加强设备的日常维护和保养，定期检修，保 留记录。防止维护保养工作产生食品平安风险。查看文件、记录；1）生产车间直接与食品接触的操作台、工器具、机器 设备及其他辅助设备必须选用无毒、易清洗消毒、耐 腐蚀、坚硬的材料制作，外表应光滑、无凹坑、无缝 隙，符合食品平安管理体系的要求。2）对需要定期维护的设备设立台帐；并定期实施预防 性维护；3）经常i呆持地面、墙面、天花板、门窗及与食品接触 的操作台、工器具、机
6、器设备及其他辅助设备的清洁 卫生；4）每班生产前后对设备和工器具彻底清洗消毒合格3.3良好卫 生规范（附录 A. 1 ： 8）应建立、实施和保持产品污染预防控制规程，控 制对食品原料、食品添加剂、食品相关产品、半 成品、成品、返工品和包装材料的污染和交叉污 染的风险：1）微生物污染建立实施生产经营设备、工具、容器和环境的清 洁消毒措施。必要时，应建立食品生产经营过程中的微生物监 控计戈U,包括对环境及过程中产品的微生物监 控；对生的、未加工的、非即食食品应采取物理或时 间上的隔离措施，与即食食品分开，并在转换隔 离时进行有效的清洁与消毒，防止交叉污染； 在处理生食后，应对外表、器具、设备、固定
7、装 置和配件彻底清洗，必要时进行消毒；出于食品平安的目的，适宜时，需采取措施限制 或控制进入高清洁加工区域。2）物理污染建立、实施和保持防止物理污染的控制措施，对 各类污染进行控制。控制措施可包括：一应通过采取设备维护、卫生管理、现场管理、 外来人员管理及加工过程监督等措施，最大程度 地降低食品受到玻璃、金属、型胶等异物污染的 风险；一采取设置筛网、捕集器、磁铁、金属检查器等 有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险； 一维护和定期检查设备；一适用时，使用经校准的探测或筛选设备（金属 探测器、x射线探测器等）；一建立预案以处置破损（如玻璃或塑料容器破 损）情况。3）化学污染建立、实施和保持防止
8、化学污染的控制措施，对 各类污染进行控制。控制措施可包括：一对清洁剂、消毒剂、润滑剂和杀虫剂等化学污 染物实施控制；一对食品添加剂和食品加工助剂的使用应符合 法规和标准的要求，防止非预期使用。3.3良好卫 生规范（附 录 A. 1： 9） 应根据原料、产品和工艺的特点，针对 生产设备和环境制定有效的清洁消毒方案，降低 污染并防止造成新的污染。 清洁消毒方案应包括以下内容：清洁消毒的区域、设备或器具的名称，清洁消毒工作的 职责，洗涤、消毒剂的名称，消毒剂的浓度和时 间，清洁消毒的方法和频率，清洁消毒效果的验 证及不符合的处理，清洁消毒工作及监控的记 录。 应配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁
9、设施。必要时应配备适宜的消毒设施。 应采取措施防止清洁、消毒工器具带来 的交叉污染。卫生间和废弃物等高污染区域的工 具和设备应单独清洁和存放。 食品清洗设施与洗手设施、工器具及设备的清洁设施应别离查看文件、记录；公司对食品原料、食品相关产品、半成品、成品、返 工品和包装材料的污染和交叉污染的风险进行控制：1）微生物污染a生产设备按时维护保养，及时做好清洗消毒；b人员健康卫生每日实施监控；c各类食品分类储存摆放,防止交叉感染；d做好防虫、防鼠工作，防止产品受到污染；2）物理污染a加强车间环境卫生的管理，车间内发现卫生隐患要 及时消除；b进入生产区域前主动将与生产无关的物品放入更衣 柜内（如：钥匙
10、等），不准携带进入车间；c严禁佩戴首饰（如戒指、耳环、项链、红绳等）进 入生产区域；d作业人员着装规范,防止头发掉入食品中,检查工作 服检查,防止纽扣脱落；c加强外来人员进入生产区域的管理降低食品受到玻 璃、金属、塑胶等异物污染的风险。3）化学污染a生产场所内的机器设备所用润滑油全部采用食品 级。b生产场所及仓库内禁止使用杀虫剂和灭鼠剂。c所使用的化学品、清洁剂和消毒剂要严格按需领取 使用，做好配置及使用记录。d所有的化学品须做好仓储与分发领用记录。合格查看文件、记录、现场；建立文件清洁消毒制度及清洁用具管理制度a.生产设备使用前和使用结束后,进行消毒液消毒,用 自来水清洗干净。b.工器具、与
11、食品接触的容器使用前和使用结束后， 进行消毒液消毒,用自来水清洗干净。C.生产人员的手部每次进入生产区域或当手部被污染 时进行清洗消毒。d.工作服每日换洗,确保工作服清洗干净，无赃物、无 异味。e.运输工具每次运输回场后进行清洗消毒，保持干净、 干燥、无异味。f.操作台每天生产前或流水线受到污染时用干净的湿 毛巾进行擦拭。g.地面每天下班时或受到污染时进行清扫、消毒、后 冲洗干净。h.墙壁、窗户、天花板每周一次用干净毛巾擦拭。i.下水道每天下班后，将异物清理干净、消毒后自来水 冲洗干净。合格-2-3.3良好卫 生规范（附 录 A. 1： 11） 应建立个人卫生控制规程。应确保所有员工意识到良好
12、个人卫生的重要性，理解和遵守 确保食品平安和宜食用性的操作规范。 应提供必要的员工卫生设施并维护良好。适宜时，应包括更衣室、工作鞋靴消毒设施 和/或穿戴鞋套设施、洗手设施、干手设施、手 消毒设施、风淋室、淋浴室和卫生间等。 员工卫生设施的设计应不会造成交叉污染，保证将食品平安的风险降至最低。 对于临时/流动食品生产经营场所，必要时，应配备卫生和洗手设施。3.3良好卫 生规范（附 录 A. 1： 12） 应根据防护程度的要求，为进入作业区 的员工提供适用的工作服及配套用品，以便将食 品平安风险降至最低。包括但不限于：口罩、帽 子、发网、衣、裤、鞋靴、围裙、套袖、手套等。 工作服应定期清洗，必要时
13、消毒。查看文件、记录、现场建立文件人员卫生与健康管理制度1）进入生产区域的操作、检验及管理人员必须保持个 人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间；手指甲 必须剪短、干净、不可涂指甲油，不得戴手表、首饰 等饰物，不得化妆。2）所有进入车间的人员的双手必须进行清洗消毒；使 用乙醇外的消毒剂的，在规定的消毒作用时间后必须 及时漂洗干净；使用其他有效成分容易挥发的产品作 为消毒剂的，应当现配现用，保持规定的有效浓度。3）员工进车间前必须洗手消毒，洗手消毒程序：清水 冲洗一洗手液洗手一清水冲净一 75%酒精喷洒。4）员工应由清洁区进入非清洁区，如因生产需要，非 清洁区员工进入清洁区时必须由清洁区人员入口
14、处按 上述程序消毒后才能进入。5）公司配备了卫生和洗手设施,并维护良好。员工卫生 设施的设计合理,不会造成交叉污染。合格查看文件、记录、现场建立文件工作服管理制度1）进入生产区域的人员必须按规定穿着工作服、帽、 鞋。2）工作服应当无纽扣、无口袋；工作服长度适当，在 实际操作时衣服的下摆不能扫到工作面上或者地面 上，任何情况下工作服均不得接触到生产品；工作帽 应该足够大以能使头发不外露，必要时加戴发套；工 作鞋要便于清洁消毒。3）不同卫生要求的生产区域的人员工作服应当有明 显的区别；同一生产区域内管理人员、检验人员与操 作人员的工作服也应当有明显的区别。4）设备维修人员进入有卫生要求的区域必须更
15、换符 合该区域卫生要求的、洁净的工作服。5）参观人员进入生产区域必须穿戴干净工作服，参观 中不得触摸生产设施及生产品。6）有卫生要求的工作服只能在规定的生产区域穿着， 穿工作服时不得进入卫生间或者非生产区域；管理人 员、维修人员、参观人员等进入生产区域前在该区域 所属的更衣室穿着工作服。7）准清洁区员工和清洁区员工每人都备有二套工作 服、鞋、帽。8）工作鞋的卫生：工作鞋保持清洁，无可见污物，进 入车间时。合格-3-3. 7标识和 追溯 是否有文件规定以适当的方式对产品进行 标识？ 是否以适宜的方式在生产和服务的全过程 对产品进行标识？ 是否制定了有关标识的规定？ 标识用的标签等是否得到了有效管
16、理？ 是否在进料接收、储存、生产、检验等阶 段对产品进行标识？ 标识的方法、方式是否有明确规定？ 产品、物料移动后是否能及时移植标识（必 要时），是否作出了规定？是否有效实施？ 对标识的管理（如标签、印章等的管理） 是否作出了明确的规定？是否有效实施？ 对有可追溯性的场合，是否对每个或每批 产品进行惟一性标识？ 对于可追溯性标识是否有规定性记录？ 是否做了记录，是否能够到达追溯的目 的？ 对检验和试验状态标识是否有管理规定？ 各种物料、过程中产品、成品的检验状态 标识是否合适、正确？ 用标签、印章或区域表示产品检验状态标 识的管理是否符合要求？ 存放的方式是否能区分不同监视和测量状 态的产品？
17、 标识的方法是否正确，是否随着检验和试 验状态变化而更改标识？ 是否保护好检验状态标识？ 是否认期对产品可追溯性进行验证？是否 有效？查看文件、记录； 有文件规定 有 制定有关标识的规定 得到有效管理 进行标识 有明确规定 均符合要求 现场巡视食堂洗消间，发现有一瓶不明标识液 体。 是，符合要求 有规定性记录 做了记录，并到达目的 有管理规定 合适、正确 均符合要求 能够区分 均符合要求 是，符合要求 是，已验证，有效合格3. 11食品防 护是否建立食品防护计划？是否按筹划要求实施食品防护计划？ 是否进行食品防护计划效果验证和确认？ 是否对食品防护计划进行评审？查看文件、记录建立食品防护计划有按照规定实施食品防护计划于20XX年XX月XX日进行食品防护计划验证和确认20XX年XX月XX日进行食品防护计划评审合格-4-