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1、 医院物资采购管理制度（7篇） （一）物资需求（选购）信息传递规定 1、物资需求使用单位必需在月度物资需求（选购）规划或紧急物资需求（选购）规划上将所需物资的相关要求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特别要求。 2、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）规划或紧急物资需求（选购）规划上注明相关事项。 3、物资需求使用单位也要准时把握所需物资的市场信息状况，在月度物资需求（选购）规划或紧急物资需求（选购）规划上将所需物资的估量单价和金额状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进展变更时，必需马上通知供给部，双方协商积极协作处理
2、好有关事宜。 （二）物资选购规定 1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。 2、供给部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后效劳”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看效劳”的前提下，做好物资供给商的考察选择工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、效劳周道”的备选供货商。 3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，
3、应在召开的物资选购领导小组会议上提出，并由会议做出打算。 4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购方式，由招标小组（选购领导小组）确定相关事项。 5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意前方可选购。 6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应准时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出规定 1、选购物资到厂后，必需经物资主管部门组织使用单位检验或验证
4、合格前方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的”选购物资，选购部门必需与供货商进展协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式方法进展标准和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用状况由营销科办理出库手续。 （四）选购物资付款规定 以下状况财务科应拒绝支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不全都的款项。 2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 物资所需物资需试用前方能结算付款的，物
5、资需求单位应月度物资需求（选购）规划或紧急物资需求（选购）规划上注明相关事项。 （五）选购纪律规定 1、各物资需求使用单位应依据生产经营治理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求（选购）规划，对任何乱报规划、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求（选购）规划的行为进展严厉处理。 2、物资选购经办人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员都必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得
6、在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际消失的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立效劳意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量地做好物资供给工作。 （6）售后效劳 对于选购物资，供给部在签定购置合同时，要明确效劳商定。 1）选购物资在投用前需厂家进展现场指导的，由物资供给部门负责联系。 2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）消失的质量问题，由物资供给部门在规定时间内协调解决。 物资选购治理制度 篇二
7、1 目的 实施精细化治理，标准物资选购治理，加强物资选购的监控和治理，降低物资选购本钱，确保物资选购准时、物美价廉，最大限度地提高公司经济效益。 2 适用范围 本标准适用于公司生产经营所需物资选购活动，不包括工程工程及其配套物资的选购。 3 职责 3.1 总经理职责 3.1.1负责批准公司选购治理文件。 3.1.2负责批准公司物资选购规划及报告。 3.1.3负责对物资选购各类手续的核批工作。 3.2分管物资供给的总经理助理职责 3.2.1负责帮助总经理建立和完善公司的物资选购治理体系。 3.2.2负责全权代表总经理治理物资选购的全面工作。 3.2.3负责物资选购方面相关文件的审核。 3.3其他
8、公司领导，负责分管部门物资需求规划的审批。 3.4资产财务部 3.4.1负责选购物资所需资金的筹备。 3.4.2负责对选购物资规划、报告及入帐手续的核对和审定工作。 3.4.3负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。 3.5其他部门 行政人事部、资产财务部、生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保办公室负责本部门物资需求规划的申报及报告上报，负责对本专业涉及的需求物资验收工作。 3.6物资供给部 3.6.1负责物资选购市场信息的收集，供给商的开发与评价治理工作。 3.6.2负责物资选购的组织、实施和治理工作。 3.6.3负责物资票据入账申报工作。 3.6.4负责物资选购用款规划的提报 3
9、.6.5负责对选购的不合格品进展处理，并实行订正措施。 3.6.6负责仓储治理及日常出入库治理。 4 物资治理程序 5 内容与要求 5.1物资选购治理方针 根据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，物资选购活动坚持做到：择优比价、招标选购，满意公司生产经营活动物资需求，最大限度降低选购本钱。 5.2物资选购的根本原则 “五适原则”即“适时、适质、适价、适量、适地”。 5.3物资需求申报及物资选购规划 5.3.1物资需求部门在科学分析、工作需要的根底上，本着合理、节省的原则，制作物资需求规划或上报需求报告，并由本部门负责人签字确认。 5.3.2物资需求部门将物资需求规划或报告报分管领导审核。
10、 5.3.3需求规划申报前做好沟通，加强规划性，避开物资积压及重复选购。审核后的规划单送仓库，由人员与现存物资名称、规格型号、数量核对，再由分管物资供给的领导审批。 5.3.4选购规划最终报总经 理核准后转物资供给部办理。 5.3.5时间要求：物资需求部门在每月25号前上报经分管领导审批后的次月需求选购规划至仓库，仓库在2个工作日内核对后转报到分管物资供给部的领导。 5.4物资选购 5.4.1选购物资分为三类：A类 固定资产；B类 原材料及帮助原材料；C类 低值易耗品及其他。 5.4.2物资选购时限：一般物资选购周期为3周内，进口及机械加工等材料视实际状况确定，急需物资需求选购规划在规划单上注
11、明“急需”字样，经总经理审批后直接选购。 5.4.3公司各部门所需物资，原则上由物资供给部统一选购，未经公司总经理批准及物资供给部同意不得自行选购，否则，财务部门不予核销账目。 5.4.4选购方式确定的优先级别：招标、议标、比质比价、定品牌、定点。 5.4.5物资供给部进展询价、比质比价，选购物资至少供应三家供给商询价结果，特别缘由需进展说明，例如：独家生产、垄断经营等，填写物资选购比质比价单，精确注明各比质比价商家全称、联系电话及联系人。根据同等质量比价格、同等价格比效劳，同等效劳比付款的原则，打算供方的选购方式。比质比价选购适用于除招标、议标、定点选购方式外的全部选购行为。 5.4.6招标
12、选购是指有三家以上拟合作方，选购金额在10万元以上，具备招标条件的物资选购，通过公司内、外招标机构确定供方的选购方式。 司专业人员参加共同确定选购。 5.4.7选购金额在1-10万元之间，或选购金额在10万元以上不具备招标条件的物资选购，通过公 5.4.8特别状况急需选购经公司总经理同意后紧急办理，事后需求单位补办正常手续。 5.4.9零星市场选购尽量定点选购外，其他选购将严格遵守选购规定，按合同规定执行。 5.4.10对于专业性、技术性很强的设备，价格低廉、选购品种多，数量少的零星物资选购可以实行定点供给商选购。 定点供给商确实认物资供给部提出书面申请，报分管领导审核确定。因市场发生变化，定
13、点供给商供应的物资价格发生变化，由物资供给部重新进展比质比价，认定价格，报分管领导批准后确定。 5.4.11执行集团、治理区及公司相关治理标准，严格执行合同审批流程，合同条款在守法的根底上反响双方真实意愿，维护企业利益。 5.4.11对于因种种缘由未能按规划选购的，物资供给部必需第一时间向分管物资供给的领导、物资需求部门负责人汇报、沟通。 5.5到货验收 5.5.1标准选购物资质量验证入库行为，保障生产，标准操作，确保选购物资的质量。 5.5.2生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保办等使用单位负责对相应物资的验收工作，行政人事部负责对办公用品、计算机及其耗材等材料的验收工作。 5.
14、5.3验收工作的主要内容：专业人员主要负责物资名称、规格型号和品质的验收，仓库主要负责确认供给商、清点数量的验收，同时确认到货物资与比质比价单上注明品牌和产地是否全都，并通知验收结果、退回不良物资或仲裁后退回不良物资。 5.5.4验收人在确认供给渠道无误的根底上，检查有无证明质量合格的凭证，如有应在凭据上注明到货日期，仓库作为验收单附件保管，作为验收依据。 仓库保管员依据验收单结论，验收通过，对货物的数量进展确认，填制入库单，并填制台账。 5.5.5验收不通过，选购部门应准时与供给商联系，如无异议，作退货处理。对于验收不合格，但可以降级使用的物资，由验收部门提出意见，办理完降级使用手续后，经所
15、在公司经理同意前方可入库。 5.5.6对于不合格品的处理，要建立不合格品处理记录，连续两次消失类似状况，取消其供方资格。 5.5.7仓库必需做好具体的物品发放记录，并保持物品规格型号、承受与发放数量等数据相全都，使用部门对重大物资做好使用记录。 5.6入库及出库 5.6.1仓库保管人员要的确做到账账相符、帐物相符，对仓库物资严格按仓库储存规定存放，切实做好五防（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）工作。每月需对库存物资进展盘点，填制库存物资明细表。 5.6.2发票入库：选购人员收到发票，经核实信息无误后，转仓库保管员，保管员依据规划、到货及验收状况，办理入库手续填制入库单，经相关专业人员验收确认，经
16、部门及分管领导审核，报财 务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。 5.6.3使用需求部门必需依据本部门每月提报的需求规划领用选购物品，做到准时精确，严禁铺张。 5.6.4物资发放：物资使用部门必需依据本部门提报的需求规划填制物资出库单，经本部门确认，单品20230元由分管领导审核确认后，到仓库领取使用。 5.6.5仓保管必需仔细核对物资领用单所填制的物资名称、规格、型号、数量无误前方可发放。 物资使用部门做到用多少领多少，坚持节省本钱严禁铺张的原则，仓库保管员整理出库单，转财务进展账务处理。 5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交前方可领用新物资。 5.6.7零星低值易耗物资与办公
17、用品可采纳小批量出库，做好使用记录。 5.7 需求规划识别及归口治理 5.8结算治理 5.8.1标准物资选购结算行为，加强资金治理，对物资选购的全过程进展有效掌握与监视，确保结算过程的严密性与严厉性。 5.8.2选购规划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。 5.8.3发票或发票跟单附件所载选购物料数量要与选购规划或报告、验收单、合同数量相符。 5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进展审核，并依据正确的有效凭证做挂账处理，对不合理的无效凭证予以退回。 5.8.5经办人的填写一般根据“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。 5.8.6单位负责人
18、、经办人的填写必需为本人签字，单位负责人出差由托付人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签字不得涂改，否则视为无效。 5.8.7资产财务部经理依据选购合同执行请款办理审批付款。 5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。 5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资产财务部许可，不得私自转换被汇款 务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。 5.6.3使用需求部门必需依据本部门每月提报的需求规划领用选购物品，做到准时精确，严禁铺张。 5.6.4物资发放：物资使用部门必需依据本部门提报的需求规划填制物资出库单，经本部门确认，单品20230元由分管领导审核
19、确认后，到仓库领取使用。 5.6.5仓保管必需仔细核对物资领用单所填制的物资名称、规格、型号、数量无误前方可发放。 物资使用部门做到用多少领多少，坚持节省本钱严禁铺张的原则，仓库保管员整理出库单，转财务进展账务处理。 5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交前方可领用新物资。 5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采纳小批量出库，做好使用记录。 5.7 需求规划识别及归口治理 5.8结算治理 5.8.1标准物资选购结算行为，加强资金治理，对物资选购的全过程进展有效掌握与监视，确保结算过程的严密性与严厉性。 5.8.2选购规划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。 5.8.3发票或发票跟单
20、附件所载选购物料数量要与选购规划或报告、验收单、合同数量相符。 5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进展审核，并依据正确的有效凭证做挂账处理，对不合理的无效凭证予以退回。 5.8.5经办人的填写一般根据“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。 5.8.6单位负责人、经办人的填写必需为本人签字，单位负责人出差由托付人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签字不得涂改，否则视为无效。 5.8.7资产财务部经理依据选购合同执行请款办理审批付款。 5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。 5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背
21、书转让外，未经资产财务部许可，不得私自转换被汇款 单位，以免造成混乱。 5.8.10任何个人不得私自留存银行票据而延期支付，否则责任自负。 5.8.11固定资产依据规划填写支出报销单结算，并由财务建立固定资产档案。 5.8.12未经总经理批准自行选购的，一律不予结算。 5.9 供方治理 、开发和评价 5.9.1对于合同选购或招标选购的物资，物资供给部负责组织相关人员到供方进展调查（规模、性质、核准的经营范围、业绩、信誉度、有无恶意毁约、欠款史等），填写供方根本状况调查表。查看供方企业法人营业执照、法人的身份证、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证等，并索取复印件备案。 5.9.2 资信调查与
22、评价，实行定期与随机相结合的原则，在年度定期调查与评价的根底上，依据公司业务拓展的实际需要，进展即时调查与评价。对资信调查状况进展整理、汇总、归纳、分析，进而对供方作出评价。 5.9.3对大批量和重要的物资，物资供给部要对已正式供货的供方进展质量跟踪，应建立供方档案。 5.9.4物资供给部每年一次定期组织对上述供方进展评审，对不能满意供货力量 、质量下降的供方，应要求其限期改良和订正，无明显改良的供方，取消合格供方资格，停顿进货，重新选择合格的供方。 6 检查与考核 6.1公司物资选购工作由公司总经理、分管物资供给的总经理助理、行政人事部及相关部门进展监视与检查。 6.2物资供给部对选购流程、
23、市场行情、比质比价、选购合同、供方治理、仓储治理等工作全面进展监视、检查和考核。 6.3 违反物资选购各项治理流程的选购，公司财务部不予结算，公司并相关责任人员进展通报批判和505000元扣款，并视情节轻重赐予相关责任人调离岗位或解聘等处分。 6.4因工作不负责任给公司造成重大经济损失的，除经济惩罚外，同时赐予行政处分；构成犯罪的，依法送交司法机关。 7记录 物资需求选购规划表 比质比价单 验收单 外购入库单 领料单 供方根本状况调查表 供方评分表 供方档案名目 市场物资价风格查记录 程序 篇三 （一）物资需求规划及发放程序 1、需求使用单位依据生产经营治理需求每月20日前填写月度物资需求（选
24、购）规划。对于的确急需不能列入月度物资需求（选购）规划的物资，物资需求使用单位可随时准时填写物资紧急需求规划。 2、月度物资需求规划或物资紧急需求规划经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购部门。 3、供给部依据所需物资的库存状况出库发放物资。 （1）库存数量充分的，先行局部发放或随时发放。 （2）库存数量缺乏的，执行物资选购审批程序后发放。 （3）库存数量充分但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行全部或局部发放后执行物资选购审批程序。 （二）物资选购审批程序 供给部依据根据物资需求及发放程序汇总的月度物资需求规划或物资紧急
25、需求（选购）规划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存状况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式，填写物资选购审批表，经供给部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施物资选购实施程序。 （三）物资选购实施程序 1、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表，先核对选购内容，查阅物资供给商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，必需精选三家以上的供给商进展询价。 2、对于厂商的报价资料进展整理后，选购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购方式向厂协商价。 3、选购经办人员询价、议
26、价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供给部部长审核后，进展选购。必要时与供给商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进展选购。 4、召开选购领导小组会议审议批准。 （四）选购物资验收入库工作程序 1、选购物资到厂后，市场营销科提请选购物资的主管部门对选购物资进展检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科选购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 （五）选购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方
27、式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。 医院物资选购治理制度 篇四 一、加强领导 设立物资选购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进展监视。 二、选购原则1、选购品种： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、选购原则： 选购物资必需依据我院的实际需求和财务支付力量，
28、本着勤俭节省、物美价廉、货比三家的原则和公正、公正、公开的原则，实行阳光集中选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后效劳等方面，择优选择中标客户。 三、选购方式 后勤物资选购实行先报后批、集中选购、分期付款的方式。对日常需零星选购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进展编制。采纳比选的方式确定经销商，进展定点选购。 详细选购程序： （1）常用，易存放的物品每年选购两次；常用，不易存放的物品每季选购-次；由各职能科室负责人依据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。 （2）总务科收集、分类整理后拟定选购单报物资选购
29、领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。 （3）物资选购领导小组最终确定物资选购的品名、数量、规格，并公布集中选购信息，确定中标商家，经公示后签订选购合同。 （4）结算对数额较大实行分期付款的方式。即按选购合同，依据发票、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后，再付剩余的20%。 四、选购要求 1、总务科接到经过审批的选购规划后应快速限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。 2、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。 4、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置方法执行
30、。 五、选购物资的报销 物资选购发票应先由物资供给商、选购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。 猜你喜爱： 1、物资选购人员治理方法 2、乡镇卫生院劳动纪律治理制度 3、节假日期间医院医疗安全治理规定 4、物资选购人员治理规定 物资选购治理制度 篇五 为了标准公司的物资选购行为，降低选购本钱，加强对选购的监视治理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监视制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监视等行为的根本标准。 二、物资需求（选购）规划的
31、分类 1、月度物资需求规划即月选购规划； 2、临时物资需求规划即物资选购规划单。 三、选购工作应遵循的原则与方式 （一）选购原则： 1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收； 4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）选购方式： 1、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。 （三）付款方式： 1、预付局部款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。 四、选购规划
32、请购和实施 （一)提出与确认：料库依据公司生产规划和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购规划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供给部，物资选购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购规划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供给部实施。设备选购由技术部协作。 （二）选择选购渠道，确定选购价格 供给部接到经批准的物资选购规划单，先核对选购内容，查阅物资供给商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供给商进展询价（设
33、备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料进展整理后，选购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供给部部长审核后，进展选购。必要时与供给商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进展选购。做好选购质量记录。 五、质量验证与检验 质检中心负责对选购物资进展验证（设备选购由技术部协作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并
34、将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进展标识。不合格物资由料库报供给部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进展检验或验证。检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续
35、。 七、规定要求 （一)物资需求(选购）信息传递规定： 1、物资需求使用单位必需在月选购规划或临时物资选购规划单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。 2、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应月度选购规划或临时物资选购规划上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在月选购规划或临时物资选购规划上将所需物资的市场信息状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进展变更时，必需马上通知供给部，双方协商积极协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定： 1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“
36、公开、公正、公正”的原则，以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。 2、供给部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后效劳”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看效劳”的前提下，做好物资供给商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。 3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资
37、选购，供给部应准时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出库规定： 1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格前方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供给部，由供给部与供货商进展协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。 （四）选购物资付款规定： 以下状况财务部应拒绝支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不全都的款项。 2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物
38、资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 4、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应月度选购规划或临时物资选购规划上注明相关事项。 （五）选购纪律规定： 1、各物资需求使用单位应依据生产经营治理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购规划，对任何乱报规划、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求选购规划的行为进展严厉处理。 2、物资选购经办人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲
39、目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际消失的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立效劳意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质保量地做好物资供给工作。 （六)售后效劳规定：对于选购物资供给部在签定购置合同时，要明确效劳商定。选购物资在投用前需厂家进展现场指导的，由供给部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下）消失的质量问题，由供给部在
40、规定时间内协调解决。 八、选购价格监视治理 企管部是行驶选购价格监视的职能部门，内设审计监视比价员，抽查供给部的选购质量记录。负责选购全过程进展财务监视和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，进展整理分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格等进展比拟分析。凡由供给部供应的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责究竟。使用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉承受审计及针对选购活动的监视和质询。 九、责任与奖惩 全部从事物资选购的人员都必需遵纪守法，廉洁奉
41、公。仔细贯彻执行公司关于物资选购治理的文件，认清自己的责任，团结协作，相互监视，共同把公司的物资选购工作做好。 对降低选购本钱做出突出奉献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监视人员、举报违反本制度规定的违法乱纪选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将依据情节轻重赐予惩罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。 本制度自公布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。 公司物资选购治理制度 篇六 物业公司物资选购、库管、领用暂行治理方法 一。物资用品选购 1、物资选购应严格遵循质量、价格及售后效劳完备的原则进展，
42、选购的品种和数量应严格掌握在肯定范围内并尽可能节省本钱，削减库存。 2、选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二。物品申购程序 1、各部门（治理处）每月25日前上报次月”月物资选购规划表”并交给仓库库管员，库管员应依据物资库存状况，核定整理各部门（治理处）的月物资选购规划表”，”月物资选购规划表”送分管副总进展审核，报总经理审批同意，由选购人员依据批准状况按轻重缓急在当月内完成选购规划。 2、急需选购的物资，由部门分管副总批准，通知选购人员选购，但事后应由部门出具书面状况说明，填写”请购单”，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。 3、选购全部物
43、资必需全部入库，并由库管员填制入库单，如是供给商送货，由供给商供应发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供给商；一联交选购人员。 三。物资领用程序 1、部门领用物品时需仔细填写领料单（品名、数量应填写精确，注明领用人），由分管副总签字前方能到仓库领用。 2、仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。 3、领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。 四。其它 工程部门作为特别部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进展: 1、由公司确认并签定协议，在单位四周指定一家经销商，作为协作商家，商家必需保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。 2、使用单位应先按内部治理填三联请购单，先由部门经理签字，领取的原则必需是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。 3、协作商家见请购单后，有部门领导签字前方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取，并填写三联请购单，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。 4、结算方式:当月底由商家凭请购单报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。 5、选购