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1、医院物资采购及管理制度 物资采购及管理制度 为加强医院成本管理，降低医院的运营成本，加速资金周转，减少积压，对物资（物料用品）的采购、领用和管理作如下规定： 一、各科室领用的日常用品、一次性材料、低值易耗品（包括棉织品）、印刷品等的订购和采购，属医疗用的由设备科负责，非医疗用的材料及低值棉织品、印刷品由总务科负责。所有物资原则上由医院统一实行招标采购或相关职能科室比质比价采购，任何科室和个人不得以任何名义未经主管职能科室同意擅自订购或采购。临床科室不得接待医疗器械供应商。 二、各科室所需物资每月20日前将计划报送设备科或总务科，备用库存物资数量原则上不超过10天使用量，特殊情况需经院长审批。
2、三、职能科室在接临床科室申请计划后，应先向仓管员了解库存或代用品库存情况，根据差额制订月度采购计划，报经院长审批，并按不超过10天的用量分批采购。因工作需要计划外的购置，需由临床科室补做计划报相关职能科，报院长审批后由交相关职能科采购。 四、职能科室及仓库管理员必须严格执行资产、材料的入库、保管、出库、调拨、领退、消耗、损失、盘点（盘盈、盘亏）的制度。对购进的物资，必须办理进库手续，并对物资的品种、规格、型号、数量、质量逐一进行认真检查验收，如发现单（发票）物不符或违反合同规定的应及时通知采购员办理退换或索赔手续。对专业性较强的设备仪器物资，可以会同相关使用科室一同验收。库存的物资，至少每半年
3、盘点一次，做到账实相符。为了有效地反映库存情况，在有条件的情况下，仓库将实行电脑记账管理。 五、医院原则上不使用“试”字号、“更”字号产品。 六、物资管理细则 (一)200元以上的低值易耗品、一次性用品 1、由设备科负责对各科部门需用的、单价在200元以上（含200元）的低值易耗品、一次性用品的库存（备用）基数进行重新核定，并于每月按基数对耗用部分作补充。 2、科室每月计划领用、补充已耗用的单价在200元以上的低值易耗品（含一次性用品），均应填写低值易耗品（含一次性用品）使用登记表。属非应急用品应提前七天通知设备科，以便设备科进行比价采购。 3、领用、补充已耗用的低值易耗品或一次性用品属于直接
4、在病人治疗费、手术费 中收回的，应在登记表注明病人姓名、住院号及实收金额；不属于在病人治疗费、手术费中收取相关费用的，应在备注栏说明并签名。登记表除主管医生签名外，手术用品还须有手术科人员确认相关收费，病区护士长在核定收费无误后签名交设备科作为申购或领料凭证。 4、在治疗、手术过程中耗用的低值易耗品、一次性用品的收费价不得低于成本价，各科室、部门不得擅自下调收费标准。如遇特殊情况，需经院领导或院物价管理小组审批后方可作出调整。 5、领取单价200元以上的低值易耗品或一次性用品，除已在单价200元以上低值易耗品（含一次性用品）使用登记表登记及计收病人费用的以外，必须遵循以旧换新的原则，由设备科将
5、旧、坏件收回，每半年或一年由设备科、设备物资管理员共同核对后销毁。因污染严重、以旧换新难度极大的，需提交专项报告，经设备科及院内感染科审核后，可视作特殊情况处理。 6、手术用一次性医疗卫生易耗品购进后，由手术室护长领取、签收；非植入的一次性医疗卫生易耗品损坏后，需由手术室收回送供应室报废，供应室做好医疗垃圾回收档案，以备检查；紧急情况下采购的一次性医疗卫生易耗品到货后由手术室护长验货、签收，次日由领出科室补写购置申请单送设备科报批。 (二)其他低值易耗品、材料 各科室领用低值易耗品、材料（办公用品）应按核定基数定量配给。领用必须有科室负责人及领用人签名，并有职能科室审批。使用科室领取物资后，应设登记本进行管理。属“以旧换新”的，凭已坏、旧的物料换领新的物料。仓库管理人员应认真履行职责，严格把关。 (三)印刷品 1、临床科室的报送印刷品计划应按预计月、两个月、季的用量分别填写，由相关职能科室根据价格及印量确定最后的订印数，但原则上不超过壹年的用量。 2、印刷品因业务需要调整印刷内容的，相关临床科室、职能科室应立即通知总务科及时调整印量，如因主管人员处置不善造成医院印刷品积压浪费的，医院将视有关人员的责任和情节对科室负责人作出严肃处理。 本规定自颁布之日起执行。以前规定与本规定不一致的，以本规定为准。