质量安全卫生管理手册.pdf

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1、 质量安全卫生管理手册 WTD standardization office【WTD 5AB-WTDK 08-WTD 2C】XXXXXX公司 质 量 手 册（根据 ISO/9000：2008 标准）第 A 版 文件编号：受控状态：发放编号：实施日期：批 准：章节 内容 页码 01 颁布令 2 02 授权书 3 03 前言 4 04 质量安全卫生管理手册管理 5 1 适用范围及目的 6 2 引用文件 7 3 术语及定义 8 4 质量安全卫生管理体系 9-11 5 管理职责 12-18 6 资源管理和厂检员管理 19-22 7 生产管理和追溯 23-26 8 产品检验防疫及不合格品控制和召回 27

2、-29 9 生产批次和溯源管理 30 10 产品的质量安全卫生防疫控制 31 附录 1 程序文件目录 32 附录 2 更改页 33 附录 3 质量安全卫生管理组织框图 34 颁 布 令 1、为规范本公司各项质量安全卫生管理活动，切实提高和稳定公司产品质量安全卫生，确保公司质量安全卫生管理体系符合法律法规及安全卫生标准；不断满足顾客的需求，公司依据以下文件：1）关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知（国质检动函200869号 2）ISO9001：2008 质量安全卫生管理体系标准 编制了本质量安全卫生管理手册，现予以批准颁布实施。2、各有关职能部门必须将本质量安全卫生管理手册视为公司

3、质量安全卫生管理的基本法规，全体员工必须不折不扣地遵守公司质量安全卫生管理承诺，贯彻执行质量安全卫生管理手册的各项要求和运行准则，确保公司在竞争激烈的国际市场中持续发展。总经理：年 月 日 授 权 书 为及时协调各相关部门的职能，确保公司质量安全卫生管理体系的建立和有效运行，任命 同志为本公司质量安全卫生管理体系的管理者代表，除其他已规定的职责外，特授予新职责如下：1 确保公司质量安全卫生管理体系得到建立、实施和保持；2 确保公司质量安全卫生管理体系符合法律法规及安全卫生标准；3 向公司最高管理者报告质量安全卫生管理绩效，包括改进所需；4 在公司内部促成以顾客为中心的质量安全卫生意识的形成；5

4、 协调和监督质量安全卫生体系的实施，督促各部门开展质量工作。6 对需方反馈的质量安全卫生问题，督促有关部门采取改进措施并落实。7 就公司质量安全卫生管理体系有关事宜与外部联络。成立质量安全卫生管理小组：由技术质量部、综合部、供销部、生产部组成,管理小组组长由管理者代表兼任。总经理：年 月 日 前 言 XXXX有限公司 建于 年，属民营企业，位于北京市。以下为公司简介：本公司是 年 月经北京市 工商局批准成立的民营企业。主要生产木制家具建筑装饰材料及实木门等产品。生产的家具主要销往欧盟、日本等国家。职工50余名。本公司一贯坚持以“品质优先、客户至上”的宗旨，产品深受外商欢迎，在国内外市场上拥有大

5、量长期的合作的客户，并赢得了良好的声誉。公司为了规范企业管理使质量安全卫生更有保障，更使各项管理工作有章可循，以国家质检总局及山东检验检疫局要求和 ISO9001-2008 为标准建立质量安全卫生管理体系，真正使企业法治大于人治，使工作有标准、有执行、有监督、有记录，使产品质量安全卫生更上一层楼。我们相信通过全体员工的不懈努力，严格按质量安全卫生管理体系执行，定能在生产、经营、管理等方面取得更大的成绩，生产出安全、卫生、高品质的家具来满足顾客的需求，为人类增添更多的欢乐。质量安全卫生管理手册的管理 0.4.1质量安全卫生管理手册由管理者代表负责编写、发放、登记、回收、存档、更改、销毁等管理工作

6、。0.4.1.1质量安全卫生管理手册由管理者代表组织、依据 ISO9001：2008 标准、国家法律法规、安全卫生、顾客要求并结合公司实际情况编制。0.4.1.2质量安全卫生管理手册经管理者代表报总经理批准后正式颁布实施。0.4.2质量安全卫生管理手册的管理 0.4.2.1质量安全卫生管理手册分“受控”和“非受控”两种，发放前分别在封面的“受控状态”栏加盖相应的红色方形印章。0.4.2.2“受控”的质量安全卫生管理手册 由技术质量部发放，发放前编写分发号并记录发放情况。0.4.2.3“非受控”的质量安全卫生管理手册发放后更改时不再另行更换。0.4.2.4“受控”的质量安全卫生管理手册持有人应妥

7、善保管，不允许随意涂改、私自复印和外借。0.4.3质量安全卫生管理手册的更改。0.4.3 0.4.3.2质量安全卫生管理手册更改时应填写更改页，同时将作废文件收回集中销毁，如有参考价值，可保留一份并加盖“参考”印章，有关方法参照文件控制程序。0.4.3 3.4.3 出现下列情况之一时，需对质量手册换版。1 制定依据发生重大变化时 2 质量安全卫生体系发生重大变化时 3 更改篇幅太多，影响使用效果时 3.4.4质量手册换版后，技术质量部重新履行发放手续，同时收回旧版质量手册，由技术质量部保留一份，加盖标志，其他销毁。质量手册的解释权归技术质量部。第一章 适用范围及目的 1.1 依据 本质量安全卫

8、生管理手册依据 ISO9001：2008 标准、关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知（国质检动函200869 号)、顾客的要求并结合公司的实际情况编制。1.2 目的 本质量安全卫生管理手册的目的是为建立完善的质量安全卫生管理体系，通过其有效实施，控制和改进与产品有关的所有过程，从而达到产品安全卫生标准，从而满足顾客需要。1.3 范围 公司主要是以客户提供的图纸代为生产木制家具为主，为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，本质量安全卫生管理手册描述的质量安全卫生管理体系适用于公司各种木制家具生产。第二章 引用文件 本质量安全卫生管理手册的编制参考和引用以下文件：1）

9、关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知（国质检动函200869 号 2）ISO9000：2008 质量安全卫生管理体系标准 第三章 术语及定义 本质量安全卫生管理手册采用 ISO9000：2008 标准中规定的术语及其定义。公司常用缩写：百木川木业：北京百木川木业有限公司 百木川木业：BMCMY 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技术质量部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还技术质量部，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建

10、议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技术质量部；技术质量部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。第四章 质量安全卫生管理体系 总要求 4.1.1 公司按照 ISO9001:2008 的标准、法律法规、安全卫生、顾客要求并结合公司实际情况编制建立质量安全卫生管理体系，形成必要的文件，坚持贯彻执行，并持续改进质量安全卫生管理体系的有效性，为达到上述目的，公司应开展以下工作：a)本公司对质量安全卫生管理体系建立和实施所涉及的不同过程进行识别，并编制相应的文件对这些过程进行控制，以确保产品和服务满足顾客要求。这些过程包括管理职责、资源管理和厂检员管

11、理、生产管理、产品检验和不合格品及召回、产品生产批次管理和产品的安全卫生控制、六大过程以及每个大过程中包含的许多小过程。根据这些过程的复杂程度和对产品质量安全卫生的影响进行相应的控制；b)在过程识别准确、充分的基础上，分析过程的输入、输出，开展的活动和所需的资源，分析过程之间的联系及相互作用，确定这些过程的顺序、接口关系并明确影响产品质量的关键过程；c)策划并确定为控制这些过程有效运行所需的准则和方法，建立相应的程序文件、作业指示书规范过程的运行，明确规定过程的输入、输出、开展的活动和达到的目的；d)明确支持过程运行、实现对其监视所需的资源和信息，包括人力资源、设备设施、工作环境、监视和测量装

12、置；输入国的安全卫生标准、顾客要求、顾客反馈等信息；e)明确资源提供的职责和权限，确保加以提供。f)在过程识别的基础上明确过程的监视、测量的要求及方法，对这些过程不断进行监视、测量和分析，为持续改进质量安全卫生管理体系提供依据。g)通过对质量安全卫生管理体系过程进行控制和监督，利用数据分析、纠正措施和预防措施、内部审核和管理评审等方法，达到实现公司发展目标并持续改善质量安全卫生管理体系有限性的目的。h)对影响本公司产品质量的外包过程要进行识别，参照本公司质量安全卫生管理体系的要求对其进行控制和监督，协助和产品质量，确保提供的产品满足顾客要求。对公司产品中影响质量的外包装过程其提高管理水平，公司

13、有关职能部门应确保对其加以识别，在质量安全卫生管理体系中规定控制准则和方法并随时施加有效的控制。i)定期收集相关的法律法规,具体见法律与其他要求的控制程序。2.2 文件要求 4.2.1 总则 公司质量安全卫生管理体系文件包括：a)形成文件的质量安全卫生方针和目标；b)质量安全卫生管理手册；c)程序文件；d)各类管理文件和技术性文件；e)各类与质量安全卫生管理体系有效实施的外来文件；f)质量安全卫生管理体系实施产生的各类记录。4.2.2 文件结构 为便于对质量安全卫生管理体系文件进行有效控制和管理，公司将其分为如图 41 所示的四个层次：4.2.2.1 公司质量安全卫生管理体系以产品实现过程为主

14、线，资源（包括人力资源）管理过程为基础，测量、分析和改进过程为手段，通过对全过程进行严格的管理，确保产品安全卫生要求和产品的安全卫生，实现质量安全卫生管理体系的有效运行，最终实现公司的质量方针和质量目标。4.2.2.2 公司质量安全卫生管理体系各过程及其相互作用表述，对过程的控制要求及方法将体现在图 41 所示的各层次质量安全卫生管理体系文件中。4.2.3 文件控制 4.2.3.1 公司编制和保持文件控制程序，就以下方面所需的控制加以规定和描述：a)为确保文件的充分与适宜，发布前必须由授权人审批；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件的更新、现行和修改状态得到识别；d)确保在

15、各使用场所可获得有效版本的适用文件；e)使文件保持清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)作废文件及时撤回销毁；h)若因任何原因而保留作废文件时,应对这些文件进行适当标识以防止误用。4.2.3 对保留在微机中的各有关文件，同样按上述规定控制。4.2.4 记录控制 4.2.4.1 公司编制和保持记录控制程序，对质量安全卫生管理体系运行产生的记录加以控制。4.2.4.2 记录应保持清晰，易于识别和检索。4.2.4.3 明确记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制方法并加以规定。第五章 管理职责 3.1 管理承诺 为进一步提高和稳定产品质量，公司贯彻 ISO9001

16、：2008 标准，建立实施质量安全卫生管理体系并持续改进其有效性。5.1.1 为达到以上目的，公司总经理承诺亲自或组织开展以下活动：a)以会议、宣传栏、文件等方式向公司各层次员工宣贯法律法规、安全卫生标准和满足顾客要求的重要性；b)制定公司的质量安全卫生方针，其内容既要保证产品的质量安全卫生又要符合法律法规、安全卫生标准和满足顾客要求，又要考虑公司的实际情况并与公司的经营方针保持一致；c)以质量安全卫生方针为框架，制定量化的质量目标并予以实施；d)组织进行管理评审；e)为确保质量安全卫生管理体系有效运行提供必要的资源。以顾客为关注焦点 5.2.1 通过各种有效途径的方法，测量、分析和确定顾客的

17、要求，借助质量安全卫生管理体系的有效实施满足其要求，以达到顾客满意的目的。质量方针 5.3.1 品质优先、客户至上、安全卫生、造福人类。5.3.2 质量方针的含义 5.3.2.1 任何一个企业，没有品质，就没有明天，没有安全卫生就没有人类的和谐环境，想拥有比对手更好的明天，就要做到比对手更好的品质！品质优先要求企业一切管理为品质管理服务，品质优先要求企业一切行为为品质行为让路，质量与效率是统 一体，我们对效率的定义是：绝对保证品质基础上的生产速度。使员工人人树立质量安全卫生意识，重视各自的产品质量安全卫生，争创优质安全卫生产品。产品的质量安全卫生是否符合法律法规、安全卫生标准及客户是否满意是衡

18、量公司质量安全卫生管理体系业绩的标准，因此，公司及时搜寻、更新法律法规、安全卫生标准、使新的法律法规、安全卫生标准得到及时地贯彻执行，公司还将通过顾客沟通、走访、信访等方式，了解顾客的各种要求和对公司满足其要求的满意程度；对内将依靠信息的传递和反馈，及时处理和解决出现的各类问题，依靠公司质量安全卫生管理体系的有效实施及一流的服务，持续改进，不断提高顾客满意程度，确保公司赢得人心，赢得市场。5.3.3 质量方针的实施 5.3.3.1 将质量方针及其含义分发至各部门，通过各自的宣传、教育和培训，使全体员工理解质量方针的内容及实施质量方针的重要性，从而提高贯彻质量方针的自觉性。5.3.3.2 公司管

19、理部协助管理者代表结合工作考核及审核等活动的结果，对贯彻实施质量方针的情况进行综合分析，发现问题及时采取措施。策划 5.4.1 质量安全卫生目标 5.4.1.1 以质量安全卫生方针为框架，公司的质量安全卫生目标是：a)车间工序与工序之间半成品通过率不得低于 95%；b)成品进入包装前终端验货保证通过率不能低于 99%；c)加大包装车间验货力度，包装前必保 100%检验，坚决不能让不合格产品包装入箱。d)产品安全卫生疫情防控要求符合国内外有关的法律法规要求。5.4.1.2 质量安全卫生目标的测量方法 a)实行不合格品档案管理，各工序间半成品不合格率不得高于 5%；b)产品终端验货通过率为生产流程

20、最后工序的统计；c)成品检验率为出厂检验包括最终检验，第三方（客户、商检）检验的合格率；5.4.1.3 质量目标的分解 为了切实完成公司总的质量目标，结合 ISO9001：2008 国际标准的要求，将质量目标在各相关职能部门和车间、班组进行分解，并建立考核机制，每年至少二次进行考核并将考核结果进行分析，找出取得的成绩和存在的不足，以利于改进后的工作。制定公司质量目标分解及考核办法规定各部门的质量目标及监督考核的职责。职责、权限与沟通 5.5.1 公司组织结构及相互关系职图 51 所示。职能 部门 条款号 总经理 技术质量部 生产部 供销部 综合部 财务部 质量安全卫生管理小组 管理者代表 表

21、5-1 表示主管部门 表示有关部门 5.5.2职责和权限 5.5.2.1 总经理 a)组织公司质量安全卫生管理体系的策划，配备所需的各类资源；b)策划和确定公司质量安全卫生方针、质量安全卫生目标，督促各相关职能部门建立分质量目标；总要求 4.2.2 质量安全卫 4.2.3 文件控制 4.2.4.记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 5.5.1 职责和权限 5.5.3 内部沟通 管理评审 资源的提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的 生产和服务提供 监视和测量装置的 8.2.1 顾客

22、满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视 8.2.4 产品的监视 不合格品控制 数据分析 改进 9.产品批次管理 10.产品安全卫生 c)按规定的时间间隔及时组织管理评审，评价公司质量安全卫生管理体系并持续改进其有效性；d)设置适合公司质量安全卫生管理体系的组织机构，规定各部门的职责和权限；e)批准公司质量安全卫生管理手册；f)在公司广泛宣传法律法规、安全卫生和满足顾客的重要性，树立全公司的质量意识 5.5.2.2 技术质量部 a)协助管理者代表建立和保持公司质量安全卫生管理体系；b)技术部有独立质量否决权；c)；编制和控制公司各类技术、安全、卫生文件；d)组织协调公司质量安全卫生管

23、理体系信息的收集、传递与处理，就质量安全卫生管理体系的有效性及时在公司范围内组织进行沟通；e)为总经理和管理评审做好必要的准备工作；f)组织公司有关职能部门及时采取纠正和预防措施，跟踪和验证所采取措施的有效性；g)确保所生产产品的产品安全卫生要求和符合法律法规、安全卫生标准及满足顾客需要；h)确定公司各岗位人员所需的专项技能和知识，组织实施有效的培训，并负责收集贯彻最新的质量安全卫生法律法规、安全卫生标准；i)公司产品特性值的监视和测量；j)对公司不合格产品和召回进行控制；k)定期收集和分析各类适当的数据，为证实公司质量安全卫生管理体系的适宜性和有效性提供参考；l)对公司监视和测量装置实施控制

24、和管理，确保产品的安全卫生标准得到有效实施与监控；m)对公司质量安全卫生管理体系运行记录的控制进行统一管理；n)技术质量部独立行使检验职能，并建立三级质量安全卫生管理体系；o)对公司拟采购的产品确定必要的采购信息。负责原、辅资材的质量安全卫生防疫检验和验证。5.5.2.3 生产部 a)根据合同要求编制相应的生产计划并组织生产车间落实；b)生产过程要严格执行工艺指导书的要求，确保生产产品的安全卫生符合法律法规、安全卫生标准及满足顾客需要，明确生产部是质量第一责任人；c)明确产品不同过程的可追溯性要求，并组织进行必要的标识；d)采用适宜、有效的方法对产品的生产过程进行监视和必要的测量，出现问题及时

25、组织责任部门/人员采取纠正措施；e)负责组织对产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护；f)负责公司生产设备的日常维护及维修保养，保持设备持续的加工能力。g)负责工作环境的监督检查。5.5.2.4 供销部 a)进行市场调研，充分了解顾客需求，为公司的决策提供参考；b)组织对与产品有关的要求进行评审；尤其是对安全卫生和防疫方面的信息 c)有效地与顾客进行沟通，测量顾客满意的信息，及时传递至管理层和相关部门；d)最大限度消除因产品缺陷所造成的损害和影响，采取措施加以有效的解决，直至召回。e)采购符合采购信息（安全卫生）要求的原、辅材料；f)据各部门的材料计划单及时采购所需物品。在采购期间，做到

26、货比三家，在保证质量的前提下降低成本；G)组织选择、评价和重新评价供方，确定合格供方；H)采购过程中一定要在合格供方当中进行选购，相同的料尽量在同一合格供方进行采购并让其出具安全卫生合格检测报告，确保产品安全卫生防疫要求。I)为数据分析提供有关供方的信息；J)组织对原、辅资材进行贮存和保护，以保持其良好状态。5.5.2.6 综合部 a)负责全公司的安全保卫工作。不定时的检查白天、夜间值班情况及宿舍安全情况，确保公司不发生打架斗殴、被盗等安全事故。b)调整好职工生活，努力提高饭菜质量及口味，使饭菜色、香、味具佳，搞好卫生。c)搞好宿舍的登记管理，做到出入有记录，期间有检查，防止外来人员随便进入厂

27、区及宿舍。d)负责全公司的环境卫生工作，绿化环境、美化环境，定期对所属区域进行卫生检查。e)负责公司人员招聘录用及登记工作。f)做好外来人员的接待及服务工作。g)丰富职工的业余文化生活。h)负责公司防疫工作的执行。5.5.2.7 质量安全卫生管理小组 a)在管理者代表的领导下，负责公司产品质量安全卫生的控制。b)确保公司的产品符合法律法规及安全卫生标准。c)监督和督促公司产品质量安全卫生各项管理制度得到有效实施。d)定期对公司产品实现全过程进行产品安全卫生质量检查，发现问题及时督促相关部门及时纠正。5.5.3 管理者代表 5.5.3.1 组织编制公司质量安全卫生管理手册、程序文件；编制公司内部

28、审核计划，组织实施公司内部审核。5.5.3.2 管理者代表除其他已规定的职责外，还具有以下职责和权限：a)在总经理的支持下，确保公司质量安全卫生管理体系得到建立、识别、实施和保持；b)确保公司质量安全卫生管理体系符合法律法规及安全卫生标准；c)向公司最高管理者报告质量安全卫生管理绩效，包括改进所需；d)在公司内部促成以顾客为中心的质量意识的形成；e)协调和监督质量安全卫生管理体系的实施，督促各部门开展质量工作。f)对需方反馈的质量问题，督促有关部门采取改进措施并落实。g)就公司质量安全卫生管理体系有关事宜与外部联络。5.5.4 公司各部门的职能分配如表 51 所示。5.5.5 内部沟通 5.5

29、.5.技术质量部每月至少一次以会议、调查表、个别交流等方式，针对公司质量安全卫生管理体系有效性进行内部沟通。5.5.5.2 当出现涉及公司质量安全卫生管理体系的任何更改等信息时，技术质量部及时汇总并向管理者代表报告。管理评审 5.6.1 总则 5.6.1.1 公司管理评审由总经理亲自主持，管理者代表及各部门负责人参加。5.6.1.2 管理评审每年年底进行，如有特殊需要，可临时另行增加；5.6.1.3 管理评审主要评价公司质量安全卫生管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括质量方针和质量目标，同时应体现持续改进。5.6.1.4 公司编制和保持管理评审程序，规范上述管理评审和过程。5.6.2 评

30、审输入 a)内外部审核结果；b)顾客满意测量结果及顾客反馈意见和建议；c)过程控制的有效性，产品质量状况；5.6.3 评审输出 5.6.3.1 总经理对评审的结果和改进的建议作出结论：a)对质量安全卫生管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的总体评价；b)质量安全卫生管理体系及其过程有效性的改进；c)与顾客要求有关的产品改进；d)质量安全卫生管理体系文件的修订事宜；e)资源需求。第六章 资源管理及厂检员管理 6.1 资源提供 6.1.1 总经理应确保本公司人力资源、基础设施、信息、工作环境的确定和提供。6.1.2 管理者代表组织各职能部门确定以下方面的资源需求：a)为实施、保持质量安全卫生管理体

31、系并持续改进其有效性所需的资源；b)为达到满足顾客要求、增强顾客满意之目的所需的资源。6.1.3 现有资源不能满足上述要求时，由使用部门提出书面申请，说明原因，总经理在充分评估需求重要性的基础上予以审批。人力资源 6.2.1 总则 6.2.1.1 在考虑教育、培训、技能和经验的前提下，从事影响产品质量工作的各岗位人员能够胜任其工作。6.2.1.2 公司编制和保持人力资源管理程序，规范人力资源管理及人员培训过程。6.2.1.3 人员聘用原则：a)用人部门提出招聘申请，明确招聘岗位的资格要求并经总经理批准；b)本公司通过多种渠道招聘所需人员；c)员工正式录用前进行试用，以确定其能否用胜任。6.2.

32、1.4 人员管理原则：a)根据岗位责任制和质量安全卫生管理手册所赋予的职责对员工进行考核；b)加强薪酬管理，不断探索新的计酬方法，最大限度的调动员工的劳动积极性，激发员工的创造性，为企业作出应有的贡献；c)在全公司员工中创造学习的气氛和环境，激发员工的学习动力，帮助员工建立个人成长计划，把个人的成长和公司的发展融为一体，增强企业的向心力和凝聚力。d)为企业和员工规划美好的未来，使企业和员工有共同的追求目标，树立共同的价值观，在企业和员工中建立信任，承认员工的贡献。e)善于利用各种激励方式，如目标激励、物质激励、精神激励、自我价值激励等提高员工的工作效率和参与意识。6.2.1.5 提供各种培训使

33、员工达到达到岗位技能要求,提高工作质量和效率。能力、意识和培训 6.2.2.1 培训过程遵循以下过程：a)确定从事影响产品质量的工作人员（包括管理人员、验证人员和执行人员）所必须具备的能力；b)提供培训或采取其他有效措施以满足能力要求；c)评价所采取措施的有效性；d)确保所有员工认识到所从事活动的相关性和重要性，懂得如何为实现公司质量目标作贡献；e)保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录。基础设施 6.3.1 基础设施的识别、提供 6.3.1.1 总经理负责确定为满足生产和保证产品质量所需的各类基础设施；6.3.1.2 各部门根据工作需要，对设备、设施进行识别并提出申请；6.3.1.3 基础

34、设施包括：a)厂房、办公室及其相关设施；b)生产设备、测量装置；c)运输车辆（包括生产运输车）、办公和通讯设施。6.3.2.1 各使用部门对所辖基础设施进行适当的维护和保养，确保其正 常使用。6.3.2.2 生产部根据设备设施的特点，制定操作规程、维护保养计划，对上述设施定期进行检查、维护和保养。6.3.3 当现有设施不能完全满足需要时，生产部提出书面申请报总经理审批。6.3.4生产设备及工装模具（工位器具）控制程序 工作环境 6.4.1 对于工作场所的工作环境，生产部应充分识别其需求并及时予以调整。6.4.1.1 配置使用的厂房及附属设施应能满足安全生产的需要，包括必需的通风、除尘、消防等。

35、6.4.1.2 生产部对车间设备设施进行定置管理，考虑物流和人体工效学的要求，努力提高工作效率。6.4.1.3 确保员工生产符合劳动法规的要求、安全防护的要求。6.4.1.4 具体见文明生产管理程序、安全卫生隐患和环境因素识别与风险评价程序 厂检员管理制度及职责 根据出入境检验检疫有关法规规定，为了提高工厂检验员素质，共同把好进出口质量关，切实做好分类管理企业的监管工作。人员条件：有一定工作经验，文化程度高中以上，责任心强，有一定组织协调能力，熟悉产品生产工艺、产品质量检验和质量管理。有检验检疫局组织的专门培训，并取得资格。厂检员将严格按照检验检疫的有关法规行使职责，不能弄虚作假，如有违反将严

36、肃处理。一、目的 为配合工厂进行木质产品的进料、储存、检验、出货等环节的全面合理化管理，要求厂检员全面负责工厂的质量检查。二、职责 主要起到检查及监督的作用；认真学习国家检验检疫的相关政策及法规，坚决执行地方检验检疫局的各项规定及各种管理措施；熟悉竹、木、草、藤等制品的防虫、防霉等工艺，能制定切实可行的管理措施并予以实施；厂检员应按检验检疫局的要求对生产、加工、存放、包装等环节的防疫措施进行检查与监督，发现问题应及时给予纠正，具体见产品安全卫生防疫控制程序；与各部门相关人员组成防疫小组，相关文件防疫小组及厂检员名单与职责。并对全工厂安全、卫生、防疫以及产品质量进行全面监督，检查鼠夹检查记录、卫

37、生清洁记录、防虫防霉药剂喷洒等，保证工厂生产的过程以及产品符合检验检疫局的要求。配合仓库及生产部门完成各木质物料的需求信息，及时处理各类产品安全及品质方面的改正问题；与技术质检部一起对成品进行检查，保证成品安全及质量，具体方法见产品检验监测说明。三、管理制度 厂检员对各项防疫措施监督的情况作相应的书面记录，记录文件应于其它文件分开存放，存放时间不得少于 6 个月；厂检记录应如实填写，不得伪造、变造、出售或盗用厂检记录单，一经发现，除取厂检员资格外另送相关政府部门进行处理；检验检疫局官员到厂实施检查及考核工作时，厂检员应配合各项检查工作提供真实、有效的厂检记录；厂检员对工作应认真、细致，不得弄虚

38、作假，任何工作中的信息和记录文件等均要认真保管，不得私自涂改或丢弃。厂检员必须经检验检疫局培训合格后方可上岗，并严格负起责任。第七章 生产管理和追溯 7.1 产品实现的策划 7.1.1 针对公司木制家具产品的开发设计、生产及服务，管理者代表会同开发部组织有关职能部门策划所需的过程，同时书面确定以下方面的内容:a)产品的质量目标和要求(确定目标和要求时应系统、全面考虑顾客的明确和隐含的需求，并尽可能具体)；b)产品安全卫生要求 c)针对产品实现确定所需要的过程、文件和资源；d)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品各阶段的接收准则；e)产品实现过程产生的，为证实和改进提供证据可参

39、考所需的各种记录。7.1.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.1.1业务部在签定每份合同、接受订单，必须了解并确定以下内容：a)顾客规定的要求（包括对交付及交付后活动的要求）是否符合法律法规、安全卫生标准的要求，不符合以上要求的要立即与顾客进行沟通，直至符合要求；b)顾客虽未明确提出，但在规定用途或已知预期用途所必需的要求；c)公司确定的任何产品附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1公司编制并保持合同评审程序进行。7.2.2.2在接受合同以及接受顾客提出更改的要求之前，业务部应组织进行合同评审。7.2.2.3合同评审及合同更改应按合同评审程序

40、进行。7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1 业务部在产品销售的不同阶段与顾客进行沟通，以确保公司及时了解并满足顾客要求。7.2.3.2 顾客沟通的内容及阶段为：a)售前宣传、介绍关于公司产品的信息；b)售中答复顾客问询、介绍合同执行情况（包括合同修改后的执行情况）；c)售后了解顾客对产品和服务满意的信息（包括顾客抱怨）采购 7.3.1 采购过程 7.3.1.1 公司编制和保持原辅材料供应商评定及采购和验收程序，以确保采购的产品符合产品安全卫生要求要求和安全卫生标准及规定的采购要求。7.3.1.2 根据采购的产品质量对公司产品影响的严重性确定对供方及采购产品控制的类型和程度。7.3.1.3 制定

41、选择、评价和重新评价供方的准则，根据供方按公司要求提供的产品的重要性评价和选择合格供方。7.3.2 采购信息 7.3.2.1 对拟采购产品必须制定完整的采购信息，包括：产品的规格、型号、数量、产地、参考品牌等。7.3.2.2 重要产品的采购信息，还应尽可能包括以下要求：a)产品、程序、过程和设备的批准要求；b)质量安全卫生管理体系的要求。7.3.3 采购产品的验证 7.3.3.1 按所采购产品的重要性确定并实施检验、实验或验证活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。7.3.3.2 当公司需要在供方现场实施采购产品的验证时，应对验证的安排及产品放行的方法作出书面规定。生产 7.4.1.2 编制

42、并保持外包过程控制程序，对外包过程进行有效控制。7.4.1.3 技术质量部就如何对生产和服务提供过程控制进行策划。7.4.1.4 生产和服务提供过程受控条件包括：a)获得表述产品的信息，如产品的国家标准、行业标准、进口国标准，产品生产过程中各工序的质量标准、最终产品的质量标准、生产工艺文件、检验规程等 b)对重要的生产过程编制作业指导书，设备操作规程等 c)按照设备安全操作规程和维护保养规定的要求使用适宜的设备并进行必要的维护保养，以保持其持续的加工能力；d)确定并使用有效的监视和测量装置，e)对影响产品质量的过程实施监视和测量，确保符合产品安全卫生要求及安全卫生标准；f)对放行、交付和交付后

43、的活动实施控制。标识和可追溯性 7.5.1.1 在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识和识别产品。7.5.1.2 对应于识别产品监视和测量状态的标识有：待检、合格、不合格和报废等。7.5.1.3 追溯性标识的内容包括：产品名称、规格型号、客户订单号、进货时间、加工班次及时间等信息，对这些信息应予以记录。7.5.1.4 标识的方法包括：标签、标牌、区域、符号等。7.5.2 产品防护 7.5.2.1 在产品交付至顾客指定地点前，公司各生产班组、中转仓库和成品库对成品的符合性提供有效防护。7.5.2.2 防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。具体见产品搬运、贮存、包装、防护程序。监视和测量装置的控制

44、 7.6.1 技术质量部根据产品特性并结合过程特点，确定需要实施的监视和测量的装置及过程，确保产品安全卫生要求、安全卫生标准得到有效控制。7.6.2 选择的监视和测量装置以及规定的测量方法应与所监视和测量的要求相一致。7.6.3 测量设备的控制包括：a)对照国际标准或国家标准，按规定的时间间隔对测量设备进行校准或检定；b)当不存在上述标准而采用比对测试等方法时，应规定比对方法并记录测试结果；c)对测量设备的校准状态加以标识，以识别其有效性；d)防止可能造成测量结果失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间防止装置损坏或失效。7.6.4 发现设备不符合要求时，应通过追溯性测量对以往测量结果的有效性进

45、行评价并记录结果。7.6.4.1 对该设备及受其影响的产品采取适当的措施，包括：标识、记录、隔离、评审和处置。7.6.5 对于监视和测量用的工具，使用前应进行有效性确认。7.6.6 具体见监视和测量装置控制程序。第八章 产品检验防疫及不合格品控制和召回 8.1 总则 公司为确保产品质量，确保质量安全卫生管理体系的符合性、持续改进质量安全卫生管理体系的有效性，在质量安全卫生管理体系中对过程及产品的监视和测量、内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施、顾客满意调查作出明确规定，并通过统计技术的应用，对监视和测量所获得的信息进行分析和处理。监视和测量 8.2.1.1 编制并保持客户信息和投诉处理管理程

46、序 8.2.1.2 供销部通过与顾客沟通（座谈）、走访、信访、发放调查表等方式，测量顾客感受公司是否满足其要求的信息。8.2.1.3 发现重大问题立即上报，最大限度消除因产品缺陷所造成的损害和影响，采取措施加以有效的解决，直至召回。8.2.2 内部审核 8.2.2.1 公司原则上每年的 5 月和 11 月各进行一次全面的内部审核，以确定质量安全卫生管理体系是否符合公司质量安全卫生管理体系的要求以及 ISO9001：2008 标准要求，质量安全卫生管理体系是否得到有效实施和保持。8.2.2.2 由管理者代表对内审方案进行策划，明确审核任务及审核所需的资源。审核组长对审核的具体实施予以安排，审核员

47、的选择和审核的实施应确保审核的客观性和公正性，审核员不能审核自己的部门。8.2.2.3 审核结束后，相关责任部门应针对开具的不符合项分析原因，提出改进方案并实施，以消除发现的不合格及其原因，防止不合格的 重复发生。8.2.2.4 跟踪审核应验证纠正措施的实施情况、有效性并报告验证结果。8.2.2.5 公司编制并保持内部审核程序，以规范内审活动，明确实施审核、报告结果及保持记录的职责和要求。8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 采用适宜的方法对质量安全卫生管理体系过程进行监视和可行的测量，以确定过程达到所策划结果的程度并证实过程达到所策划结果的能力。8.2.3.2 应受监视和测量的过程包

48、括：a)产品实现过程（这是重点过程）；b)资源管理过程（包括培训过程）；c)管理过程（包括管理方法及其有效性）；d)测量、分析和改进过程自身。8.2.3.3 对产品实现过程中的关键过程进行重点监视和测量。8.2.3.4 发现过程未达到所策划的结果时，应督促责任部门/人员及时采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 编制并保存产品监视和测量程序，对原材料、半成品和最终产品的特性进行监视和测量。产品安全卫生要求及产品的安全卫生标准为监视、测量重点；8.2.4.2 明确规定各阶段授权放行产品的人员，并在相应的监视和测量记录（检测记录）中体现。8.2.

49、4.3 所策划的监视和测量活动圆满完成之前，若放行产品和交付服务，必须得到授权人的批准和顾客的许可。不合格品控制 8.3.1 编制并保存不合格控制程序，规定不合格的控制以及处置的有关职责和权限 a)采取措施，消除已发现的不合格（包括降级）；b)不影响产品符合性时经授权人员批准，影响产品符合性时经顾客批准，可让步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施（如标识、隔离、报废等），防止该不合格品原预期的使用。8.3.2 当产品交付或开始使用后发现产品不合格时，采取措施加以有效的解决，最大限度消除因产品缺陷所造成的损害和影响，直至召回。数据分析 8.4.1 编制并保持数据分析程序，通过分析适当的数据，证

50、实公司质量安全卫生管理体系的适宜性和有效性，以评价和确定持续改进质量安全卫生管理体系的可行之处。8.4.2 数据分析各应确定、收集和分析数据必须包括来自监视和测量的结果以及其他有关数据。8.4.3 数据分析后的输出应包括以下方面的信息：a)产品的产品安全卫生要求、安全卫生标准和顾客满意，b)过程和产品的特性及趋势；c)供方与上述内容有关的情况；d)任何采取预防措施的机会和建议。改进 8.5.1 持续改进 8.5.1.1 公司每年年底利用综合分析质量方针的实施情况、质量目标的完成情况、审核结果、数据分析后输出的信息、纠正和预防措施的实施情况以及管理评审结果，发现并评价改进的可能性，以持续改进公司