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1、*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 1 页 发布命令 为了提高我公司职业健康安全、卫生管理水平，更好地遵守国家有关职业安全健康、卫生的政策、法令、法律、法规、标准及其他要求，依据 GB/T280012001职业健康安全管理体系标准要求，结合公司的实际，编制了*集团公司职业健康安全、卫生管理体系文件，现予发布。职业健康安全、卫生管理体系文件，阐明了职业健康安全、卫生方针、目标，明确了集团公司、各公司各部门的职责，要求公司成员必须遵守这些法规、规定。明确了各部门的职责，对集团公司的安全体系作了具体的描述，是指导全公司职业健康安全、卫生管理体系的纲
2、领性文件，要求公司所有成员都必须遵守则写文件。这是我集团公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高安全管、环境理水平，维护员工安全与健康的保证。*集团有限公司职业键康、卫生文件自 20 xx 年 9 月 18 日起实施。特此 公布 *集团有限公司 总经理：20 xx 年 9 月 18 日 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 1 页 总经理授全书 为建立，实施与保持职业健康安全、卫生管理体系，保证实现公司的职业健康安全、省方针与目标，经研究决定：同志为管理者代表，全面负责日常职业健康安全、卫生管理工作。管理者代表应负责：1、全面负责集团公司
3、和下属公司的职业健康安全、卫生管理体系的建立、实施和保持，2、向最工管理者汇报职业健康安全、卫生管理体系运行情况及改进需求，3、组织职业健康安全、为僧管理体系内审，4、对内负责体系协调运行，对外负责有关职业健康安全、卫生管理体系事宜的各种联络。*集团有限公司 总经理：20 xx 年 9 月 18 日 *集 团 公 司 职 业 健 康 安全卫生管理手册 第A版 第 0 次修订 第1页 共 1 页 目 录 1、职业健康安全、卫生管理手册的管理 2、目的、适应范围及应用标准 3、术语和定义 4、职业健康安全、卫生管理体系 4.1 总要求 4.2 职业健康安全、卫生方针 4.3 策划 4.3.1 危害
4、辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2 法律、法规和其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全、卫生管理方案 4.4 实施与运行 4.4.1 机构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商与交流 4.4.4 文件化 4.4.5 文件与资料昆控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急预案与响应 4.5 检查与纠正措施 4.5.1 绩效测量和检测 4.5.2 事故、事件、不合格、纠正和预防措施 4.4.3 记录和记录管理 4.5.4 审核 4.6 管理评审 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 1 页 1职业健康安全、卫
5、生管理手册的管理 1.1职业健康安全、卫生管理手册由职业健康安全、卫生管理者代表组织有关部门编写，经职业健康安全、卫生管理者代表审核，总经理审批后发布实施。职业健康安全、卫生管理手册的解说权归企管办。1.2职业健康安全、卫生管理手册由企管办负责管理。其主要责任是组织编写、修改、换版和发行控制，对手册的保管和使用情况实施监督。1.3 发放和保管 职业健康安全、卫生管理手册在公司内部有企管办以电子文档形式在网上发布，各分公司（厂、处）项目经理部以软盘形式发送。修改、换版和发放控制执行文件控制程序的使用。1.4职业健康安全、卫生管理手册的使用 1.4.1 各级领导应认真学习和了解职业健康安全、卫生管
6、理手册内容，拼在一切职业健康安全、卫生管理活动中贯彻始终。1.4.2职业健康安全、卫生管理手册不得私自转借给外单位和个人。1.4.3职业健康安全、卫生管理手册在执行过程中发生问题由企管办协调解决。重大原则问题请示集团公司领导批准后处理。*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 1 页 2 目的、适应范围和引用文件 2.1 目的 建立并保持职业健康安全、卫生管理体系，确定文件化的职业健康安全、卫生方针、目的，通过危害辨之和风险评价的结果，制定出职业健康安全、卫生管理方案和运行控制程序并有效实施，并达到不断提高职业健康安全、卫生绩效的目的。2.2 适应
7、范围 本手册是公司职业健康安全、为管生理体系运行的依据，凡是职业健康安全、卫生管理体系的内部评审与管理评审以及第三方对职业健康安全、卫生管理体系认证的体系文件。2.3 引用标准 本手册的编制是依据中华人民共和国国家经济贸易委员会于2001年12月20日发布的职业健康安全管理体系审核规范和职业健康安全管理体系指导意见。*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 2 页 3 术语和定义 本书测出引用国家经贸委职业健康安全管理体系审核规范中的定义以外，还采用如下定义：31 重大危险 组织通过风险评价所确定的不可接受的风险。3.2 三不放过 事故原因查不清不
8、放过，事故责任人与周围群众未受到教育不放过，未采取防范措施不放过。3.3 三同时 新建、扩建、改建、技术改造和引进的工程项目，其职业健康安全、环境设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.4 三级教育 厂级安全教育、车间级安全教育、班组安全教育。3.5 重伤事故 因工受伤损失工作日，在一个工作日以上 105 个工作日一下，但不够重伤的事故。3.6 重伤事故 因工受伤损失工作日，等于或超过 105 个工作日的失能事故。3.7 死亡事故 发生事故当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故 1-2 人的事故；重大死亡事故是指一次死亡 3 人或 3 人以上的事故。
9、3.8 非伤亡事故 发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。3.9 职业病 劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接职业因素引起的疾病 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 1 页 4 职业健康安全、卫生管理体系 4.1 总要求 本公司根据职业健康安全、卫生体系持续改进、事故预防的原则，将职业健康安全、卫生管理作为一个系统的框架，进行不断的监测和定期评审，以适应内、外因素的变化，有效开展职业健康安全、卫生活动。公司每一个成员都应为改善职业健康安全、卫生做出努力。*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1
10、页 共 1 页 4.2 职业健康安全、卫生方针 4.2.1 概述*集团有限公司已意到期保护员工安全和健康的职责。我们把“防患于未然”看作是一条普遍原理和基本方针。成本和效益的研究更清楚地证明了对职业健康安全、卫生保护的关注与推广是必需而有益的。在这一方面的投资可以：减少 事故 提高 生产力 职业病 产品质量 员工流动 员工士气 矿工 所有这些是已知的，对公司有巨大的影响因素。在健康安全环境领域的改善有助于公司的绩效并降低成本。我们依照法律、法规的要求结合本公司的具体情况制定职业健康安全、环境方针。由总经理向社会各界郑重丞诺，使员工理解并执行，以保证危险得到控制，使职业健康安全、卫生管理体系持续
11、有效运行。4.2.2 职责 （1）总经理负责职业健康安全、方针卫生的制定、修改、批准。（2）职业健康安全、卫生管理者代表负责职业健康安全、方针卫生的实施。（3）企管办负责下向欲获得职业健康安全、卫生方针的员工和公众提供。4.2.3 控制要求 （1）职业健康安全、方针卫生是集团公司职业健康安全、卫生管理体系工作的最高宗旨、目标和方向。（2）保持文件化的职业健康安全、卫生方针，确保全体员工理解并为公众所获取。（3）保证职业健康安全、卫生方针各项承诺得到有效实施。（4）依据职业健康安全、卫生方针确定职业健康安全、卫生目标和指标 （5）每年定期召开管理评审会议对职业健康安全、卫生方针进行评审，当公司（
12、任何一个公司）生产活动、组织机构、法律、法规变化较大，相关方投诉和要求时，也要召开管理评审会议及时评审。（6）职业健康安全、卫生方针对内的传达方式：下达文件，颁布手册；对外报道，宣传*集 团 公 司 职业健康安全管理卫生手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 1 页 张贴。4.2.4 相关文件 职业健康安全、卫生方针 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 4 页 4.3 策划 4.3.1 风险辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1.1 概述 建立并保持危险因素识别、评价与更新程序，对活动、产品、服务过程中的危险、危害因素进行识别、
13、评价，确定重要因素并及时更新。4.3.1.2 职责 (1)下属公司（厂、处）、各部门负责本部门的危险、危害因素识别。（2）安保部（处）及相关部门，负责危险、危害因素的汇总、登记、核定和重要危险、危害因素的评价工作。(3)管理者代表负责重要因素清单的批准。4.3.1.3 控制要求 （1）危害辨识的范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。（2）进行危害辨识和风险所需要的信息必须真实可靠。（3）风险评价必须结合公司（厂、处）的实际情况，覆盖过去，涵盖现在、和将来，包括正常、异常和紧急状态。（4）重大危险的影响应考虑：重大危险的规模和范围、重大危险的影响程度大小、影响持。续
14、的时间及法发生的概率等。（5）确定重要危险因素评价流程、确定评价方法及原则。（6）定期对危险、危害因素进行评审，每年不少于 1 次。当生产过程、产品发生较大的变化或购进新设备时，又涉及单位在 1 周内按程序要求对危险、危害因素进行识别，并将结果报企管办和安保部。由企管办负责将危险因素清单补充完善，定期更新重要危险因素。4.3.1.4 相关文件 危险因素识别、评价与更新程序 附录 1重要危险因素清单 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 2 页 共 4 页 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2.1 概述 建立并保持程序以获取职业健康安全、卫生法律、法规
15、、标准及其他要求，确认其对泵公司的适应性，并跟踪其变化以便及时更新。4.3.2.2 职责 （1）企管办负责职业健康安全、卫生法律、法规标准和其他相应要求的获取、适应性确认及更新，并对符合性进行检查。（2）各部门应严格遵守已经确认的职业健康安全、卫生法律、法规、标准及其他要求。4.3.2.3 控制要求 （1）企管办负责获取职业健康安全、卫生法律、法规、标准及其他要求的途径与频次，并对职业健康安全、卫生法律、法规、标准及公司其他管理制度的实用性进行确认。（2）针对本公司的特点，建立适用的职业健康安全、卫生法律、法规、标准及其他要求清单。（3）关注国家和地方、区域立法机构的新动态，及时跟踪法律、法规
16、和其他要求的变化，对职业健康安全、卫生法律、法规、标准及其他要求清单进行动态管理。4.3.2.4 相关文件 法律、法规及其他要求识别、更新程序 附录 2职业健康安全、卫生法律、法规、标准及其他要求清单 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 3 页 共 4 页 4.3.3 目标 4.3.3.1 概述 依据公司的职业健康安全、卫生方针与适应的法律、法规、标准及其他要求，结合已确定的重大危险，制定职业健康安全、卫生目标和指标，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。4.3.3.2 职责 （1）企管办（相关部门）负责提出和修订公司职业健康安全、卫生目标和指标及其
17、日常检查及审核。(2)各部门负责职业健康安全、卫生目标和指标。（3）管理者代表负责审查公司的职业健康安全、卫生目标和指标的事实。（4）总经理负责审评职业健康安全、卫生目标和指标。4.3.3.3 控制要求 （1）目标和指标制定的依据 危害辨识、风险评价产生的危险因素；公司职业健康安全、卫生方针；技术的可行性的先进性；国家有关法律、法规的要求；相关方的希望和要求；经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。（2）目标、指标的检查和修订 企管办组织有关部门每半年对公司职业健康安全、卫生目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查并将结果报管理者代表。当目标和指标需要修订时。企管办应（相关部门）
18、报管理者代表，并提交职业健康安全、卫生管理评审会议进行评审。各部门要根据评审结果对本门的目标和指标进行相应的修订。各部门应根据职业健康安全、卫生法案对分管的目标、指标实施过程进行检查和控制。当危险因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。目标和指标的变更和修订必须金管理者代表审查，总经理批准。*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 4 页 共 4 页 4.3.3.4 相关文件 附录 3职业健康安全、卫生目标、指标及管理方案 4.3.4 职业健康安全、卫生管理方案 4.3.4.1 概述 制定职业健康安全、卫生管理方案并贯彻落实，以确保实现职业健康安全、卫生
19、目标、指标。4.3.4.2 职责 （1）企管办负责组织有关职能部门研究提出制定职业健康安全、卫生管理方案的草案。（2）管理者代表负责审核职业健康安全、卫生管理方案。（3）总经理负责审批职业健康安全、卫生管理方案。(4)各部门负责落实职业健康安全、卫生方案，由企管办对方案完成情况进行监督检查。4.3.4.3 控制要求 （1）职业健康安全、卫生管理方案的制定；管理方案应明确要实现的目标和指标；管理方案应由可行的技术措施；管理方案应明确责任部门；管理方案应明确完成的时间和进度要求。（2）职业健康安全、卫生管理方案的审批和实施 公司制定和修订后的职业健康安全、环境管理方案应形成文件，经管理者代表审核，
20、总经理批准。为了保证职业健康安全、卫生管理方案的事实，公司的最高管理者应保证所需资源的保证。企管办每季度对职业健康安全、卫生管理方案的执行情况检查，并及时通报检查结果，做好记录。（3）职业健康安全、卫生管理方案的修订 职业健康安全、卫生管理方案每年修订 1 次。如遇职业健康安全、卫生目标和指标 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 4 页 共 4 页 或其他客观情况发生重大变化时，企业官办应及时地组织有关部门对管理方案进行修订和 补充。职业健康安全、卫生管理方案需要修订时有具体责任部门提出保管理则代表审查。由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。*集
21、团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 10 页 4.4 实施与运行 4.4.1 概述 4.4.1.1 为了便于职业健康安全、卫生管理工作的有效开展，应明确规定各部门和人员的职责，确保按照标准的要求建立、实施与保持职业健康安全、环境管理体系。4.4.1.2 组织机构及只要职责（1）总经理 制定职业健康安全、卫生方针；任命职业健康安全、卫生管理则代表；保证职业健康安全、卫生管理体系持续有效运行所必需的资源；主持职业健康安全、卫生管理体系定期管理评审；审批职业健康安全、卫生管理目标、指标和职业健康安全、卫生管理方案、职业健康安全、卫生管理手册的批准发布。（
22、2）职业健康安全、卫生管理者代表 确保按照职业健康安全、卫生管理体系审核规范的要求加利、实施并保持职业健康安全、卫生管理体系；审核职业健康安全、卫生管手册；审批程序文件；组织职业健康安全、卫生管理体系内部审核工作，审批内审报告；审核目标、指标和职业健康安全、卫生管理方案；向总经理汇报职业健康安全、卫生管理体系运行情况；审批重要危险因素。（3）企管办 在管理者代表的领导下，负责职业健康安全、卫生管理体系加利、运行过程中的组、织、协调、价差与考核工作；*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 2 页 共 10 页 抚着组织有关部门起草修订职业健康安全、卫生体系文件
23、、负责文件管理；负责职业健康安全、卫生体系的纪录管理；负责纠正与预防措施的跟踪；负责公司内部的信息交流；负责职业健康安全、卫生体系法律、法规的获取确认；协助管理者代表组织危险、危害因素的识别与评价；负责求安提员工的培训与管理工作；负责职业健康安全、卫生目标、指标和职业健康安全、卫生管理方案的管理、检查。（4）供销部 供应科负责易燃、易爆物资有毒有害化学品的采购运输；供应科负责相关方的职业健康安全、卫生管理施加影响；仓库负责化学品储存、发放的管理，以预防紧急或潜在事故的发生；销售科负责有关方面的职业健康安全、卫生要求受理；负责劳保用品的保管和发放。（5）安保部 负责消防安全管理工作；负责易燃、易
24、爆库房及其他重要地点的安全防范工作；负责应急准备和响应方案的制定和实施。（6）生产技术部 负责新建、扩建、改建工程项目过程中，职业健康安全、卫生与评价及职业健康安全、卫生设备、设施的“三同时”的落实；负责新工艺、新技术、新材料的引进和应用；负责上产过程中的运行和控制，制定和修改操作规程和岗位操作法；负责生产过程中的应急准备与应急的实施；负责所管辖相关的职业健康安全、卫生管理工作；负责生产工艺的改进、质量提高、节约能耗及技术革新，以预防事故、降低职业健 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 3 页 共 10 页 康安全、卫生风险。（7）设备部 负责新建、扩建
25、、改建工程项目过程中，职业健康安全、卫生与评价及职业健康安全、卫生设备、设施的“三同时”的落实；负责上产过程中的设备安全运行和控制，制定和修改设备维护和保养制度及润滑制度；负责压力容器、压力管道的管理；负责锅炉的运行和控制；负责计量、检验测量仪表的维护和校验，对没有效验能力的仪表，按时送有关部门效验；负责所管辖相关的职业健康安全、卫生管理工作.（8）质检部 负责生产过程的质量的控制分析，原料、产品的质量检验；负责设备和管道检修前的气体取样分析并出具报告；负责公司的作业环境的监督。（9）车间主任 全面的负责本车间职业健康安全、卫生管理体系的有效运行；负责识别本部门的危险、危害因素，做好本车间的危
26、害因素的控制工作；负责本车间员工的教育培训工作；对内审、管理平审计系统运行检查发现的不符合制定纠正措施并落实整改；负责本部门的职业健康安全、卫生管理的信息交流，并配合企管办的信息交流工作。4.4.1.3 相关文件 附录 4组织机构图 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 4 页 共 10 页 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.2.1 概述 建立并保持教育培训管理程序，明确培训需求，提高全体员工的职业健康安全、卫生意识，确保全体员工尤其是重要岗位的相关人员都经过相应的培训并能胜任其承担的工作，已满足职业健康安全、卫生管理体系的建立和运行要求。4.4.2.
27、2 职责 （1）企业管理责任制定教育培训管理程序并组织实施，制定公司职业健康安全、卫生管理培训计划；（2）各部门根据企管办的员工培训计划实施培训；（3）企管办根据禁毒组织协调。4.4.2.3 控制要求 （1）根据体系文件要求，确定培训需求，明确培训的岗位（工种）或成员；（2）培训计划应明确对各类人员的培训要求，培训方式及应达到的效果；（3）对可能产生重大事故的岗位人员应进行重点培训，使其明确自己的职责，并熟悉本岗位应急整备与应急措施；（4）对全体员工都应进行职业健康安全、卫生意识教育，使其理解本公司的职业健康安全、卫生方针，提高职业健康安全、卫生意识和持续改进的自觉性；（5）安全知识的培训不局
28、限于课堂教学，要充分的利用公司内部会议、报栏、广播、内部期刊、有线广播地进行职业健康安全、环境知识的培训教育。4.4.2.3 相关文件 教育培训管理程序 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 5 页 共 10 页 4.4.3 协商与交流 4.4.3.1 概述 建立并保持信息交流管理程序，确保与员工及其他相关方进行有关的职业健康安全、卫生信息的交流。4.4.3.2 职责 (1)企管办是公司职业健康安全、卫生信息的综合管理部门，负责内、外部职业健康安全、卫生信息的交流和管理；（2）各部门负责相应业务范围内的职业健康安全、卫生信息的交流与管理，并配合企管办的信息
29、交流工作；（3）管理者代表负责重大职业健康安全、卫生信息处理的审批。4.4.3.3 控制要求 （1）内部信息交流 公司、公司各层次与职能部门之间的信息，尤其产生信息的单位传达到相关的部门和人员；（2）外部信息交流 由企管办负责接收并处理，并将处理结果传达到相关部门，相关方要求时，应予以答复；（3）所有职业健康安全、卫生管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和处理结论。4.4.3.4 相关文件 信息交流管理程序 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 6 页 共 10 页 4.4.4 文件化 4.4.4.1 概述 建立以保持书面或电子文件形式的职业健康安全、
30、卫生管理文件，描述职业健康安全、卫生管理体系的要素及相互作用，明确查询相关文件的途径。4.4.4.2 职责 （1）职业健康安全、卫生管理体系文件包括：职业健康安全、卫生管理手册、职业健康安全、卫生管理体系程序文件、支持文件和记录三个层次。（2）职业健康安全、卫生管理手册有管理者代表组织编写，并负责更新，总经理批准实施。职业健康安全、卫生管理手册是公司职业健康安全、卫生管理的纲领性文件，应征对17 个要素中某些要素的要求给出具体的执行程序，能使公司的生产活动、产品和服务处已严格受控状态。（4）作业指导书或操作手册规程有相关部门根据需要负责编写，企管办审核编号后 与经理批准实施。作业指导书是职业健
31、康安全、卫生管理体系程序文件的支持性文件，应给出具体活动的操作步骤。（1）制定职业健康安全、卫生管理体系文件要充分注意文件的适应性。4.4.4.4 相关文件 附录 4职业健康安全、卫生管理体系程序文件清单 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 7 页 共 10 页 4.4.5 文件和资料控制 4.4.5.1 概述 建立并保持文件控制程序，确保与职业健康安全、卫生管理体系有关的所有文件和资料得到控制。4.4.5.2 职责 （1）职业健康安全、卫生管理手册、程序文件有企管办统一归口管理；（2）支持性文件和记录由相部门负责管理；（3）文件审批由企管办定期组织进行
32、；4.4.5.3 控制要求 （1）公司职业健康安全、卫生管理体系文件控制的范围 公司职业健康安全、卫生体系的法律、法规、标准及其他要求；职业健康安全、卫生管理手册和体系程序文件；目标、指标及职业健康安全、环境管理方案、职业健康安全、卫生管理计划、作业指导书或操作规程、职业健康安全、卫生管理体系记录报告类文件等。（2）文件的批准和发布 所有与职业健康安全、卫生管理体系有关的文件、资料的批准依法不安文件控制程序执行。职业健康安全、卫生管理手册由总经理批准、发布；程序文件由与该程序有关的部门起草，企管办审核编号，管理者代表批准发布；支持文件的作业指导书由相关部门根据需要编写，报企管办编号后由经理、厂
33、长批准执行。（3）文件的管理 文件有应由固定的保管场所，以防文件失控；对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员无确认其适应性；凡是对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本，及时从所有发放和使用的场所撤走和作废文件；*集 团 公 司 职业健康安全环境管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 8 页 共 10 页 对出于法律和保留质料的需要而保存的失效文件应予以表识。（4）文件的更改 文件和资料的更改按原审批地全县进行，文件更改以书面（电子）方式进行。一封文件经过多次修改或大幅度修改影响是应时，可修订换版，重新印发。*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A
34、版 第 0 次修订 第 9 页 共 10 页 4.4.6 运行控制 4.4.6.1 概述 分类建立并保持控制重大为危险的程序或支持性文件，是与重大危险因素有关的活动得到有效控制并确保目标和指标的实现。4.4.6.2 职责（1）各部门负责运行控制程序及某支持性文件的贯彻执行；（2）企管办组织对运行控制程序及某支持文件执行情况的检擦监督 4.4.6.3 控制要求 (1)在程序文件中确定与重大危险因素有关的活动并对其进行有效控制，确定在规定的条件下运行，不偏离职业健康安全、环境方针和目标、指标；（2）与重大危害有关的岗位，严格执行程序尉健和支持性文件；（3）对所使用的产品和服务中，含有可指标识的危害
35、，要将有关程序的要求通报给供方或承包方；（4）搞好设备的日常维护和保养，及时检修，保证设备的正常运行。4.4.6.4 相关文件 用或管理制度 相关法的管理制度 化学品、管理制度 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 10 页 共 10 页 4.4.7 应急预案与响应 4.4.7.1 概述 建立并保持职业健康安全、卫生潜在事故或紧急情况控制程序，做出 7 项应急预案与响应，预防或减少事故及职业病或职业危害。4.4.7.2 职责 （1）企管办负责确定哪些部门、那些岗位可能发生紧急情况，并会同其他职能部门对危险控制情况进行检查；（2）各职能部门负责对潜在的事故或
36、紧急情况进行预防控制；（3）总经理负责应急准备与响应中所必需的资源配置。4.4.7.3 控制要求 （1）根据危害确定潜在的事故或紧急情况；（2）对潜在事故有相应的部门组织制定预防措施及应急措施；责任部门对强在事故基应急措施；（3）责任部门对潜在事故及紧急情况发生时能迅速的做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络救援和报告；（4）在事故或紧急情况出完毕后，应按本手册 4.4.5 的控制要求对应急预案响应控制程序进行一次评审和修订。4.4.7.4 相关文件 应急预案响应控制程序 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 4 页 4.5 检查与
37、纠正措施 4.5.1 绩效测量与监督 4.5.1.1 概述 建立并保持测量与监测控制程序对可能具有重大危险的活动、产品或服务中的关键安全技术数据进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的复合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行过程进行监督。4.5.2.2 （1）事故报告、调查与处理；管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、交叉与处理工作；奇观办案程序文件要求做好事故保工作，负责组成调查组开展调查并提出处理意见 各部门负责或参与本部门发生事故的报告、调查与处理，对重大事故的调查工作个与支持。（2）不符合、纠正与预防措施 企管办负责不合格乡纠正、预防措施的检查和跟踪验证；相关
38、单位夫对不合格项进行调查分析、查清原因、制定并实施纠正措施。4.5.2.3 控制要求（1）事故报告、调查与处理的控制要求 企管办规定本公司事故的报告、调查与处理程序，一般事故有企管办负责调查与处理工作；重大事故发生后，管理者代表负责事故报告、调查与处理工作；事故发生后，现场有关人员应立即直接或逐级报告管理者代表；重大事故发生后，在报告的同时应及时抢救伤员；按 要求展开事故调查 任何事故的处理应按“三不放过”的原则进行，企管办因对事故建立档案。（2）不符合、纠正与预防措施德控制要求 企管办复审核和其他评审工作中产生不符合分析，确定产生不符合的主要原阴，并出具“不符合、纠正与预防措施报告单”。职能
39、负责部门对不符合进行分析研究，制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。纠正与预防措施要具有近经济性、可行性、合理性。企管办对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性。纠正与预防措施涉及到的文件更改，执行手册中有关规定。4.5.2.4 相关文件 不符合、纠正与预防措控制程序 事故报告、调查与处理程序 *集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 2 页 共 4 页 4.5.3 纪录与记录管理 4.5.3.1 概述 建立与保持职业健康安全、卫生记录控制程序，用来标识、保存和处置职业健康安全、卫生记录以及审核和评审结果。有关职能部门应严格控制纪录的
40、及时性、准确性、真实性和完整性，以证明职业健康安全、卫生行为符合规定的要求和职业健康安全、卫生关里体系运行的有效性。5.4.3.2 职责（1）各有关部门负责制定并组织实施职业健康安全、卫生记录控制程序，汇总登记职业健康安全、卫生管理体系的各种记录和表格。（2）各有关部门负责做好本部门的职业健康安全、卫生记录表格、记录、登记、收集、5.4.3.3 控制要求（1）各有关部门按照相关程序文件的规定，完成工作后立即做好记录；（2）记录填写要清楚、做到完整、正确、基石。不得随意涂改，严禁伪造，填写假记录；（3）职业健康安全、卫生记录由于笔误需要更改时，应用标记划去原来的纪录值，并写上正确的值，更改的记录
41、通过签名区的认可。（4）妥善保管纪录，确定记录归档范围，确定安全的保管方式。（5）记录的保管期限职业健康安全、卫生记录控制程序规定执行。4.5.3.4 相关文件 职业健康安全、卫生记录控制程序，*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 3 页 共 4 页 4.5.4 审核 4.5.4.1 概述 制定并执行职业健康安全、卫生管理体系内部审核程序，以验证职业健康安全、卫生管理体系所开展的活动和有关结果是符合计划的安排与要求，为公司职业健康安全、卫生管理体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。4.5.4.2 职责 （1）企管办负责制定职业健康安全、卫生管理
42、体系内部审核程序，编制年度内部审核计划，组织、协调审核进行。挂 （2）管理者代表负责批准审核计划，任命审核组长，批准审核报告，现总经理报告审核结果。（3）受审核方配合审核组开展审核，并针对审核组提出的不符合项制定纠正、预防措施并负责实施。4.5.4.3 控制要求 （1）内部审核每年 1 次，根据情况可以增加频次。（2）企管办负责制定年度审核工作计划，审核组长制定现场审核计划并报管理者代表批准。（3）内审员要经过培训，考试合格，取得内审员指格证书。（4）依据审核表实施现场审核。审核组依据审核结果编制审核报告，经管理者代表批准并由企管办连同不合格报告一起，分发给各相关部门。（5）各部门应对不合格项
43、找出原因，提出纠正措施并组织实施。（6 企管办负责对纠正和预防措施进行跟踪检查和有效性验证并做好记录。（7）管理者代表负责向总经理报告审核结果。（8）内审计划、检查彪、审核记录、不合格项纠正措施表和报告应按职业健康安全、卫生记录控制程序的要求保存。4.5.4.4 相关文件 职业健康安全、卫生管理体系内部审核程序，*集 团 公 司 职业健康安全卫生管理手册 第 A 版 第 0 次修订 第 4 页 共 4 页 4.6 管理审核 4.6.1 概述 建立并保持职业健康安全、卫生管理评审程序定时对职业健康安全、卫生管理体系运行和保持进行评审，确保体系的有效性、充分性和持续实用性。4.6.2 职责 （1）
44、管理者代表负责筹备管理评审会议；（2）总经理负责主持管理评审会议并签署评审报告。（3）企管办负责收集并提供职业健康安全、卫生管理评审资料，根据评审结果写出管理评审报告；（4）参加评审的各单位各部门提供管理评审所需信息并落实所提出问题的纠正措施。4.6.3 控制要求 （1）管理评审每年进行 1 次，一般情况下在内部评审后进行，特殊情况下由总经理决定增加评审会议；（2）管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持，由管理者代表组织，各相关人员产参加。（3）管理评审内容 对内不审核结论以及改进措施进行评审；对职业健康安全、卫生方针的贯彻情况，目标、指标及管理方案的完成情况及重大危害因素的情况进行评审；对职业健康安全、卫生法律、法规的复合性进行评审；对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审；对职业健康安全、卫生体系的有效性进行评审；（4）管理评审的结果形成文件；（5）评审报告提出的决定和措施，各部门应认真的贯彻执行；（6）器官宝队各部门的实施情况进行跟踪验证。4.6.4 相关文件 职业健康安全、卫生管理评审程序，