《企业管理资料范本-信用合同管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理资料范本-信用合同管理制度.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、企业信用（合同协议）管理管控规章制度3 .特殊或重大合同协议，由信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目人组织有 关部门机构进行会审，信用（合同协议）管理管控员汇总各部门机构会审意见后交信用（合 同协议）管理管控机构相关相关项目人签署意见，并报主管副总批准实施。4 .经法人代表授权，本公司所属分厂、子公司代表本公司对外签订的合同协议，正 式签约前也必须经过评审并交公司归档。5 .信用（合同协议）管理管控员将合同协议评审表归入该合同协议档案。（二）评审内容1 .签订合同协议前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理管控局复印专用章的公司法人营业执照 或营业执照的
2、副本复印件。 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构 或是事业单位和社会团体设立的经营单位.除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属 的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、 法定名称、公司正式正式生效方法、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。2 .签订合同协议前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3 .签订合同协议前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对力当事人在合同协议中 负有提供专业性
3、较强的劳务、工程相关项目或限制经营相关项目等义务时，应当要求对方 当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4 .签订合同协议前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发 部门机构进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提 供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5 .下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同协议档案保存, 以备考查。 名片、厂家介绍、质量本合同支付资金服务介绍等资料； 各类广告、宣传资料；.各类相关公司正式正式生效方法、手机等通讯工具号码； 对方当事人提供的未经我方合同协议
4、承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复 印资料。（三）特殊/重大合同协议的适用范围（自定各类合同协议标准）下列合同协议，视为重大合同协议（例）： 订立价款在一百万元以上的合同协议； 投资、联营的合同协议； 涉外合同协议；安全质量技术风险较大的合同协议或合同协议承办人认为需可行性审查的其他合同 协议。（四）特殊/重大合同协议评审的附加程序1 .签订特殊/重大合同协议，应当及时进行可行性审查。合同协议的可行性审查由信 用（合同协议）管理管控机构相关相关项目人组织有关部门机构以会签的形式进行。也 可以通过召开有关部门机构相关相关项目人会议的形式进行。2 .签订特殊/重大合同协议，应当进行合法性审查
5、。合同协议的合法性审查，由合同协议承办人按其隶属关系，送交信用（合同协议）管理 管控机构进行合法性审查。合同协议签订、履行、变更和解除规章制度一、合同协议签订管理管控1 .合同协议承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合 同协议可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同协议评审机构进行评审。2 .订立合同协议的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。公司内 各单位的业务部门机构不得以本部门机构的名义或擅自以其他单位、部门机构的名义对外 签订合同协议。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合 同协议。3 .公司对外签订合同协议，应由其
6、法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经 授权，任何人不得以公司名义对外签订合同协议。4 .严禁将合同协议业务介绍信转借其他单位或个人使用,介绍信的存根应当保存五年, 以备核查。5 .除及时清结者外，合同协议应当采用书面形式，合同协议文本国家或省已经发布示 范文本的，应当采用合同协议示范文本。销售部门机构必须使用国家统一的买卖合同协议 文本对外签订合同协议；外协部门机构必须使用国家统一的加工定做、承揽合同协议文本 对外签订合同协议；供应、设备、基建部门机构外出采购尽可能采用统一的合同协议文本。 如果没有合同协议示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同协议示范文本时，可以 根据所订合同协议
7、的具体情况依法作出补充约定。各部门机构所需的合同协议文本由公司 信用（合同协议）管理管控员统i购买或定制。6 .公司及所属各单位的合同协议都应由合同协议管理管控机构按统一规则编号。合 同协议编号规则见附件一。7 .合同协议及其有关的书面材料，应当语言规范.字迹（符号）清晰，条款完整， 内容具体，用语准确、无歧义。8 .订立合同协议，必须完备合同协议条款。合同协议条款一般包括当事人的名称或者 姓名和住所，标的，数量、安全和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和正式正式生效, 违约责任及解决争议的方法等。9 .订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同协议，应当要 求对方当事人依法
8、提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供 的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对 方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本规章制度的规定进行审查。10 .对外签订合同协议，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构 或法院。11 .法定代表人或合同协议承办人应当亲自在合同协议文本上签名本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法或盖章。12 .签订合同协议，应当加盖单位的合同协议专用章。严禁在空白合同协议文本上加 盖合同协议专用章。合同协议专用章的申请人必须是有权对外签订合同协议的部门机构和分公司。各有关部门机构和分公
9、司的合同协议专用章由信用（合同协议）管理管控机构统一 归口管理管控。信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目申请报告的审批、合同协议 专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理管控工作。合同协议专用章的刻制由信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目，任何部门 机构不得擅自刻制合同协议专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任相关人员的行政 责任。凡需刻制合同协议专用章的部门机构和分公司，必须由申请部门机构提出书面申清 报告.并由主管领导人审批本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，同时按工作的实 际需要和用途提供合同协议专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用（合同协议） 管理管控机构审查后统一办
10、理。凡持有合同协议专用章的部门机构和分公司.应做到合法使用、专人保管。合同协 议专用章由信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目保管，如遇工作需要，需携带外 出，应事先办理借用手续，用后立即归还。合同协议专用章的保管使用的检查工作列人每年的合同协议检查范围之内。.合同协 议专用章不得代用，混用。发现利用合同协议专用章进行违法活动，给公司造成经济损失 者，依法追究其行政和法律责任。凡遇合同协议专用章遗失，应立即向本部门机构领导人报告，并将本部门机构批示 意见送信用（合同协议）管理管控机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关 证明材料。凡遇合同协议专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与
11、新申请相同，原合同 协议专用章交还信用（合同协议）管理管控机构统一处理。各子公司自行刻制的合同协议专用章，必须到信用（合同协议）管理管控机构留样 备案。13 .订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同协议时，应 当依法办理特别手续。14 .合同协议承办人应将合同协议的副本一份及时送交本单位财务部门机构备案，作 为财务部门机构收本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法或盖章物的依据。同时送一份办公室归档，本部门机构只保留复印件。二、合同协议履约管理管控1 .法定代表人全面相关相关项目合同协议的履行。合同协议承办单位、部门机构和相 关人员
12、具体相关相关项目其订立合同协议的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定 代表人依法订立的合同协议。2 .在履行合同协议过程中，根据情况的变更修改，应当对对方当事人的履行能力进行 跟踪调查。如发现问题，合同协议承办人要及时处理，必要时经单位相关相关项目人同意， 可现场考核合同协议标的情况和对方当事人的履约能力。3 .接收标的必须经过严格的本合同支付资金服务或商检程序。对不符合规章制度的标 的应在法定期限内及时提出竹面异议。4 .合同协议结算必须通过本公司财务部门机构进行。对合法有效的合同协议，财务部 门机构必须在合同协议约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同协议，财 务部门机构有权
13、拒绝结算。5 .凡与合同协议有关的来往文书、电报、电传、信函、相关公司正式正式生效方法记 录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要 做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递正式正式生效传送的与合同协议有关 的法律文书时，应当连同信封一并收存，通过邮递正式正式生效传送与公同有关的法律文 书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。6 .信用（合同协议）管理管控员相关相关项目监督检查合同协议履行情况，按时间顺 序及时建立合同协议签订与履行情况台帐。三、合同协议的变更和解除1 .合同协议的变更与解除由合同协议承办人以书面形式报合同协议评审机构审核，
14、批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。2 .对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取 得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。3 .我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同协议时，应当及时收集有关证 据，并立即以书面形式通知对方当事人.同时积极采取补救措施，减少损失。4 .发现对方当事人不履行或不完全履行合同协议时，合同协议承办人应当催促对方 当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同协议的有关证据，及时向信 用（合同协议）管理管控机构报告。
15、5 .我方当事人因故变更或解除合同协议，应当及时以巾面形式通知对方当事人，说 明变更或解除合同协议的原区和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或 解除合同协议的协议。客户授信与年审评价规章制度1 .信用（合同协议）管理管控机构加强与各业务部门机构的联系沟通，及时掌握客户 的信用信息，对客户实行分级管理管控，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级, 分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。2 .信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目建立每位客户包括名称、住所、法定 代表人、注册资金、相关公司正式正式生效方法、信用标准（对客户资信情况进行要求的 最低标准）、信用等级
16、内容的表单，并及时进行动态更新。3 .信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目制定客户信用申请表、客户调查表、 客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、 调查、向有关部门机构收集客户资信状况资料等正式正式生效掌握客户信息，填写客户调 查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回复客户4 .对客户实行跟踪管理管控，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总 分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户的信用等级与授信额度。5 .对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的 客户授信额度为零
17、，要求采用即时清结的正式正式生效或列入黑名单，拒绝业务往来。6 .各业务相关人员应及时收集客户信息并向信用（合同协议）管理管控机构反馈；信 用（合同协议）管理管控机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门机构。客户信用档案建立与管理管控规章制度1 .建立完整的合同协议档案。档案资料包括以下内容： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、企业法人执照的副本复印件； 对方当事人履约能力证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或合同协议承办人的职务资格证明、个人身份证明、介 绍信、授权委托书的原件或复印件; 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 对
18、方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同协议的往来电报、电传、信函、相关公司正式正式生效方法 记录等书面材料和视听材料； 登记、鉴证、公证等文书资料； 合同协议正本、副本及变更、解除合同协议的书面协议； 标的本合同支付资金服务记录； 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。2 .公司所有合同协议都必须按部门机构编号。信用（合同协议）管理管控员相关相 关项目建立和保存合同协议管理管控台帐。3 .合同协议承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同协议的各项手续后一个月 内，应将合同协议档案资料移交信用（合同协议）管理管控员。信用（合同协议）管理管 控员对合同协议档案资料
19、核实后一个月内移交档案室归档。4、公司及各部门机构应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和 本年度上半年的合同协议统计报表报送公司信用（合同协议）管理管控机构。5 .建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、 回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章 习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。6 .客户信用档案的查阅需填写查阅申请单，标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途, 由档案管理管控员填写借阅时间、归还日期。
20、信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄 漏要追究相关当事人的责任。7 .配备大专以上学历，具有数据库检索服务能力和经验的相关人员任专（兼）职档 案管理管控员。8 .档案管理管控员必须经过企业信用管理管控专业知识培训，考核合格后方可上岗。应收账款与商帐追收管理管控规章制度1 .建立应收账款帐目，明确应收支付资金、分期应收账款和应收票据的数额、期限、 应本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法或盖章人等内容。2 .建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同协议期内，进入预警期 内，到期、逾期、进入最后通牒期、进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，
21、制订相 应的催收措施。3 .对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期 的应收账款记录进行分析和诊断，对每笔账款作出处理意见。4 .制订商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追收相关人员。5 .设计商帐追收工作审批流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理管控公司追收、法律诉讼。商账追收程序一般应包括下列步骤:步骤阶段时间段联系方法催帐形式1提醒客户逾期第一天正式正式生效方法礼貌提示2提醒客户以后第4天正式正式生 效方法再度提示3了解问题以后第4天相关公司正 式正式生效 方法了解客户发生了什么问题4第一次正式催账以后第4天正式正式生效方法显示证据5严肃通知以
22、后第4天正式正式生效方法严肃通知6第二次正式催账以后第4天正式正式生效方法显示证据7压迫客户式谈话与6同一天通话/拜防表达不满8第一次经理对话以后第3天相关公司正 式正式生效 方法催帐级别升高9第二次经理对话以后第3天相关公司正 式正式生效最后一次谈话方法10最后通知以后第3天挂号信最后通牒11送专业追帐公司一周以后委托追帐与追账代理签约12提出法律诉讼半年以后委托律师法律行动失信违法行为责任追究规章制度1 .对方发生失信违法行为，可酌情采取下列措施： 取消赊销条件； 停止供货； 取消供货资格； 诉诸法律。2 .本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施：表现形式： 个人擅自以公司名义对外
23、签订合同协议并违约或骗取款物； 质量本合同支付资金服务合格率未达标； 拖欠支付资金； 其他。纠正措施：及时书面告知对方，说明原由：依法赔偿对方损失；撤消过错当事人的职 务，开除直至依法追究其法律责任。3 .合同协议纠纷处理 发生合同协议纠纷，合同协议承办部门机构、相关人员应立即报告分管领导人或法 定代表人，并通报信用（合同协议）管理管控机构，提供材料。 为解决合同协议纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。 合同协议纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等正式正式生效解决。合 同协议承办部门机构、相关人员应配合好公司信用（合同协议）管理管控机构参加仲裁或 诉讼。 发现对方当
24、事人利用合同协议进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向公司相关相关项 目人报告并向公安机关报案。合同协议发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动 的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。 解决合同协议纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、 判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交信用（合同协议） 管理管控机构备案。 在处理合同协议纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决 不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。 合同协议纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据 可能灭失或者难以取得的情况
25、下，应当向法院申请保全证据。 向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办相关人员出具证据收执。 在涉及合同协议纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权 时，应当报请有关部门机构或主管公司批准。XXXXXX有限公司企业信用（合同协议）管理管控规章制度目录一、信用（合同协议）管理管控机构、相关人员岗位责任规章制度二、法律法规学习规章制度三、法人授权委托及合同协议签订前的评审规章制度四、合同协议签订、履行、变更和解除规章制度五、客户授信与年审评价规章制度六、客户信用档案建立与管理管控规章制度七、应收账款与商账追收管理管控规章制度八、失信违法行为责任追究规章制度附件一合同协
26、议编号规则附件二合同协议管理管控文件样式企业信用（合同协议）管理管控机构、相关人员岗位责任规章制度公司内部设立专门的信用（合同协议）管理管控机构一信用管理管控领导人小组，下 设信用管理管控办公室，与销售公司合署办公。公司销售主管副总经理为信用（合同协议） 管理管控的分管领导人，信用（合同协议）管理管控常设机构相关相关项目人，信用管理 管控办公室主任由销售公司经理兼任。专职（或兼职）的信用（合同协议）管理管控工作 相关人员由公司办公室、销售部门机构的内勤、财务、采购部门机构业务相关人员组成， 日常工作由销售公司内勤相关人员相关相关项目。一、信用（合同协议）管理管控机构职能：1 .组织宣传、贯彻合
27、同协议法律法规条例，培训信用（合同协议）管理管控相关人员 和业务相关人员，依法保护本企业的合法权益。2 .制定、修订本公司信用政策、信用管理管控规章制度、办法，组织实施信用管理管 控工作的考核。3 .对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理管控。4 .客户授信管理管控：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况进行统 计分析。5 .应收账款管理管控：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，对潜 在的不良账款及时采取措施，防范逾期应收账款的发生。6 .商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收 账款处理的方案，并组织有效的追账。7 .利
28、用征信数据库资源，帮助销售部门机构开拓市场。二、岗位责任规章制度：1 .法定代表人的主要职责： 加强信用管理管控工作，支持信用（合同协议）管理管控机构开展工作，解决信用 管理管控工作中的重大问题； 授权委托合同协议承办相关人员对外签订合同协议： 对本公司合同协议承办相关人员进行考核、奖惩： 定期了解合同协议的签订、履行情况。2 .信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目人的主要职责： 组织合同协议法律法规的宣传、培训.组织信用管理管控研讨会、案例评析会； 制定、修订本公司信用政策、信用管理管控规章制度、办法，组织实施信用管理管 控工作的考核； 统一办理授权委托书，严格管理管控本公司合同协议专用
29、章的使用； 制止公司或个人利用合同协议进行违法活动； 日常监督、分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生： 建立标准的催账程序； 汇总、分析客户信用数据，向有关部门机构提供咨询服务； 协调与供销、财务、技术等部门机构的关系。3 .信用（合同协议）管理管控员的主要职责： 协助合同协议承办相关人员依法签订合同协议，参与重大合同协议的谈判与签订。 审查合同协议.防止不完善或不合法的合同协议出现，保管好合同协议专用章。 检查合同协议履行情况，协助合同协议承办相关人员处理合同协议执行中的问题和 纠纷。 登记合同协议台帐，做好合同协议统计归档工作，汇总合同协议签订、履行以及合 同协议纠纷处理情况。 发现
30、不符合法律规定的合同协议行为，及时向信用（合同协议）管理管控机构相关 相关项目人或公司副总经理报告。 参加对合同协议纠纷的协商、调解、伸裁、诉讼。 定期向信用（合同协议）管理管控相关相关项目人汇报信用管理管控情况。 相关相关项目客户档案管理管控与服务。 参与商账追收。 配合有关部门机构共同搞好信用管理管控工作。4 .供销部门机构的主要职责： 依法签订、变更、解除本部门机构的合同协议。 严格审查本部门机构所签订的合同协议.重大合同协议提交有关方面会审。 对所签合同协议，认真执行.并定期自查合同协议履行情况。 在合同协议履行过程中，加强与其它各有关部门机构联系，发生问题及时向信用（合 同协议）管理
31、管控机构信用（合同协议）管理管控员通报。做好本部门机构合同协议的登记、统计、归档工作。参加本部门机构合同协议纠纷的处理.配合企业信用（合同协议）管理管控机构做好信用（合同协议）管理管控工作。5 .财务、技术部门机构的主要职责： 加强与供销等有关部门机构的联系，及时通报合同协议履行中的应收应付情况。 做好与合同协议有关的应收应本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章项的统计、分析，提出处理建议。 解决合同协议履行中有关技术方面的问题。 依法签订、变更、解除技术合同协议。 本部门机构合同协议的登记、统计和归档工作。 配合企业信用（合同协议）管理管控机构
32、做好信用（合同协议）管理管控工作。三、信用（合同协议）管理管控员考核与奖励1 .考核范围：本公司专职或兼职信用（合同协议）管理管控员。2 .考评时间：公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门机构信用（合 同协议）管理管控工作检查基础上进行考核。3 .考核内容：（1）掌握合同协议的有关法律法规的应知应会基础知识（3分）认真参加部门机构或公司举办的业务和有关法律法规学习（5分）（2） 检查所签订合同协议符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。（3分）检查所签订合同协议符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法, 资信是否有保证，经营范围是否超出.合同协议结算方法和程序是否符合规定）
33、。（3分）检查除即时清结外，是否签订书面合同协议。（3分）检查使用各类合同协议文本的正确性和合同协议内容合法、条款齐全、手续完 备。（6分）检查签订合同协议相关人员的有效代理范围和权限。（4分） 检查杜绝无效合同协议的出现。（4分）（3） 检查有关合同协议审查表的办理和送审，内容是否齐全，手续是否完备。（5分）定期或不定期与业务员对账。（6分）经常督促合同协议的履约行为。（5分）全面了解本部门机构的合同协议履行隋况。（6分）（4） 检查本部门机构的合同协议变更、解除手续的及时办理且手续齐全。（6分）协助做好信息反馈和信访工作。（4分）（5） 建立合同协议台帐。（6分）检查合同协议台帐的登记质量
34、（台帐登记及时、正确、全面）。（10分） 检查合同协议章的使用和保管。（5分）做好有关资料的保管和归档工作。（6分）（6） 在信用（合同协议）管理管控上有创新的典型事例（包括运用计算机管理管控 等事项）。（10分）共应得分100分。4 .考核部门机构：信用（合同协议）管理管控机构为公司信用（合同协议）管理管控员的考核评审工作 的管理管控机构。获奖名单由考核部门机构根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格 的审批程序，由考核部门机构将名单及考核依据报法定代表人批准。5 .奖惩方法：信用（合同协议）管理管控员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬：获奖者以精 神鼓励为主，并分别给予适当的
35、物质鼓励。 获先讲名单从考核总分在95分以上者中产生；获优胜名单从考核总分在9095分者中产生； 获表扬名单从考核总分在8090分者中产生；信用（合同协议）管理管控员的惩处方法； 凡考核总分首次达不到60分者，由部门机构分别给予教育、帮助和扣发奖金；凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（合同协议）管理管控员资格； 凡利用合同协议从事违法违纪活动者，取消信用（合同协议）管理管控员资格并按 情节轻重，追究其行政或法律责任。法律法规学习规章制度1 .定期组织合同协议法律法规的系统学习，制定学法的内容、时间安排计划 表，组织相关人员学习，并做好每次学习记录。2 .厂长、经理、各部门机构相关相关项目人
36、必须带头参加合同协议法律法 规的学习。信用（合同协议）管理管控相关人员、销售、供应、财务等部门机构业 务相关人员必须经过合同协议法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信 用（合同协议）管理管控员还必须取得政府相关部门机构信用（合同协议）管理管 控员培训合格证书3 .公司分管信用（合同协议）工作的相关相关项目人.部门机构分管信用（合 同协议）相关相关项目人及信用（合同协议）管理管控员定期组织活动，结合信 用（合同协议）管理管控中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题，组织研讨 会，案例分析会等，并做好书面记录。法人授权委托及合同协议签订前的评审规章制度一、法人授权委托管理管控规章制度（一）
37、被授予“法人委托书”者的条件1 .必须是本公司生产经营活动中确需签订合同协议，并具有经济工作经验的有关相关 人员。2 .必须经过中华人民共和国合同协议法培训，考试合格，并经工作业绩审查 合格者。3 ,能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章规章制度。（二）“法人委托书”的申请程序1 .凡申请持证者，先由申请部门机构向信用（合同协议）管理管控机构提出申请，填 写“参加合同协议法培训相关人员登记表”。2 .由信用（合同协议）管理管控机构统一组织申请持证者参加合同协议法培 训班，并参加考试。3 .考试合格后，申请部门机构按信用（合同协议）管理管控机构要求填写“法人委托 书申请审批表”，并
38、对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门机构和信用（合同协议） 管理管控机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。（三）“法人委托书”的管理管控1 .信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目“法人委托书”的申请审核、证件办 理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理管控工作，并为公司归口管理管控部门 机构。2 .本公司颁发的签订合同协议的“法人委托书”，采用由省工商行政管理管控局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。3 .凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门机构向信用（合 同协议）管理管控机构提出申请，经法定代表人批准
39、，由信用（合同协议）管理管控机构 具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜，未取得“法人委托书”及“法人委托 证明”的其他相关人员一律不得对外签订合同协议。4 .凡持有“法人委托书”对外签订合同协议者，必须严格遵守本公司制定的信用（合 同协议）管理管控规定和相关规章制度，做好合同协议台帐记录，以备考查。5 .凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续： “法人委托书”授权内容变更；证件有效期届满，不再续展； 持证人因工作变动，不再对外签约；持证人因调离本公司、退休或死亡； 持证人因违反本公司管理管控规章制度，情节严重需撤消“持证人”资格；持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持
40、证人”资格。6 .经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门机构领导人报告，并 将本部门机构批示意见送信用（合同协议）管理管控机构，由信用（合同协议）管理管控机 构向法定代表人报告后，根据情况酌情处理。7 .凡核准注销相关人员的“法人委托书证件，由所在部门机构相关相关项目收回交 信用（合同协议）管理管控机构统一处理。（四）责任8 .各部门机构应加强对持证人的教育和管理管控.凡发现严重违反本公司有关规章制 度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、读职等给公司带来重大损失者，应依法 追究责任，同时注销证件。9 .持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同协议，如因超越授权范 用和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。二、合同协议签订前的评审规章制度合同协议签订前实行评审规章制度。合同协议评审机构设在信用（合同协议）管理管 控机构内部，组成相关人员包括主管副总、信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目 人、信用（合同协议）管理管控员、合同协议承办人、供销、财务和质量部门机构相关相 关项目人等。（-）合同协议评审程序,合同协议承办人将合同协议草本及相关资料交信用（合同协议）管理管控员初审。1 .信用（合同协议）管理管控员填写合同协议评审表中初审记录后交信用（合同协 议）管理管控机构相关相关项目人审批，签署审批意见。