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1、深圳市帝狼光电有限公司 制表 审核 批准 编号 版次 A0 页 1/7 生效日 名称 IPQC 作业指导书 一、目的 为明确 IPQC 工作程序和方法，确保制程中各工序的产品质量符合规定要求.二、适用范围 适用于事业部指定工序后产品的抽样检查，及其中发现不合格的处理，异常状况的处理等;IPQC 既检查指定工序的产品品质。又要对工序、产品整体品质进行把握。三、职责 3。1 对生产现玚进行品质管理，协助改善工序品质。3。2 监督制造部员工自检。3.3 指定工序的抽样检查及首件检查。3.4 及时纠正文件未要求但对品质有影响的情况。3.5 生产中品质异常处理.3。6 安全、卫生及 5S 的执行者。四、
2、相关文件或记录 首件检查登记表 工序检查登记表 报废单 工序停工通知单 异常报告书 返工单 纠正预防措施报告 不合格品处置申请书 一般检查标准 五、作业方法 5.1 现场 4MIE 监查和重大品质异常处理的监督 5。1。1 监督生产部是否按文件要求作业及监督生产部员工自检要求每班不少于 1 次对工序中的作业参数，作业方式等 4MIE 监查一次,每周统计并通报，跟进改善效果。5。2 重大品质异常处理的监督 5.2。1 对事业部发生的重大品质异常进行重点管控与反馈，要求相关责任部门组织改善与处理.5。2.2 每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。修改履历 版次 作成时间 修改原因 修
3、改内容摘要 深圳市帝狼光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 5。3 指定工序抽检 5。3。1 抽检数,按下表“工序抽检及控制指标”执行,且为保证抽样的随机性和均和一致，必须在每 Lot 的前中后名取相应数量的样品。5.3.2 抽检 OK 后,在 Lot 卡上签名，再转入下道工序.5.3。3 抽检 NG 返工后的需重新抽检，OK 后再流入下道工序.5。3。4 工序检查内容参照工序检查标准和一般检查标准。5。3。5IPQC 需要对汽车产品特殊特性中要求的项目进行统计确认,并做 SPC 管理。5.3.6 对于 LOT 批检查时达到品质异常标准的 50时，LOT 前中后再加倍取
4、样检查统计不良率.5.3.7IPQC 抽检不公是对本工序的检查，还要对前工序的品质检查.5.4IPQC 检查补充规定 5。4。1 适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。5。4。2 异常判定 5。4.2。1 生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判定，IPQC 稽查或 IPQA 巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产，并开出异常报告书给相并部门对异常进行处理，若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时，先停止生产，并知会现场 IPQC开出异常报告书处理。5。4.2。2 相关责任部门对异常分析原因给出对策。5.
5、4.2.3 如异常原因明确，对策可实施,IPQC 跟进验证，若暂时无法找到原因，无法对策，IPQC 则开出停工单按停工流程作停工处理。5。4。3 异常状况下作业产品品质判定。5.4.3。1 工序 IPQC 统计异常状况下生产作业产品数量.5.4。3。2 对异常状况下已作业的产品按照一般检查标准对外观进行检验,并对产品按照物理测试作业指示送物测进行相关可靠性测试（如可焊性等）的判定，如判定无异常则在 LOT 卡和检查记录上备注产品流转作业。若 NG 则根据产品的品质状况开出不合格处置申请书，按照其流程由相关部门决裁对不合格产品进行处理。六、工序抽查及控制指示（发 Pcs 计算良品率）：深圳市帝狼
6、光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 七、作业流程：流程 主要操作说明 输入 输出 NG OK NG OK NG 出现以下情况进行首检；1.每班上班开始生产时;2.每 LOT 开始作业时；3.操作人员更换；4.设备仪表重新计量标定，设备或模/治具修复后；5.更换材料供应商牌号;6.更改工艺；7.环境条年有较大的变化；首件指首批生产的2PNL 产品，外形工序为开始的2冲刀产品，层压不做首板，曝光为每次开始生产时做首检，而不必每 LOT 都做首检，蚀刻连续作业每次开始生产时做首析，若连续作业可 4LOT做一次首板。首件合格判定 IPQC 开启 停工单及发异常报告书参见停工流
7、程及异常报告流程 三次首检 NG 1.停工 2.开异常报告书 二次首检 NG，生产工序第三次送样 二次首检 NG 3。生产工序第三次送样 IPQC 对生产工序二次送样进行检查 生产工序进行第二次送样 IPQC 二镒检查结果 1.记录检查结果 2.要求生产工序进行重新送样 首件不合格 1.检查记录 2.生产工序第二次送样 Y 首件产品检查按照工序检查及控制指标中的改善指标判定合格与否 首件产品检查 首件判定 1.首件合格后将检查结果记录在 首件检查记录表 2.知会生产工序量产 首件判定合格 1.检查记录 2.工序量产 首件检查 记录、重新送样 记录并量产 停工开异常 检查合格 三次送样 IPQC
8、 二次检查 深圳市帝狼光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 作业流程(接上）:流程 主要操作说明 输入 输出 NG Y 1.根据第六条工序检查及控制指标进行合格判定 2.将检查结果记录 工序量产。1.量产检查 2.检查记录 量产不合格参见后面异常处理流程 量产不合格 异常处理 根据第六条工序检查及控制指标进行合格判定 量产检查 量产合格判定 1.将判定结果登录工序检查登记表 2.将判定结果记录在LOT 卡上,产品流转 量产合格 1.判定结果记录 2.产品流转 异常处理 7.1 开启异常报告流程 流程 主要操作说明 输入 输出 达到以下条件：1.不良达到第六条工序检查的改
9、善指标 2.1LOT 中 2PNL 以上报废 3.可靠性测试 NG 4.达到停工标准 5.其它必要场合 出现需要发放异常报告书的情况 异常报告书 IPQC 工程师 班长确认异常内容填写完整无误后，决定对策部门、对策期限以及异常品处理 异常报告书 异 常 报 告书确认 工序IPQC开启 异常报告书 量产检查 异常处理 检查合格 记录、下转 IPQC 工程师 班长确认异常内容 深圳市帝狼光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 开启异常报告流程（接上）:流程 主要操作说明 输入 输出 NG 质控部长或其它代理人确认整个异常报告书内容无误，处置合理是否需要停工对策 异常报告书 异
10、常报告书 确认/停工单 1.登录异常报告清单编号，记录简要异常内容 2.找对策部门负责人签收报告 异常报告清单 异 常 报 告书/停工单发出 接到对策部门回复的异常报告书 后，IPQC 工程师/班长确认对策可行性，若可行，接收；不可行，退回对策部门重新对策 回复的异常报告书 异常报告书/停工单接收 1.工序IPQC验证对策是否实施；2.IPQC 工程师/班长验证对策效果 异常报告书接收 异常报告书验证 对策无效，开启纠正预防措施报告书 异常报告书 对策无效 开启纠正预防 措 施 报 告书 依据验证结果对对策有效性进行判定 异常报告书 验证 对策有效性判定 将验证有效性信息记录在异常报告书在异常
11、报告清单上将该异常关闭 异常报告书 有效停工单停工解除，特殊情况下可由事业部长、质控部长或相关代理人签字恢复生产 异常关闭,停工解除 质控部长确认 异常报告书验证 标识 对策有效 异常关闭 接收回复的 异常报告书 发放异常报告书给对策部门 重新发送 记灵 隔离 分析 对策 预防 深圳市帝狼光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 7。2不合格处置申请书流程 流程 主要操作说明 输入 输出 出现以下情况,发生工序开不合格品处置申请书 1.单项不良达到 10%2.整体不良达 20 3.可靠性测试不合格 异常状况 不合格品处置申请书 1.本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信
12、 2.本工序工程师/班长提出处理见解 不合格品处置申请书 不 合 格 品 处置意见 1.报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理性或提出新处理意见 2.部长或代理人决定审核部门，并予批准 不合格品处置意见 不合格品处置申请书批准 1.批准后的 不合格品处置申请书交文控登录不合格品处置理清单编号，记录简要信息 2.将编号填在不合格品处置申请书“管理编号”处 不合格品处置申请书 不合格处置申请书 编号 报告开启部门将报告送相关审核部门负责人签署处理意见 不合格品处置申请书 各 部 门 处 置意见 找事业部部长或代理人签署最终决裁意见 不合格品处置申请书 最 终 决 裁 意见 将已签署最终
13、决裁意见不合格品处置申请书复印以下几份：1 份随问题批；1 份留工序；1 份交制动控部 IPQC 不合格品处置申请书 复印件 1.登录不合品处置管理清单 将最终决裁意见填写上 2.将不合格品处置申请书原件返回质控文控统一管理 不合格品处置管理清单 原 件 返 回 办公室 开启 不合格处置业申请书 会签 登录清单 登录清单 本工序工程师/班长确认 报告开启部门责任人确认 最终决裁 复印 深圳市帝狼光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 7.3 返工处理流程 流程 主要操作说明 输入 输出 出现以下情况，发生工序开启返工单 1.批量不良可返工的 2.可靠性测试 NG，可通过返
14、工使可靠性 OK 可返工的批量不良或可靠性NG 返工单 1.工序班长确认返工单内容无误 2.制造课长或值班班长批准 返工单 返工单 审核、批准 1.登录返工单清单 2.返工单编号 返工单 返工单 编号 1.制造把返工单交给责任工程师 2.责任工程师根据状况做出相应返工条件 返工单 返工条件 生产工序按照返工条件返工 返工单 返工 1.返工产品需首件确认合格后方可批量返工。2.首检不合或有异常，立即反关作业人员及工程师 3.某工序返工结束后，工序IPQC 将返工质量状况在返工单上和返工工序检查登记表记录，并在 LOT 卡上备注返工品质状况。返工状况 返工记录 返工结束后，生产将返工单返回质控部,
15、IPQC 统一管理 返工完成 返工单回收 开启返工单 发放生产工序 工程师编制工艺 返工单审核、批准 登录清单编号 IPQC 跟进返工 返工单回收 深圳市帝狼光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 7。2不合格处置申请书流程 流程 主要操作说明 输入 输出 出现以下情况,发生工序开不合格品处置申请书 4.单项不良达到 10 5.整体不良达 20 6.可靠性测试不合格 异常状况 不合格品处置申请书 3.本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信 4.本工序工程师/班长提出处理见解 不合格品处置申请书 不 合 格 品 处置意见 3.报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处
16、理合理性或提出新处理意见 4.部长或代理人决定审核部门,并予批准 不合格品处置意见 不合格品处置申请书批准 3.批准后的 不合格品处置申请书交文控登录不合格品处置理清单编号，记录简要信息 4.将编号填在不合格品处置申请书“管理编号”处 不合格品处置申请书 不合格处置申请书 编号 报告开启部门将报告送相关审核部门负责人签署处理意见 不合格品处置申请书 各 部 门 处 置意见 找事业部部长或代理人签署最终决裁意见 不合格品处置申请书 最 终 决 裁 意见 将已签署最终决裁意见不合格品处置申请书复印以下几份：1 份随问题批；1 份留工序；1 份交制动控部 IPQC 不合格品处置申请书 复印件 3.登
17、录不合品处置管理清单 将最终决裁意见填写上 4.将不合格品处置申请书原件返回质控文控统一管理 不合格品处置管理清单 原 件 返 回 办公室 开启 不合格处置业申请书 会签 登录清单 登录清单 本工序工程师/班长确认 报告开启部门责任人确认 最终决裁 复印 深圳市帝狼光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 7。4 停工流程 流程 主要操作说明 输入 输出 达到以下条件工序 IPQC 开启停工单：1.达到第六条工序检查及控制指的停工指标 2.三次首件NG 3.其它必要场合 出现需停工的情况 停工单 IPQC 工程师/班长确认内容无误会以及停工的必要性 停工单 停工单 审核 经
18、品质部长审批后,停工单生效，生产工序暂停作业 停工单 停工单生效 1.文控将已批停工单登录停工单清单 2.文控将停工单进行编号 停工单 已编号停工单 1.工序 IPQC 将已编号的停工单复印 2.将复印的停工单发放到各相关工序各一份 3.停工单原件留文控统一管理 停工单 停工单发放 1.各工序收到停工单按要求停工 2.相关责任部门组织人员进行对策改善 停工单 停工、改善 改善后连续3LOT 产品不良率小于改善指标.关闭流程：1.改善后，IPQC 通知生产工序 2.生产工序将停工单交IPQC 首件判定合格 1.检查记录 2.工序量产 开启停工单 发送 登录清单、编号 IPQC 班长/工程师审核 品质部长批准 停工 停工单关闭 深圳市帝狼光电有限公司 编号 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 停工流程（接上）流程 主要操作说明 输入 输出 3.IPQC 班长/工程师在停工单 签字恢复,并在清单上登录 4.将停工单返回生产工序 不良改善 停工单关闭 1.生产工序接收到返回的停工单后恢复生产 2.特殊情况下事业部长或代理人或品质部课长，以上人员在停工单上签字回复生产 停工单 恢复生产 停工恢复