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1、X XX XX XX X有有限限公公司司控制状态：控制状态：设备控制程序设备控制程序文件编号：SJ/QP-024文件版本：B生效日期：发文编号：编制生产部审核XXXX批准XXX设备控制流程图设备控制流程图负责单位负责单位流程描述流程描述备备注注技术部/APQP 小组总经理技术部相关部门提出需求申请N评审、审批2Y采购部提设备技术要求招标采购部型号和规格3供应商总经理技术交流、签协议N相关部门审批 Y总经理签合同采购部采购部4相关部门会签图纸及技术协议采购部5相关部门预验收1设备配置申请表2采购订单31技术协议4会签纪要5验收记录负责单位负责单位供应商流程描述流程描述备备注注6设备验收记N录6N
2、7设备验收记录设备档案8簿7设备操作规程设备管理台账设备年度维护计划设备维修/保养记录设备备件清单89设备闲置申请单10设备1/工装/模具封存/报废申请单相关部门：生产部质量部各生产车间采购部相关部门采购部相关部门采购部生产部生产部生产部技术部多方论证小组总经理技术部生产部财务部到货安装调试N验收Y提出转固申请编写固定资产号财务管理建立台帐，纳入投产期管理闲置停用设备超期服规范设备订货申请、订货、验收、设备的前期、投产期、报废管理，明役无确各过程中部门的职责，以确保设备管理满足产品质量和交付的要求。维工 艺修判 定2.2.适用范围适用范围价值N适用于公司所有设备的管理。设Y备1.1.目的目的3
3、.3.术语和定义术语和定义设备前期管理：是指设备从规划到投入使用前这一阶段的管理。910设备投产期管理：是指设备服务于生产阶段的管理。4.4.职责职责4.1 技术部4.1.1 负责新设备申请及新设备的技术要求、型号和规格的提出。4.1.负责配合相关部门对设备报废的评审。4.2 生产部闲置报废闲置审批报废审批4.3 质量部负责测量设备的管理。清帐4.4 使用单位配合与本部门相关项目的安装、调试和验收，以及投产期设备的维修和保养。4.5 多方论证小组负责设备前期管理中的评审工作。4.6 财务部负责设备资产管理。5.5.工作程序和要求工作程序和要求5.1 计划的编制生产部根据企业发展的需要，编制年度
4、新增和改造设备的订购计划和新设备配置申请表，经多方论证小组评审，总经理审批后生效。5.2 确定设备技术要求技术部组织相关部门讨论项目方案，由项目负责人起草技术要求，所有相关部门需在技术要求上签字。项目方案需经多方论证小组讨论确认。5.3 设备订货申请项目负责人填写采购订单，同时附带技术要求及工艺卡附图。5.4 采购部负责选择设备供应商，包括顾客指定供应商。5.5 与供应商进行技术交流及签署技术协议采购部组织相关部门人员，同供应商进行技术交流，在能满足技术要求的前提下，与供应商签订技术协议，相关人员均需在技术协议上签字，经多方论证小组审查、报总经理签字后生效。5.6 设计方案会签采购部组织签署技
5、术协议的所有人员，讨论供应商的设计方案，并在会签纪要上签字，供应商方可投入制造。5.7 设备验收、到货安装、终验收（标准设备不执行预验收程序）采购部组织相关部门按照技术协议进行预验收，预验收在供应商所在地进行，并签署设备预验收纪要，所有预验收人员在原件上签字，由采购部和供应商签字并保留一份原件。设备运抵前，采购部通知生产部及车间等相关部门,大吨位的设备可外委安装。设备到厂后，由生产部组织拆箱清点。5.7.3 终验收供应商人员到我公司之后，生产部组织相关部门按技术协议进行最终验收。5.7.3.1 如果满足协议要求，由生产部组织签署设备验收记录。否则要供应商解决问题后，才能签署设备验收记录。5.7
6、.4.2 设备验收后投入使用，使用单位接管设备的维护工作。在质保期内，如设备出现问题，由采购部负责与供应商联系。5.7.4.3 依据设备验收记录，由采购部报财务部转固定资产并入账管理；生产部对转固定资产的设备进行编号，并建立设备管理台帐并标明关键设备，同时建立设备卡（档案簿）(包括关键设备的易损件)，纳入投产期正常管理。5.8 设备投产期管理5.8.1 设备使用管理键设备制作设备状态标识，由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。5.8.1.3 设备使用单位应依据设备保养管理规定对设备进行保养。设备发生事故时，事故发生部门应及时通知生产部。生产部根据事故的大小进行处理：当设备事故出现导致人员伤亡、产
7、品批量报废等情况时，生产部应及时上报总经理，并组织采购部、技术部、质量部等部门进行事故调查。当事故原因不能查明或由于设备原因时，采购部应通知设备供应商到公司现场进行事故鉴定、处理。生产部应对事故的处理情况进行记录。当事故没有造成人员伤亡、产品批量报废等情况时，事故由生产部组织技术部、质量部对事故进行鉴定，并对责任人进行处理。设备管理员应在设备卡（档案簿）登记设备的备件清单并注明易损件。库房应对设备备件统一进行登记、标识；定期检查库存，确保备件安全库存量和完好性；应做到帐、卡、物一致；做到备件先进先出。本身带有监视测量功能的测量设备管理，由质量部按 监视和测量装置控制程序执行。生产部每月对设备的
8、状态进行检查，及时更新设备管理台账。设备状态包括：待修、完好、检修中、封存、报废等。应根据实际情况对设备状态进行标识，并确保管理台账与实际相符。设备的点检执行设备保养管理规定。a)设备的维护包括日常点检保养、一级保养和二级保养。具体内容见设备使用与保养管理规定。b)生产部应根据各车间情况制订年度维护计划，组织各相关部门按计划对设备进行维护保养，维护保养应记录在设备维修/保养记录中。保养内容以及要求按设备保养管理规定执行。c)设备使用部门对设备使用过程中的情况进行监控，一旦出现异常情况，生产部应对设备进行维修，应将维修的记录保存。监控的内容包括但不限于：产品首、末件质量趋势情况；现场SPC（包括
9、设备参数）异常趋势图形；设备周期检定、点检、工作过程中的异常趋势等。a)操作者在使用设备时，发现有异常现象，应及时关机，保持现状，并向班组长或部门负责人汇报。b)处于供应商保修期限内的设备由设备安装维修小组通知供应商维修。超过保修期限且可以自行维修的，由维修小组人员负责维修，设备使用单位配合维修。c)设备经维修后，由维修小组进行检测，合格后交设备使用人使用。更换的零件、日期、内容、修理时间等记录于设备维修/保养记录上。生产部结合公司业务计划制订设备维护目标，如设备利用率、完好率等目标。生产部应组织设备使用部门对各设备的停机、故障维修、维护等情况进行统计，形成趋势图并与业务计划目标值比较。如未能
10、满足目标，应采取相应措施以满足目标，已经满足目标则要求持续改进目标值，使整个目标趋于好的方向。5.9 设备闲置和报废的申请设备/工装/模具封存/报废申请单，报总经理审批后报废。设备/工装/模具封存/报废申请单。6.6.相关文件目录相关文件目录6.1设备操作规程6.2监视和测量装置控制程序6.3偶发事件应急处理程序6.4设备保养管理规定7.7.相关记录及保存期相关记录及保存期7.1设备配置申请表保存期三年7.2项目采购订单保存期三年7.3技术协议报废后一年7.4设备验收单报废后一年7.5设备管理台帐保存期长期7.6设备卡（档案簿）报废后一年7.7设备/工装/模具封存/报废申请单报废后一年7.8 设备维修/保养记录保存期一年7.9 设备年度维护计划保存期一年7.10设备利用率统计报表保存期一年