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1、XXXX有限公司 工装控制程序 版本/修改状态：B/0XXXXX有限公公司控制状态态：工装控制制程序文件编号号： SJ/QP-0233 文件版本本： B 生效日期期： 发文编号号： 编制技术部审核XXX批准XXX工装控制制流程图图负责单位位流程描述述备注技术部相关部门门技术部经经理多方论证证小组总经理技术部采购部采购部技术部采购部生产部技术部相关部门门技术部生产部质量部使用单位位编制工装计划、配置申请1N评审/审批Y外委设计自行设计选择、评审确定供方、进行设计必要时会签 设计图纸NNY2组织供方制造自行制造调试验收3NNY登记转发图纸等工装管理1物资采采购审批批单工装进进度计划划工装图纸纸2工
2、装到到货通知知单3工装验验收单工装管理理台账编号、标标识工装更换换计划工装领用用登记工装维修修记录设备/工工装/模模具封存存/报废废申请单单1. 目目的规范工装装管理流流程，提提高工装装管理水水平，使使各类工工装处于于良好技技术状态态，以满满足产品品制造工工艺要求求。2. 适用范范围适用于过过程设计计、现生生产工艺艺改进、质量攻攻关、试试验试制制项目等等新工装装的申请请订货、到货、验收及及调试，以以及各类类工装（模模具、刀刀、量、辅、夹夹）批量量订货、保管、发放、领用、使用监监督、维维护等工工作。3. 术术语和定定义3.1工工艺装备备：简称称工装，是是实现工工艺过程程所必须须的刀（辅辅）具、量
3、（辅辅）具、夹（辅辅）具、工位器器具（辅辅具）、装配工工具及工工装吊具具的总称称。3.2工工装更换换计划：按照工工装周期期（一般般以时间间或加工工件数为为单位）来来进行强强制性更更换工装装，贯彻彻预见维护原原则、确确保产品品质量的的一种科科学管理理方法。4. 职职责4.1技技术部44.1.1负责责制定新新工装进进度计划划，提出出订货申申请及验验收等工工作。4.1.2负责责自制工工装的设设计及图图纸会签，并并对工装装分类。4.1.3负责责编制工装管管理台账账，工装装图纸的的发放、回收及及更改。4.1.4负责责确定工工装更换换频次。4.2采采购部负负责按审审批后的的订货计计划和订订货申请请单选择择
4、合格供供方，组组织订货货并按合合同规定定实施监监控、到到货及组组织验收收等工作作。4.3生生产部4.3.1负责责自制工工装的制制造以及及配合工工装验收收、安装装、调试试工作。4.3.2负责责工具和和夹具的的管理。4.4质质量部4.4.1负责责确定新新量具的的验收、登记、检定等等管理工工作。4.5生生产管理理部负责责工位器器具（辅辅具）的的验收入入库及使使用过程程中的管管理。4.6生生产车间间负责配配合工装装安装、调试及及验收工工作。4.7多多方论证证小组负负责对新新工装进进度计划划和定货货的评审审。5.工作作程序和和要求5.1技技术部组组织相关关部门根根据工艺艺要求，共共同制订订工装装进度计计
5、划、提出工工装申请请单及及物资资采购审审批单，并并附本工工序图页页等必要要文件，经经多方论论证小组组评审、总经理理审批后后生效。5.2对对于已量量产用的的工装，则则由使用用部提出出工装装申请单单报主主管审批批后进行行采购、加工。5.3审审批后的的工装装申请单单，由由技术部部确定编编制工装装号，并并确定外外购、外外委设计计或自行设设计，同同物资资采购审审批单一一并报采采购部。5.4对对于外购购工装和和外委设设计工装装，由采采购部按按采购购控制程程序选选择、评评审、确确定供方方，组织织订货或或委托设设计，并并按合同同规定对对供方实实施监控控。5.5外外委设计计工装会会签图纸纸时，由由采购部部和技术
6、术部组织织进行；自行设设计工装装的图纸纸会签由由技术部部组织相相关部门门进行，并并交由生生产部制制造。5.6工工装验收收5.6.1 工装制制作完成成后，技技术部应应组织质质量部、生产部部等相关关人员对对工装进进行验收收，验证证工装的的可靠性性、合理理性和安安全性，以以确保被被加工零零件符合合要求。5.6.2 重重要工装装验证：1） 质量部对对工装主主要尺寸寸进行测测量，判判定是否否符合技技术图纸纸要求。2） 技术部、生产部部和车间间负责进进行试生生产，加加工产品品零件110010000件后后，判断断其稳定定性、可可靠性、安全性性，并检检测加工工产品是是否符合合质量要要求，将将验证结结果记录录。
7、3） 试生产的的产品样样本提交交顾客使使用后，确确认产品品合格，该该工装验验收合格格方可入入库。5.6.3 一一般工装装验证由由质量部部、技术术部进行行尺寸验验证，试试用合格格可直接接入库。5.6.4对验验收不合合格的工工装可采采用下列列方式处处理：如工工装制造造不合格格由技术术部或供供方返工工或重新新组织制制作，对对需返工工的工装装，返工工后再次次验证，并并在检验验报告单单上注明明“返工”。如在在使用中中发现工工装设计计不合理理，则由由使用部部门提出出书面意意见，反反馈至技技术部修修改图纸纸，并经经相关部部门确认认，再重重新按要要求进行行制作。5.7工工装的入入库、使使用和维维护5.7.1工
8、装装验收合合格后，技技术部负负责对工工装进行行编号，并并将工装装登记在在工装装管理台台帐上上，然后后放在指指定的位位置存储储保管。检具由由质量部部进行领领用管理理。5.7.2任何何生产工工装都应应进行标标识，明明确其状状态，如如生产、修理或或报废。5.7.3车间间使用工工装时，应应进行出出入库登登记。工工装领用用后应指指定人员员进行保保管。确确认合格格后方可可入库。5.7.4当工工装使用用归还时时，保管管人员应应确认（确确认方法法包括工工装检验验、产品品末件检检查结果果等）工工装的完完好性，确确认无误误后办理理手续入入库。5.7.5当工工装在使使用中损损坏，车车间应及及时报告告生产部部，由生生
9、产部组组织进行行维修。不能修修理时应应填写工工装申请请单重重新组织织制作工工装。5.7.6技术术部应组组织生产产部、质质量部对对重要工工装按其其规定进进行定期期检定，具具体可按按5.66.2规规定执行行。5.7.7对于于易损生生产工装装，技术术部应根根据车间间要求组组织相关关部门制制订易损损工装更更换计划划，以确确保不影影响产品品质量和和生产进进度。5.8工工装的报报废5.8.1重要要工装不不能修复复使用时时，技术术部应填填写设设备/工工装/模模具封存存/报废废申请单单，写写明工装装报废的的理由， 组织质质量部和和生产部部进行评评审确认认后，该该工装正正式报废废，并在在工装台台帐中和和工装安安
10、放处注注明。 5.8.2一般般工装报报废时，可可由技术术部确认认后直接接报废处处理，同同时在工工装台帐帐中和工工装安放放处注明明。 6. 相关关文件目目录6.1监监视和测测量装置置控制程程序6.2采采购控制制程序6.3技技术文件件管理办办法7. 相关记记录及保保存期7.1工工装进度度计划 保存期期二年 7.2工工装验收收单 长长期保存存7.3工工装到货货通知单单 保存存期一年年7.4工工装申请请单 保存期期一年7.5工工装管理理台账 保存存期长期期7.6工工装领用用登记表表保存存期长期期7.7工工装更换换计划保存期期一年7.8设备/工装/模具封存/报废申请单 报废后一年XXXXX有限公公司工装
11、到货货通知单单 SJ/JL-0988-B/0年 月 日 ： 工装/模模具名称称： 制造商： 联系人人：地址： 联联系电话话：初步验收收：包装：说明书： 有； 无；说明：全尺寸检检测报告告： 有； 无；说明：材质报告告： 有； 无；说明：其它：备注填表： 审审批：保存期：一年XXXXX有限公公司工装到货货通知单单 SJ/JL-0988-B/0年 月 日 ： 工装/模模具名称称： 制造商： 联系人人：地址： 联联系电话话：初步验收收：包装：说明书： 有； 无；说明：全尺寸检检测报告告： 有； 无；说明：材质报告告： 有； 无；说明：其它：备注填表： 审审批：保存期：一年XXXXX有限公公司工装更换换计划 序号工装名称称编号计划/结结果12345678910111212345678910111213编制/日日期： 审审批/日日期： 年 第 页 共共 页7