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1、XXXX有限公司 设备控制程序 版本/修订状态： B/1Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX有有限公司司控制状态：设备控制程程序 文件编号： SJ/QP-0244 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制生产部审核XXXX批准XXX设备控制流程图负责单位流程描述备 注1技术部/AAPQPP小组总经理技术部相关部门采购部采购部供应商总经理相关部门总经理采购部采购部 相关关部门采购部相关部门提出需求申请1 N评审、审批 2 Y 提设备技术要求型号和规格 招标 3 技术交流、签协议 N审
2、 批 Y 签合同 4 会签图纸及技术协议 5 预验收 设备配置置申请表表2 采购订单单3技术协议议4会签纪要要5验收记录录负责单位流程描述备 注 供应商商采购部相关部门采购部相关部门采购部生产部生产部生产部技术部多方论证小小组总经理技术部生产部财务部清帐YN闲置停用设备超期服役无维修价值设备闲置提出转固申请工 艺判 定YN86 N7到货安装调试验收 10编写固定资产号财务管理建立台帐，纳入投产期管理9报废 审批闲置审批报废6 N设备验收收记录7设备验收收记录8设备档案案簿设备操作作规程设备管理台台账设备年度维维护计划划设备维修/保养记记录设备备件清清单9设备闲置置申请单单101设备/工工装/模
3、模具封存存/报废废申请单单相关部门：生产部质量部各生产车间间1. 目的的 规规范设备备订货申申请、订订货、验验收、设设备的前前期、投投产期、报报废管理理，明确确各过程程中部门门的职责责，以确确保设备备管理满满足产品品质量和和交付的的要求。2. 适用用范围适用于公司司所有设设备的管管理。3. 术语语和定义义设备前期管管理：是是指设备备从规划划到投入入使用前前这一阶阶段的管管理。设备投产期期管理：是指设设备服务务于生产产阶段的的管理。4. 职责责 44.1技技术部4.1.11负责新新设备申申请及新新设备的的技术要要求、型型号和规规格的提提出。4.1.22负责协协助采购购部进行行新设备备签订技技术协
4、议议、验收收等工作作。 44.1.3负责责确定关关键设备备。 44.1.负责配配合相关关部门对对设备报报废的评评审。4.2生产产部4.2.11配合技技术部提提出新设设备相关关技术要要求，及及新设备备的安装装、调试试和验收收，设备备资产的的编号等等工作。4.2.22负责设设备投产产期的管管理。包包括设备备维修、保保养等工工作。4.2.33负责设设备报废废的申请请。4.3质量量部负责责测量设设备的管管理。4.4使用用单位配配合与本本部门相相关项目目的安装装、调试试和验收收，以及及投产期期设备的的维修和和保养。4.5多方方论证小小组负责责设备前前期管理理中的评评审工作作。4.6财务务部负责责设备资资
5、产管理理。5. 工作作程序和和要求 55.1计计划的编编制 生生产部根根据企业业发展的的需要，编编制年度度新增和和改造设设备的订订购计划划和新新设备配配置申请请表，经经多方论论证小组组评审，总总经理审审批后生生效。 55.2确确定设备备技术要要求技术部组织织相关部部门讨论论项目方方案，由由项目负负责人起起草技术术要求，所所有相关关部门需需在技术术要求上上签字。项项目方案案需经多多方论证证小组讨讨论确认认。5.3设备备订货申申请 项项目负责责人填写写采购购订单，同同时附带带技术要要求及工工艺卡附附图。5.4采购购部负责责选择设设备供应应商，包包括顾客客指定供供应商。 55.5与与供应商商进行技技
6、术交流流及签署署技术协协议 采采购部组组织相关关部门人人员，同同供应商商进行技技术交流流，在能能满足技技术要求求的前提提下，与与供应商商签订技技术协议议，相相关人员员均需在在技术术协议上上签字，经经多方论论证小组组审查、报报总经理理签字后后生效。 55.6设设计方案案会签 采采购部组组织签署署技术术协议的的所有人人员，讨讨论供应应商的设设计方案案，并在在会签签纪要上上签字，供供应商方方可投入入制造。 55.7设设备验收收、到货货安装、终终验收（标标准设备备不执行行预验收收程序） 5.77.1设设备预验验收采购部组织织相关部部门按照照技术术协议进进行预验验收，预预验收在在供应商商所在地地进行，并
7、并签署设设备预验验收纪要要，所所有预验验收人员员在原件件上签字字，由采采购部和和供应商商签字并并保留一一份原件件。5.7.22设备到到货及安安装设备运抵前前，采购购部通知知生产部部及车间间等相关关部门,大吨位位的设备备可外委委安装。设设备到厂厂后，由由生产部部组织拆拆箱清点点。 55.7.3终验验收 供供应商人人员到我我公司之之后，生生产部组组织相关关部门按按技术术协议进进行最终终验收。5.7.33.1如如果满足足协议要要求，由由生产部部组织签签署设设备验收收记录。否否则要供供应商解解决问题题后，才才能签署署设备备验收记记录。5.7.44.2设备备验收后后投入使使用，使使用单位位接管设设备的维
8、维护工作作。在质质保期内内，如设设备出现现问题，由由采购部部负责与与供应商商联系。5.7.44.3依据据设备备验收记记录，由由采购部部报财务务部转固固定资产产并入账账管理；生产部部对转固固定资产产的设备备进行编编号，并并建立设设备管理理台帐并并标明关关键设备备，同时时建立设设备卡（档档案簿）(包括关键设备的易损件)，纳入投产期正常管理。5.8设备备投产期期管理5.8.11设备使使用管理理5.8.11.1设设备投入入使用后后，设备备管理员员根据确确定的关关键设备备制作作设备状状态标识识，由使使用单位位负责状状态标识识的悬挂挂和保管管。5.8.11.2由由生产部部编制设设备操作作规程，经经部门领领
9、导批准准后悬挂挂在设备备上，由由生产单单位负责责保管并并执行。5.8.11.3设设备使用用单位应应依据设设备保养养管理规规定对对设备进进行保养养。5.8.22设备事事故管理理设备发生事事故时，事事故发生生部门应应及时通通知生产产部。生生产部根根据事故故的大小小进行处处理：当设备事故故出现导导致人员员伤亡、产产品批量量报废等等情况时时，生产产部应及及时上报报总经理理，并组组织采购购部、技技术部、质质量部等等部门进进行事故故调查。当事故原因因不能查查明或由由于设备备原因时时，采购购部应通通知设备备供应商商到公司司现场进进行事故故鉴定、处处理。生生产部应应对事故故的处理理情况进进行记录录。当事故没有
10、有造成人人员伤亡亡、产品品批量报报废等情情况时，事事故由生生产部组组织技术术部、质质量部对对事故进进行鉴定定，并对对责任人人进行处处理。5.8.33设备的的备件管管理设备管理员员应在设备卡（档案簿）登记设备的备件清单并注明易损件。库房应对设备备件统一进行登记、标识；定期检查库存，确保备件安全库存量和完好性；应做到帐、卡、物一致；做到备件先进先出。5.8.44测量设设备的管管理本身带有监监视测量量功能的的测量设设备管理理，由质质量部按按监视视和测量量装置控控制程序序执行行。5.8.55设备状状态管理理生产部每月月对设备备的状态态进行检检查，及及时更新新设备备管理台台账。设设备状态态包括：待修、完
11、完好、检检修中、封封存、报报废等。应应根据实实际情况况对设备备状态进进行标识识，并确确保管理理台账与与实际相相符。5.8.66设备的的维护5.8.66.1设设备的日日常点检检。设备的点检检执行设设备保养养管理规规定。5.8.66.2设设备的预预防性和和预见性性维护a)设备的的维护包包括日常常点检保保养、一一级保养养和二级级保养。具具体内容容见设设备使用用与保养养管理规规定。b)生产部部应根据据各车间间情况制制订年年度维护护计划，组组织各相相关部门门按计划划对设备备进行维维护保养养，维护护保养应应记录在在设备备维修/保养记记录中中。保养养内容以以及要求求按设设备保养养管理规规定执执行。c)设备使
12、使用部门门对设备备使用过过程中的的情况进进行监控控，一旦旦出现异异常情况况，生产产部应对对设备进进行维修修，应将将维修的的记录保保存。监监控的内内容包括括但不限限于：产产品首、末末件质量量趋势情情况；现现场SPPC（包包括设备备参数）异异常趋势势图形；设备周周期检定定、点检检、工作作过程中中的异常常趋势等等。5.8.66.3 设备的的维修 a)操作者者在使用用设备时时，发现现有异常常现象，应应及时关关机，保保持现状状，并向向班组长长或部门门负责人人汇报。 b)处于于供应商商保修期期限内的的设备由由设备安安装维修修小组通通知供应应商维修修。超过过保修期期限且可可以自行行维修的的，由维维修小组组人
13、员负负责维修修，设备备使用单单位配合合维修。c) 设备备经维修修后，由由维修小小组进行行检测，合合格后交交设备使使用人使使用。更更换的零零件、日日期、内内容、修修理时间间等记录录于设设备维修修/保养养记录上上。5.8.66.4设设备维护护目标管管理生产部结合合公司业业务计划划制订设设备维护护目标，如如设备利利用率、完完好率等等目标。生产部应组组织设备备使用部部门对各各设备的的停机、故故障维修修、维护护等情况况进行统统计，形形成趋势势图并与与业务计计划目标标值比较较。如未未能满足足目标，应应采取相相应措施施以满足足目标，已已经满足足目标则则要求持持续改进进目标值值，使整整个目标标趋于好好的方向向
14、。5.9设备备闲置和和报废的的申请5.9.11对于没没有维修修价值的的设备，由由生产部部填写设备/工装/模具封存/报废申请单，报总经理审批后报废。5.9.22对于闲闲置或工工艺报废废的设备备，由生生产部门门对设备备进行工工艺判定定，同时时填写设备/工装/模具封存/报废申请单。5.9.33闲置设设备由生生产部组组织封存存,并作作状态标标识；报报废设备备由生产产部处理理，同时时由财务务部清帐帐。6. 相关关文件目目录6.1设设备操作作规程6.2监监视和测测量装置置控制程程序6.3偶偶发事件件应急处处理程序序6.4设设备保养养管理规规定7. 相相关记录录及保存存期 7.1设设备配置置申请表表 保保存期三三年7.2项项目采购购订单 保存期期三年7.3技技术协议议 报废废后一年年7.4设设备验收收单 报废后后一年7.5设设备管理理台帐 保存期期长期7.6设设备卡（档档案簿） 报报废后一一年7.7设设备/工工装/模模具封存存/报废废申请单单 报报废后一一年7.8 设设备维修修/保养养记录 保存存期一年年7.9 设设备年度度维护计计划 保存期期一年7.10设备利用率统计报表 保存期一年10