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1、XXXX有限公司 记录控制程序 版本/修订状态： B/1Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX有限限公司记录控制程程序 文件编号： SJJ/QPP-0002 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制综合部审核批准 记录控制流程图责任部门流程描述备注相关部门综合部相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门N1Y确认记录形式、备案、标识销毁并记录21归档借阅并记录是否超过有效期编目建立记录清单收集使用记录1 记录归档档及处理理登记台台帐2 借阅登记记台帐1. 目的建立并保持质量管理体
2、系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。2. 适用用范围适用于质量量体系运运行中产产生的记记录，包包括来自自供方和和顾客指指定的记记录。3. 职责责3.1 综综合部是是记录的的归口管管理部门门，负责责制定记记录的编编码规则则及管理理体系文文件记录录的审定定和建立立。3.2 各各职能部部门负责责本部门门记录的的控制和和管理。4. 工作程序及及要求4.1记录录清单建建立、备备案、标标识4.1.11 各部部门根据据质量管管理过程程的需要要建立记记录清单单。清单单中要明明确记录录的名称称、编号号、保存存部门、保保存期限限，并经经部门经经理审批批。 4.1.22
3、 综合合部对各各部门拟拟定的记记录形式式和内容容进行审审核，各各部门经经理批准准，确保保符合质质量管理理体系规规定要求求。4.1.33 各部部门把经经过审批批的记录录清单、记记录和空空白表格格报综合合部备案案。4.1.44综合部部对记录录空白表表格给予予文件编编号，具具体编码码规则如如下：记录编号版本/修改状态公司及记录的拼音缩写SJ/JLL /4.2记录录的使用用 4.2.11各种记记录要有有记录人人、审核核人、记记录时间间、地点点、内容容等。4.2.22记录应应做到字字迹清晰晰，记录录的事实实或数据据准确、完完整，不不得随意意涂改。如如需要更更改时采采用划改改，划去去原文后后写上更更改内容
4、容，更改改人签名名。4.2.33记录表表单要按按照规定定的格式式进行填填写，不不必填写写处要用用“/”划去，不不能留有有空白。4.3记录录收集的的内容各部门根据据其职能能，确定定、准备备和收集集以下记记录（记记录可以以是任何何媒体形形式，如如拷贝或或电子媒媒体）：a. 管理评审、合合同评审审、产品品审核、工工艺审核核的有关关记录；b. 过程设计的的输入、输输出、评评审、验验证、确确认、更更改的有有关记录录；c. 供方评价记记录及合合格供方方的质量量记录；d. 有可追溯性性要求时时，产品品唯一性性标识的的记录；e. 设备、设施施、工装装、环境境、安全全、过程程控制的的有关记记录；f. 对过程、设
5、设备、人人员的鉴鉴定记录录；g. 进货、过程程、最终终检验和和试验的的记录（包包括让步步放行记记录）h. 检验、测量量、试验验设备的的校准检检定记录录；i. 不合格品控控制的有有关记录录j. 持续改进、纠纠正措施施和预防防措施的的有关记记录k. 内部质量体体系审核核结果及及纠正措措施验证证记录；l. 各种培训记记录；m. 与服务有关关的记录录；n. 与统计分析析有关的的记录；o. 搬运、贮存存、包装装、防护护、交付付有关的的记录；p. 来自供方的的质量记记录和顾顾客工程程规范的的质量记记录；q. 可靠性分析析、验证证记录；r. 其它质量活活动完成成后的记记录或所所达到的的结果的的记录；s. 对
6、顾客或供供方的PPPAPP相关记记录；t. 满足法律法法规和顾顾客要求求的记录录；u. 效益、效率率、成本本相关记记录。4.4 记记录的编编目、归归档、贮贮存4.4.11 各部部门对记记录进行行分类并并按顺序序编好目目录。 4.4.22 各部部门所产产生的记记录自行行归档，对要归档的记录应按记录的时间顺序或编号序进行分类装订，对已归档的记录，记录管理人员要填写记录归档及处理登记台帐，且归档记录要标准明确、分类清楚、易于存取、追溯、查阅。4.4.33贮存4.4.33.1 各部门门自行贮贮存本部部门所产产生的质质量记录录。贮存存环境要要适宜，防防止损坏坏或丢失失。4.4.33.2记记录的保保管要做
7、做到台帐帐清晰，便便于识别别、查阅阅、存取取。4.4.33.3记记录保存存期限如如下：a. 内部质量量管理体体系审核核和管理理评审记记录保留留3年。产产品风险险分析、措措施记录录保留115年；b. 生产产件批准准文件、工工装记录录、采购购单和修修改单的的保存时时间必须须为零件件（或零零件系列列）在现现行生产产和服务务中规定定的有效效期再加加上一个个日历年年（当顾顾客有特特殊要求求时，按按顾客要要求执行行）；c. 质量量运行状状态记录录（控制制图、检检验和试试验结果果）必须须在其生生产的当当年和下下一个日日历年予予以保留留；d. 以上上规定的的保留时时间必须须理解为为“最短的的”保存时时间，本本
8、要求不不替代任任何政府府规定的的要求；e. 所有有质量记记录的具具体保存存期限按按质量记记录目录录清单规规定的期期限保存存。4.5记录录的查阅阅、作废废处置、监监督检查查 44.5.1查阅阅4.5.11.1记录录借阅要要履行借借阅手续续，借阅阅人要在在借阅阅登记台台帐上上登记，签签名，标标明借阅阅份数和和返还日日期等。 44.5.1.22归档的的记录，原原则上只只能查阅阅，不能能带出，以以防损坏坏，丢失失。4.5.11.3合合同要求求时，在在商定期期限内，记记录可提提供给顾顾客或其其代表进进行评价价时查阅阅。4.5.22作废处处置4.5.22.1超超出保存存期限的的记录，如如无继续续保存的的价值，各各部门应应进行作作废处理理。4.5.22.2记记录需作作废处理理应列出出处理清清单，经经部门经经理批准准、综合合管理部部备案后后方能进进行处理理，作废废的处理理方式一一般采取取无痕销销毁。4.5.33综合管管理部不不定期对对各部门门的记录录的控制制过程进进行监督督检查。5. 相关文件件目录5.1文文件控制制程序6. 相关记录及及保存期期6.1记记录归档档及处理理登记台台帐 长期期保存6.2表表格管理理样册 长长期保存存6.3借借阅登记记台帐 长长期保存存7