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1、2021年度零陵区委编办部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）:一、基本情况生态效 益指标可持续影 响指标满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标单位满意 度（工 *%）100%100%1010项目支出绩效自评表（2021年度）项目支 出名称编制事务经费主管部门实施单位区委编办项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额7.27.27.210100%10其中：当年财政拨款7.27.27.210100%10上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况完成全区事业单位改革、法人的登记等。完成绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标彳直实
2、际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量指标完成全区事 业单位分类 改革任务， 完成法人登 记486个法人叁486100%1515质量指标法人登记 完成率 （叁*%）100%100%1515时效指标法人登记 完成时间 （*月之前）12月底之 刖100%1010成本指标法人登记 补助标准（芸*元/个）芸100元/个100%1010效益指标 （30 分）经济效 益指标社会效 益指标规范和创 新机构编 制管理， 全面提升 机构编制 法制化、 科学化、 规范化水 平规范100%1515生态效 益指标可持续影 响指标范和创新 机构编制 管理，全 面提升机 构编制法 制化、科
3、 学化、规 范化水平规范100%1515满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标单位满意 度（工 *%）100%99%99（一）部门基本情况1、在职人员情况。2021年本单位共有在职人员14人，其中： 公务员和参公人员8人（含工勤人员1人）、事业人员6人。退休人 员4人，遗抚人员1名。2、机构设置情况。内设机构2个：综合办公室（信访室）、事 业单位登记管理办公室，二级机构1个：区机构编制事务中心。3、主要职能及重点工作计划（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编 制工作的方针、政策和法规，拟定全区行政管理体制改革、机构改 革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全区
4、各级党政 机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体 机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革 方案以及机构编制执行情况。（二）研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规 定；审核区直各部门和乡镇办事处党政机构改革方案；指导、协调 区直各部门和乡镇办事处行政管理体制改革、机构改革以及机构编 制管理工作。（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及职能调整；协调区 委、区政府各部门之间以及部门与乡镇办事处之间的职责分工和事 权划分。（四）负责区委、区政府各部门和乡镇办事处的职能职责、机构 设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同区委组织部提出区 直各部门领
5、导班子职数配备的建议；审批区直党政群机构的内设股 室机构设置，拟定区直党政群机关、乡镇办事处机关行政编制和省、 市下达的专项编制分配意见。（五）审核区人大、区政协机关、区中级人民法院、区人民检察 院机关和民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职 数。（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事 业单位机构编制管理工作；负责区直各部门所属事业单位的职能职 责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同区委组织 部提出区管科级事业单位领导班子职数配备的建议；审批区直科级 事业机构的内设股室和区直独立设置的股级事业机构；根据中央、 省、市有关规定，拟定全区性事业单位编制配备
6、标准，分配由区统 一核定的全区性事业编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制 改革和机构编制管理工作。负责事业单位登记管理的行政复议、行 政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。（七）研究提出区直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并 配合有关部门组织实施；负责区直财政年度预算人员编制和区直财 政工资统发单位的人员编制审核工作。（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合, 负责机构编制统计工作。（九）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项, 包括党建、扶贫、招商引资、六城同创、棚户区改造等工作。（二）部门年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标。1
7、、部门整体支出：2021年我单位整体支出年初预算数为174.81 万元，其中基本支出155. 03元。包括工资福利支出126. 7万元、对 个人和家庭补助支出18. 03万元，商品和服务支出10. 3万元。2、项目支出年初预算数为20.7万元。其中：（1）编制事务经 费（事业单位分类改革、机构改革、实名制等，编统工作会议、法 人登记）7.2万元。（2）网上域名注册专项经费13.5万元，主要用 于全区机关事业单位网上中文域名注册及网上挂标管理。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年基本支出年中调整预算数为159. 04万元，实际支数为 159. 04 万元。支出的主要用途及范围：1
8、、人员经费126. 79万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；2、公用经费32.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差 旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。2021年“三公”经费安排及开支情况：“三公”经费年初预算 数为2. 5万元，其中公务接待费年初预算数为2. 5万元，实际支出 数为2. 2392万元，用于编制业务公务接待和其他公务接待；因公出 国（境）费年初预算数为0万元，实际支出数为0万元；公务用车 购置及运行费年初预算数为0万元，实际支出数为0万元。（二）项目支出情况项目支出预算数20.7万元，主要
9、包括网上域名注册专项经费和 编制事务经费（主要用于事业单位分类改革、机构改革、实名制管 理等，编统工作会议、法人登记工作而发生的支出）。专项业务费使用情况：（1）网上域名注册专项经费支出13.5万元，主要用于全区中文 域名注册和网上挂标管理；（2）编制事务经费7.2万元，主要用于我区新一轮党政机构改 革、机构编制、全区事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、 事业单位法人年度报告公示、事业单位法人登记系统维护及党政群 机关统一社会信用代码发放、实名制管理和我区事业单位分类改革 工作；项目经费共计20.7万元，全部使用完毕。三、政府性基金预算支出情况：无四、国有资本经营预算支出情况：无五、社会
10、保险基金预算支出情况：无六、部门整体支出绩效情况1、经济性分析：2021年我单位按照年初预算，严格控制各项经 费，在人员经费方面，实际支出及预算一致；在公用经费方面，实 际支出与预算一致；在项目经费方面，实际支出与预算一致，做到 了厉行节约。效率性分析：（一）机构编制管理得到了加强和创新。一是严控机构编制总 量；二是坚持改革创新积极探索向深化改革要编制、向管理创新要 编制、向信息技术要编制。三是完善机构编制综合管理平台相关数 据。启动了实名制管理网上申报、网上审核、网上审批，初步实现了实名制登记业务“最多跑一次”目标，为及时、准确上报各项统 计数据提供准确的数据支持。四是做好事业单位分类改革、
11、机构编制核查、执法队伍综合改革和经营类事业单位改革。（二）认真做好事业单位登记管理和年度报告工作。认真贯彻执行事业单位登记管理暂行条例和事业单位登记管理暂行条 例实施细则，进一步规范和完善事业单位法人登记和年度报告工作。 截止目前，我区应参加2021年度事业单位法人年度报告公示工作的 单位有486个，实际参加486个，参加率100%,法人年度报告公示 率100%。全区事业单位设立登记11个，变更登记129个，注销登记 6个；机关群团赋码变更15个。2、有效性分析：区委编办坚持用新发展理念指导机构编制工作， 在继续“严控”的前提下，坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结 合，主动围绕大局中心履职担当
12、，聚焦中心大局转理念，提升服务 保障大局中心的能力水平。坚持创新发展理念，破除传统思维定势， 以创新手段破解改革难题；坚持协调发展理念，统筹推进改革与管 理等各方面关系；坚持绿色发展理念，深度挖掘机构编制资源潜力， 发挥了机构编制资源最大使用效益。3、可持续性分析：2021年我单位各项支出做到了及时、准确分 析和跟进；人员机构安排和管理措施方面，我单位共有2个内设机 构，每个股室、每个人都安排了工作任务，并建立了严格的管理措 施。通过召开机构编制业务培训，让全区各单位业务员更深层次理 解中国机构编制工作条例、机构编制监督检查工作办法条例, 统一思想认识，严格按照条例的规定开展机构编制工作，及时
13、 发现和纠正机构编制管理工作中的违纪违法行为。七、存在的问题及原因分析（一）预算执行存在偏差编制预算时难以精确预计，年中追加了预算，在预算执行中造 成预算出现偏差现象。（二）固定资产管理水平有待提高固定资产台账未定期与账面资产金额对账，且未与实物进行清 点，导致年末资产台账与账面资产金额存在稍许差异，固定资产管 理有待加强。八、下一步改进措施（一）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建 立本部门“三公经费”等公务支出管理细则及厉行节约制度，加强 经费审批和控制，严格规范支出标准与范围，并严格执行。严格按 照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理
14、。及时登记、更 新台账、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点， 确保账账、账实相符。（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新预算法、行政单位会计制度等制度法规的学习培 训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出 等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束 力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合 理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。九、绩效自评结果拟应用和公开情况通过零陵区财政局门户网站发布本单位绩效评价信息，绩效自评结果为99分。十、其他需要说明的情况：无部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级
15、预算 单位名称中共永州市零陵区委机构编制委员会办公室年度预 算申请 （万元）年初预算数全年预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额159.04159.041091%10按收入性质分：159.04按支出性质分：其中：一般公共预算：159.04其中:基本支出：159.04政府性基金拨款：项目支出：20.7纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体 目标预期目标实际完成情况绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标殖实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量 指标完成全区事业 单位分类改革 任务，完成法人 登记486个法人叁486100%551.单位中文域
16、 名注册（m* 家）；2.网上挂 标管理（工* 家）L工486家;2.M486 家100%55质量 指标法人登记完 成率（叁 *%）100%100%1010时效 指标法人登记完 成时间（* 月之前）12月底之 前100%55单位中文域名注册完成时间（*月底之前）12月底之 刖100%55成本指标法人登记补 助标准（三* 元/个）呈100元/个100%10101.单位中文域 名注册补助标 准（三*元/家） 2.；网上挂标管 理补助标准（三 *元/家）1.150 元/家；2.M200 元/家100%1010效益指标（30 分）经济效 益指标社会效规范和创新规范100%1010益指标机构编制管 理，
17、全面提升 机构编制法 制化、科学 化、规范化水 平单位中文域 名更安全、能 更好地防范 网络风险安全100%1010生态效 益指标可持续影 响指标规范和创新 机构编制管 理，全面提升 机构编制法 制化、科学 化、规范化水 平规范100%1010满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标单位满意度 （叁*%）100%100%55单位满意度 （皂*%）100%99%54总分10099项目支出绩效自评表（2021年度）项目支 出名称网上域名注册专项经费主管部门实施单位区委编办项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额13.513.513.510100%10
18、其中：当年财政拨款13.513.513.510100%10上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况实现中文域名注实现全区中文域名注册486个 和网上挂标管理486完成了中文域名注册486个和网上挂标管理486绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量指标1 ,单位中文 域名注册（皂*家）； 2.网上挂标 管理（工* 家）1.工486家；2.叁486家完成了中文 域名注册 486个和网 上挂标管理4862020质量指标时效指标单位中文域 名注册完成 时间（*月 底之前）12月底之前100%2020成本指标1 .单位中文 域名注册补 助标准（工 *元/家）2.； 网上挂标管 理补助标准（工*元/ 家）1.150 元/ 家；2.工200 元/家100%1010效益指标 （30 分）经济效 益指标社会效 益指标单位中文 域名更安 全、能更 好地防范 网络风险安全100%3030