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1、 2023年度区委编办部门整体支出预算绩效自评报告 2023 年度区委编办部门整体支出预算绩效自评报告 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）根本状况 1.职能职责 （1）贯彻执行党和国家有关行政治理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规，讨论拟定全区机构编制工作规划和详细治理方法并组织实施；统一治理全区各级党政机关和人大、政协及各人民团体机关的机构编制工作。 （2）拟定全区行政治理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施；审核全区各部门和街道、乡（镇）机构改革方案；指导、协调全区各级行政治理体制和机构改革以及机构编制治理工作；监视检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规
2、章状况和机构编制执行状况。 （3）审核、协调区委各部门、区人民政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区人民政府各部门之间、区委各部门与区人民政府各部门之间以及区直各部门与街道、乡（镇）之间的职责分工。 （4）审核区委各部门、区人民政府各部门的内设机构、人员编制（包括人员构造）和领导职数；负责治理、协调各种议事协调机构和临时机构的设置。 （5）审核区人大、区政协和区级各民主党派、人民团 体机关的内设机构、人员编制（包括人员构造）和领导职数。 （6）讨论拟定全区事业单位治理体制和机构改革方案并组织实施；负责区直事业单位机构编制治理工作；审核区委、区人民政府所属事业单位和各部门所属事业单
3、位的机构协调、人员编制（包括人员构造）和领导职数；审核报批事业单位的设立、调整、更名、撤销和加挂牌子；讨论拟定全区事业单位编制配备标准；指导、协调全区各类事业单位体制改革和机构编制治理工作。 （7）贯彻执行国家有关事业单位登记治理的法律、法规和规章，负责全区事业单位登记治理工作的组织实施；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监视工作；负责事业单位登记治理的行政复议、行政诉讼应诉工作；检查监视和指导协调全区事业单位登记治理工作；依法爱护核准登记的事业单位印章治理工作。 （8）负责全区行政、事业编制使用规划的组织实施；监视区直各部门、各单位按规划规定办理有关编制手续。 （9）担当
4、全区财政拨款单位统一发放工资和医疗保险的人员编制和实有人数的审核工作。 （10）讨论推动机构编制法制建立；组织机构编制理论讨论，负责机构改革和机构编制治理有关信息的采集和状况综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。 （11）承办区委、区人民政府和上级机构编制部门交办的其他事项。 2.机构设置（含人员状况） 区委编办为区委机构编制委员会的办事机构，担当区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，对外使用长沙市岳麓区事业单位登记治理局名称，正科级，归口区委组织部治理。 区委编办设内设机构 3 个：综合科、机构编制科、事业单位登记治理科。长沙市岳麓
5、区机构编制电子政务中心，为区编办所属事业单位，副科级，公益一类。 区委编办机关核定行政编制 6 名，实有人员 7 人；临聘人员编制 2 名，实有人员 1 人。区机构编制电子政务中心核定全额拨款事业编制 3 名，实有人员 2 人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2023 年度区财政批复部门收入预算为 282.97 万元，其中：财政拨款（补助）收入 282.97 万元。根本支出 230.97万元（含公务接待费 2 万元），专项支出 52 万元。上年结转决算 50.63 万元,本年决算收入 297.55 万元，2023 年决算收入合计 297.55 万元，2023
6、年决算支出为 297.55 万元，累计结余 0 万元。 2023 年决算总支出 297.55 万元，按支出性质分类，其中：根本支出 256.69 万元，工程支出 40.86 万元；按支出经济分类，其中：工资福利支出 227.54 万元，商品和效劳支出 66.42 万元，对个人和家庭的补助 1.14 万元，其他支 出 2.45 万元。 二、部门（单位）整体支出治理及使用状况 （一）根本支出 1. 根本支出 256.69 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于根本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2. 2023
7、 年无“三公”经费开支。 （二）专项支出 1. 工程支出 40.86 万元，主要是单位为完成特定工作任务发生的支出，包括机构改革及机构编制工作经费，事业单位登记、培训、公告、证书及事业单位分类改革工作经费，机关事业单位中文域名注册、机构编制实名制治理等工作经费。 2. 专项资金根据统筹规划、合理安排、专款专用、追踪问效的原则，实行专项治理。 三、部门（单位）专项组织实施状况 （一）专项组织状况分析 我单位工程执行按相关的治理制度进展，遵守相关法律法规和业务治理规定，工程支出手续完备，有关资料整理并归档，准时落实有关工作，确保工作顺当进展。 （二）专项治理状况分析 我单位负责对工程实施过程中标准
8、使用资金，监视资金使用进度，严格执行专款专用。在资金使用上，严格遵守各 项财经法规和财务治理制度规定，专项资金严格根据有关文件进展治理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。 四、部门（单位）整体支出绩效状况 2023 年度我单位资金运行维护决策正确，资金治理标准，工程治理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，资金的执行状况和绩效状况到达预期目标，工程实施状况总体良好。整体支出绩效状况如下： （一）牢记政治机关定位，维护机构编制工作权威性 1. 学用条例气氛深厚。岳麓区委编办牢牢把握机构编制工作的政治属性，坚持把学习贯彻习近
9、平总书记重要讲话精神作为一项重要的政治任务，全面学习传达习近平总书记在深化党和国家机构改革总结会议上的重要讲话，将条例纳入区委理论学习中心组学习 1 次、区委编委会集体学习 2 次，纳入区委党校主体班次教学和各单位学习“规定动作”。通过制作宣传展板、发放书籍手册、组织专题讲座等，形式多样深厚全区学用条例气氛，不断提升以条例推开工作的力量。 2. 治理制度跟进完善。一是制定配套制度。重新制定编委工作规章、编办工作细则，细化机构编制审批程序，把程序法规立起来、严起来。二是明晰决策流程。严格落实机构编制工作四个根本环节，全年召开 2 次编委会，均根据“五 个是否”论证和审议事项，确保机构编制工作科学
10、标准。三是发挥归口优势。增加组织口意识，严格执行请示报告、日常工作指导等制度，将归口治理组织优势转化为编办提档升级工作优势。 3. 监视检查效力彰显。上半年开展机构改革“回头看”，重点跟踪评估教育、卫生、住建等部门履职状况，持续完善优化机构设置、职能配置和运行机制。下半年联合区政府督查室、区民政局等部门开展机构编制专项检查，清理少数错挂、增挂的内设机构挂牌状况，增加了机构编制工作刚性约束。 （二）深化体制机制改革，释放改革进展强劲动能 1. 稳妥完成经营类事业单位改革。清理标准以公司命名机构，将区城市建立开发公司更名为区人居环境事务中心，剥离经营职能，担当人居环境公益职能。梳理住建、住保、人居
11、环境 3 个部门职责分工，确保住建系统平稳有序、工作高效。 2. 着力深化综合行政执法改革。整合市区 6 类机构人员编制，设置区市场监管执法大队和 17 个监管所，推动市场监管基层阵地全掩盖和职能大整合。做好生态环境爱护、文化市场执法部门机构划转和人员转隶，切实解决多头、多层和重复执法问题。 3. 持续推动重点领域体制机制改革。积极协调成立岳麓山大学科技城管委会，抢抓“两山”进展新机遇。理顺岳 麓山景区治理局、麓山景区治理处内设机构设置，推动旅游产业融合升级。核增岳麓高新区纪工委专职副书记 1 名，推动全面从严治党向园区进展。动态调整安排中小学教职工编制 4409 名，标准教职工编制治理；规划
12、理顺市十九中与师大附中博才试验中学治理体制，打造合作办学新范本。推动应急事务中心机构升格，启动 1 个总预案、47 个专项预案修编，强化应急治理体系建立。 （三）坚持创新优化理念，夯实机构编制治理根底 1. 挖潜盘活机构编制资源。新设安康促进委员会效劳中心等民生气构 3 个，完成河西交通枢纽综合事务中心等机构更名 22 个，撤销桐梓坡小学等职能萎缩、规模偏小机构16 个。调整事业编制 36 名，收回事业编制 27 名，建立区级高端人才编制“周转池”，调剂 10 名编制用于效劳大科城建立。通过调优机构设置和做好编制加减法，确保机构编制资源用在刀刃上。 2. 落实人才强区进展战略。在严控编制总量的
13、前提下，统筹使用 389 名编制用于招考教师 339 人，公开选调纪检、文化等部门干部 11 人，安置军队转业干部、退役士官及政策性安置人员 39 人，以编制的流淌带动人才的聚拢，弥补重点领域的人才空缺。 3. 强化机构编制实名制治理。积极推行编制审批线上办理，全年实现机构编制实名制平台办理入编 627 人次、销编 180 人次、异动 1100 余人次，动态完善 420 家单位和 7200 余人具体信息，切实做到数据精确、内容完整。 4. 明晰议事协调机构审核流程。制定区级议事协调机构设立调整流程图，审核 11 个议事协调机构设立，健全设在部门与成员单位协调协作机制，有效发挥议事协调机构谋大事
14、、议大事、抓大事作用。 5. 创优登记治理效劳。持续优化和标准登记流程，办理事业单位法人设立 18 项、变更 138 项、注销 11 项，完成机关群团赋码 16 项以及中文域名注册和续费 442 项。指导224 家事业单位按时完成年报公示，广泛承受监视，确保标准履职。 五、存在的主要问题及缘由分析 单位绩效评价治理制度尚不健全。虽然我单位制定了相关的绩效治理方法，但需要建立起与实际相结合并具有指导意义的绩效治理工作机制和流程，目前还不够完善，且绩效评价工作不断变化，单位绩效评价工作水平也需要不断提高。 六、下一步改良措施和有关建议 完善绩效评价工作制度。单位需要为内部绩效评价工作人员供应专业力量学习平台与时机，做好人员的进展培训工作。同时，扎根基层、深入调研，结合工作实际提高绩效考核的科学性，将绩效评价工作内容、工作步骤、工作方式方法等以制度的形式明确，为新一年的绩效评价工作做好预备。