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1、2020年度区委编办部门整体支出预算绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1.职能职责（1）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革 以及机构编制工作的方针、政策和法规，研究拟定全区机构 编制工作规划和具体管理方法并组织实施；统一管理全区各 级党政机关和人大、政协及各人民团体机关的机构编制工 作。（2）拟定全区行政管理体制和机构改革的方案及有关 规定并组织实施；审核全区各部门和街道、乡（镇）机构改 革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及 机构编制管理工作；监督检查全区各级机关、事业单位贯彻 执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。（3）审核、协调区委各
2、部门、区人民政府各部门的职 能配置及其调整；协调区委各部门之间、区人民政府各部门 之间、区委各部门与区人民政府各部门之间以及区直各部门 与街道、乡（镇）之间的职责分工。（4）审核区委各部门、区人民政府各部门的内设机构、 人员编制（包括人员结构）和领导职数；负责管理、协调各 种议事协调机构和临时机构的设置。（5）审核区人大、区政协和区级各民主党派、人民团 体机关的内设机构、人员编制(包括人员结构)和领导职数。(6)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案 并组织实施；负责区直事业单位机构编制管理工作；审核区 委、区人民政府所属事业单位和各部门所属事业单位的机构 协调、人员编制(包括人员结构)和
3、领导职数；审核报批事 业单位的设立、调整、更名、撤销和加挂牌子；研究拟定全 区事业单位编制配备标准；指导、协调全区各类事业单位体 制改革和机构编制管理工作。(7)贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法 规和规章，负责全区事业单位登记管理工作的组织实施；负 责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和 监督工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应 诉工作；检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作； 依法保护核准登记的事业单位印章管理工作。(8)负责全区行政、事业编制使用计划的组织实施； 监督区直各部门、各单位按计划规定办理有关编制手续。(9)承当全区财政拨款单位统一发放工资
4、和医疗保险 的人员编制和实有人数的审核工作。(10)研究推进机构编制法制建设；组织机构编制理论 研究，负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况 综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇 编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。(11)承办区委、区人民政府和上级机构编制部门交办 的其他事项。2.机构设置（含人员情况）区委编办为区委机构编制委员会的办事机构，承当区委 机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，对外使用长 沙市岳麓区事业单位登记管理局名称，正科级，归口区委组 织部管理。区委编办设内设机构3个：综合科、机构编制科、事业 单位登记管理科。长沙市岳麓区机构编制电子政务中心，
5、为 区编办所属事业单位，副科级，公益一类。区委编办机关核定行政编制6名，实有人员7人；临聘 人员编制2名，实有人员1人。区机构编制电子政务中心核 定全额拨款事业编制3名，实有人员2人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内 容、涉及范围等2020年度区财政批复部门收入预算为282. 97万元，其 中：财政拨款（补助）收入282. 97万元。基本支出230.97 万元（含公务接待费2万元），专项支出52万元。上年结 转决算50. 63万元，本年决算收入297. 55万元，2020年决算 收入合计297. 55万元，2019年决算支出为297.55万元，累 计结余0万元。2020年决算总
6、支出297.55万元，按支出性质分类，其 中：基本支出256.69万元，工程支出40.86万元；按支出 经济分类，其中：工资福利支出227. 54万元，商品和服务 支出66.42万元，对个人和家庭的补助1.14万元，其他支 出2. 45万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1 .基本支出256. 69万元，主要是为保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。2 . 2019年无“三公”经费开支。（二）专项支出1 .工程支出40. 86万元，主要是单位为完成特定工作
7、任务发生的支出，包括机构改革及机构编制工作经费，事业 单位登记、培训、公告、证书及事业单位分类改革工作经费, 机关事业单位中文域名注册、机构编制实名制管理等工作经 费。2 .专项资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追 踪问效的原那么，实行专项管理。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我单位工程执行按相关的管理制度进行，遵守相关法律 法规和业务管理规定，工程支出手续完备，有关资料整理并 归档，及时落实有关工作，确保工作顺利进行。（二）专项管理情况分析我单位负责对工程实施过程中规范使用资金，监督资金 使用进度，严格执行专款专用。在资金使用上，严格遵守各 项财经法规和财务管理制度
8、规定，专项资金严格按照有关文 件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合 部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年度我单位资金运行维护决策正确，资金管理规 范，工程管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的 使用效率，资金的执行情况和绩效情况到达预期目标，工程 实施情况总体良好。整体支出绩效情况如下：（一）牢记政治机关定位，维护机构编制工作权威性.学用条例气氛浓厚。岳麓区委编办牢牢把握机构编制工作的政治属性，坚持把学习贯彻习近平总书记重要 讲话精神作为一项重要的政治任务，全面学习传达习近平总 书记在深化党和国家机构改革总结
9、会议上的重要讲话，将条例纳入区委理论学习中心组学习1次、区委编委会集 体学习2次，纳入区委党校主体班次教学和各单位学习“规 定动作”。通过制作宣传展板、发放书籍手册、组织专题讲 座等，形式多样浓厚全区学用条例气氛，不断提升以条 例推开工作的能力。1 .管理制度跟进完善。一是制定配套制度。重新制定 编委工作规那么、编办工作细那么，细化机构编制审批程序，把 程序规矩立起来、严起来。二是明晰决策流程。严格落实机 构编制工作四个基本环节，全年召开2次编委会，均按照“五 个是否”论证和审议事项，确保机构编制工作科学规范。三 是发挥归口优势。增强组织口意识，严格执行请示报告、日 常工作指导等制度，将归口管
10、理组织优势转化为编办提档升 级工作优势。2 .监督检查效力彰显。上半年开展机构改革“回头看”, 重点跟踪评估教育、卫生、住建等部门履职情况，持续完善 优化机构设置、职能配置和运行机制。下半年联合区政府督 查室、区民政局等部门开展机构编制专项检查，清理少数错 挂、增挂的内设机构挂牌情况，增强了机构编制工作刚性约 束。（二）深化体制机制改革，释放改革开展强劲动能1 .稳妥完成经营类事业单位改革。清理规范以公司命 名机构，将区城市建设开发公司更名为区人居环境事务中 心，剥离经营职能，承当人居环境公益职能。梳理住建、住 保、人居环境3个部门职责分工，确保住建系统平稳有序、 工作高效。2 .着力深化综合
11、行政执法改革。整合市区6类机构人 员编制，设置区市场监管执法大队和17个监管所，推进市 场监管基层阵地全覆盖和职能大整合。做好生态环境保护、 文化市场执法部门机构划转和人员转隶，切实解决多头、多 层和重复执法问题。3 .持续推进重点领域体制机制改革。积极协调成立岳 麓山大学科技城管委会，抢抓“两山”开展新机遇。理顺岳 麓山景区管理局、麓山景区管理处内设机构设置，推动旅游 产业融合升级。核增岳麓高新区纪工委专职副书记1名，推 动全面从严治党向园区开展。动态调整分配中小学教职工编 制4409名，规范教职工编制管理；计划理顺市十九中与师 大附中博才实验中学管理体制，打造合作办学新范本。推动 应急事务
12、中心机构升格，启动1个总预案、47个专项预案修 编，强化应急管理体系建设。（三）坚持创新优化理念，夯实机构编制管理基础1 .挖潜盘活机构编制资源。新设健康促进委员会服务 中心等民生机构3个，完成河西交通枢纽综合事务中心等机 构更名22个，撤销桐梓坡小学等职能萎缩、规模偏小机构 16个。调整事业编制36名，收回事业编制27名，建立区级 高端人才编制“周转池”，调剂10名编制用于服务大科城 建设。通过调优机构设置和做好编制加减法，确保机构编制 资源用在刀刃上。2 .落实人才强区开展战略。在严控编制总量的前提下, 统筹使用389名编制用于招考教师339人，公开选调纪检、 文化等部门干部H人，安置军队
13、转业干部、退役士官及政 策性安置人员39人，以编制的流动带动人才的聚集，弥补 重点领域的人才空缺。3 .强化机构编制实名制管理。积极推行编制审批线上 办理，全年实现机构编制实名制平台办理入编627人次、销 编180人次、异动1100余人次，动态完善420家单位和7200 余人详细信息，切实做到数据准确、内容完整。4 .明晰议事协调机构审核流程。制定区级议事协调 机构设立调整流程图，审核11个议事协调机构设立，健 全设在部门与成员单位协调配合机制，有效发挥议事协调机 构谋大事、议大事、抓大事作用。5 .创优登记管理服务。持续优化和规范登记流程，办 理事业单位法人设立18项、变更138项、注销11
14、项，完成 机关群团赋码16项以及中文域名注册和续费442项。指导 224家事业单位按时完成年报公示，广泛接受监督，确保规 范履职。五、存在的主要问题及原因分析单位绩效评价管理制度尚不健全。虽然我单位制定了相 关的绩效管理方法，但需要建立起与实际相结合并具有指导 意义的绩效管理工作机制和流程，目前还不够完善，且绩效 评价工作不断变化，单位绩效评价工作水平也需要不断提 高。六、下一步改进措施和有关建议完善绩效评价工作制度。单位需要为内部绩效评价工作 人员提供专业能力学习平台与机会，做好人员的开展培训工 作。同时，扎根基层、深入调研，结合工作实际提高绩效考 核的科学性，将绩效评价工作内容、工作步骤、工作方式方 法等以制度的形式明确，为新一年的绩效评价工作做好准 备O