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1、零陵区双牌灌区支渠管理所2021年度整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：零陵区双牌灌区支渠管理所一、基本情况（一）部门（单位）基本情况1、机构设置及人员结构情况。零陵区双牌支渠管理所设机构为14个：办公室、财务室、人事室、工 程技术室、监察室、档案室、水政执法中队及一支渠管理站、二支渠管理 站、三支渠管理站、四支渠管理站、五支渠管理站、六支渠管理站、七支 渠管理站。零陵区双牌支渠管理所核定编制数49名，全额编制49名，实有人数 73人，其中：在职人员48人（含定额人员2人），退休人员25人，另遗抚 人员7人。（时间标准为2021年12月）2、主要职能作为区人民政府工作部门，我所的主要职责为：
2、为已建水工程正常运行提供管理保障及水利工程安全的鉴定，承担双 牌灌区零陵片的水利管理、工程维修、防汛抗旱等工作。零陵区双牌支渠管理所承办区人民政府交办的其他事项。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、 其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标目标1：严格遵守出勤、灌溉、工程等制度，保障单位基本支出和各 项工作正常运转。目标2：高标准清淤扫障，确保渠道畅通供水，完成96公里清淤扫障 任务。目标3：完成8.26万亩农田正常灌溉，保质保量完成冬修工程，为灌 区安全运行和灌区人民的经济发展提供坚强后盾。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年财政拨款收入526.5
3、0万元，财政拨款支出526.50万元。（1）基本支出526.50万元，其中：人员经费486.63万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.87万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待 费、专用材料、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、 办公设备购置。（二）项目支出情况两方面：一是2021年度区级专项资金分配安排和使用管理情况，有2 个及以上区级专项资金的要分别总结基本情况。二是除区级专项资金以外 的其他项目支出情况。（无）三、政府性基金预算支出情
4、况（无）四、国有资本经营预算支出情况（无）五、社会保险基金预算支出情况（无）六、部门整体支出绩效情况1、单位基本支出和各项工作正常正常运行。全额及时支付了全所在职 职工48人的工资和各项保障费用，退休人员25人，遗抚人员7人的各项 补助等，保证了单位工作正常运行。2、冬修工程及清淤扫障全部完工。2021年，我所共投入15万元冬 修资金。完成垮方、塌方、溶洞工程21处，小修小补16处，新建泄洪闸 一座，重大险情处置3处，隐患排查处理1处。重点解决了一支渠渠首0+700 溶洞修补，新建泄溶闸一座；二支渠易家洞马鞍山防渗衬砌及修建便民桥 一座；三支渠里花冲及沙虾塘衬砌防渗，四支渠谢公塘垮方；六支渠渠
5、首、 塔山、淋塘庄埠头、淋塘陈家祠堂及宋家台渠垮方；七支渠李家外坡垮方;冬季渠道清淤扫障96公里，保证了灌区七条支渠渠道畅通，为农村经济发 展和农村抗灾能力的提高打下了基础，保护了人民群众的生命财产安全， 实现农业增产、农民增收。3、通过全所职工的齐心协力，上下配合，科学管水，节约用水，从3 月27日开闸放水，到10月24日关闸，全年共放水211天，放水3539. 15 万方，整个灌溉期间未出现一起大的用水纠纷事件，没有出现干死禾苗的 现象，有力地保障了灌区农业正常灌溉。七、存在的问题及原因分析1、渠道维修、养护等资金未纳入专项预算，渠道工程资金有限，达不 到安全运行标准。2、基层站办公场所靠
6、租借栖身，工作和生活环境艰苦。3、工作经费紧张，工会经费占比公用经费过高，勉强维持单位日常正常 运转。八、下一步改进措施1、积极争取主管局和区财政对渠道维修养护资金及基层站所建设的扶持力 度，建议将渠道维修养护经费纳入财政预算。2、加强职工思想教育，培养发扬艰苦奋斗的作风，努力创建和谐美好灌区。九、绩效自评结果拟应用和公开情况2021年，根据部门整体支出绩效评价指标表评分，自评得分：98分； 根据项目支出绩效自评表评分，自评得分：分。拟公开。十、其他需要说明的情况本单位无其他需要说明的情况。永州市零陵区双牌灌区支渠管理所部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级预 算单位 名称零陵区双牌灌区支
7、渠管理所年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额583.16583.16526.501090.28%9按收入性质分：按支出性质分：其中： 一般公共预算：583.16其中：基本支出:526.50政府性基金拨款：0项目支出：0纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金：0年度总预期目标实际完成情况体目标目标1:严格遵守出勤、灌溉、工程等制度， 保障单位基本支出和各项工作正常运转。目标2：高标准清淤扫障，确保渠道畅通供 水，完成96公里清淤扫障任务。目标3：完成8.26万亩农田正常灌溉，保 质保量完成冬修工程，为灌区安全运行和灌区 人民的经济发展提供坚强后盾
8、。全部完成绩 效 指 标II二级 指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标1.农田灌 溉面积。2 .渠道清 淤扫障；3 .灌区粮 食产量；4 .灌区供 水量；5 .冬修工 程；6 .水毁抢 修工程1. =8.26 万亩，6 个乡镇、办事处； 2. =96 公里，7 条支渠，21条斗 渠；3 . 8260 万公 斤；4 .叁 3539.15 万 方5 .垮方溶洞工 程21处，新建泄 洪闸一座6 .小修补16 处，排险处置3 处100%2019渠道维修养护资金没纳入预 算，投入少，达不到安全运行 标准。质量 指标完成率100%100%1
9、010时效指标完成时间2021 年 1-12 月按时 完成1010成本 指标运行成本526.50万元526.501010效益指标（30分）经济 效 益指 标粮食稳定 丰收无偿服务良好44社会水利事业良好良好88效 益指 标发展生态 效 益指 标灌区生态 环境良好良好88可持 续影 响指 标水利事业 持续健康 发展良好完成1010满意 度 指标 （10 分）服务 对象 满意 度指 标群众满意 度100%完成109为农村经济发展和农村抗灾能力 的提高打下了基础，保护了人民群众 的生命财产安全，实现农业增产、农 民增收，但因渠道工程资金有限，达 不到安全运行标准。总分10098项目支出绩效自评表（2021年度）项目支 出名称零陵区双牌灌区支渠管理所主管部门实施单位项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况绩 效一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施指 标产出指标（50 分）数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标 （30 分）经济效 益指标社会效 益指标生态效 益指标可持续影 响指标满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标总分100