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1、2021年度零陵区梳子铺乡排龙山学校整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：零陵区梳子铺乡排龙山学校一、基本情况（一）单位基本情况1 .人员编制：零陵区梳子铺乡排龙山学校为全额拨款事业单位，2021 年末全校在职在岗人员18人，退休人员23人。2 .机构设置：内设职能部门5个：校长室、办公室、教务处、政教处、 总务处。3 .主要职能：对适龄儿童实施教育，促进学生体、智、德、美全面发展。培养学生良好的生活、学习和行为习惯。确保学校的安全和健康，让学生快乐健康成长。（二）单位年度整体支出绩效目标1：保证全校教育教学工作正常运行。2：认真贯彻落实中小学教育发展纲要，对我校儿童德智体美诸方 面的教育进行
2、有机结合互相渗透，遵循儿童身心发展规律，注重个体差异， 因人施教，引导儿童个性健康发展。3：注重加强师资培训，促进全体教职工遵纪守法爱岗敬业，组织教职 工及退休人员进行各种文体活动，提升我校整体素质，保障我校安定团结。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年零陵区梳子铺乡排龙山学校基本支出为294.97万元，其中人员 支出238.45万元，公用经费21.21万元。（二）项目支出情况无三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2021年，我单位紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在区教育局的正 确指导下，较好地完成了年
3、度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健 全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效总体较好。1 .在预算配置控制方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公” 经费支出总额与上年持平。在预算执行方面，支出总额控制在预算总额以 内，本年单位预算未进行预算相关事项的调整，单位预算资金均按规定管 理使用。在预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、公务接待等内部 管理制度，执行总体较好。2 .教育工作取得新成效。质量是学校发展的生命线，为了提高教学质 量，我校领导班子狠抓教学常规的落实，大力推进课堂教学改革，构建师 生平等、积极互动的课堂结构，因材施教，优化教学效果，最大限度提高 课堂教学质
4、量。学校多措并举，持之以恒抓教学、提质量；认真落实教育 经费保障工程；常抓不懈，切实做好学校安全管理工作。我校领导班子团结进取、分工明确、职责分明，并与全体教职工一 道，脚踏实地、狠抓细节，教学秩序井然，教学成绩优异，校园和谐，各 项工作有序推进，学校正在改扩建建设中，今后，我们将有信心、有决心， 把水口山宝安小学建设成设施先进，环境优美，质量不断提高的学校。七、存在的问题及原因分析预算经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。八、下一步改进措施不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以 及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理 性、严谨
5、性。九、绩效自评结果拟应用和公开情况我单位部门整体支出绩效总体较好，各项目标基本达到了相应时期执 行进度，使财政收支预算执行都得了较好的制度保障和实施效果。因本单位没有门户网站，请财政代为公开。十、其他需要说明的情况零陵区梳子铺乡排龙山学校部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级预算 单位名称永州市零陵区梳子铺乡排龙山学校年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额294.97万元294.97万元294.97万元10100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：294.97万元其中：基本支出：294.97万元政府性基金拨款：项目支出：纳入
6、专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体 目标预期目标实际完成情况目标1:保证全校教育工作正常运行。目标2：认真贯彻落实教育方针，对德智体美诸方面 的教育进行有机结合互相渗透，遵循儿童身心发展规 律，注重个体差异，因人施教，引导儿童个性健康发 展，为学龄儿童提供教育服务。目标3：注重加强师资培训，促进全体教职工遵纪守 法爱岗敬业，组织教职工及退休人员进行各种文体活 动，提升我园整体素质，保障我校安定团结。较好地完成了预期目标，详见2021年度零 陵区梳子铺乡排龙山学校整体支出绩效自评报 告绩 效 指 标一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指
7、标（50 分）数量 指标学龄儿童入学167人100%109.6受众人数167人次100%109.6质量指标学龄儿童教育效果效果明显100%1010时效 指标资金使用率100%100%1010成本 指标资金使用额控制在年 度预算范 围内100%1010效益指标 （30 分）经济效 益指标让全校教职工、学 生身心健康、家庭 幸福稳定为社会经 济发展助 力100%7.56.5社会效 益指标促进学生德智体 美全面发展，注重 个性差异，因人施教提高国民 素质100%7.56.5生态效 益指标开展世界环境日 宣传提高学生 环保意识100%7.57.2可持续 影响指 标培养学生体、智、 德、美全面发展形成科学 文明健康 的学习、 生活方式 和行为习惯100%7.57.4满意度 指标 （10 分）服务对 象满意 度指标家长满意度95%以上100%1010总分10097.3