《2021年度常德市鼎城区红云街道办事处整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年度常德市鼎城区红云街道办事处整体支出绩效评价报告.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021年度常德市鼎城区红云街道办事处整体支出绩效评价报告为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据湖南 省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知（湘 财绩（2020） 7号）、常德市鼎城区财政局关于印发2022年绩效 管理目标任务的通知（常鼎财发（2022） 2号）等文件精神，湖南 九澧咨询服务有限公司受常德市鼎城区财政局（以下简称区财政）委 托，对常德市鼎城区红云街道办事处（以下简称红云街道办事处）2021 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：一、部门基本情况（一）机构、人员构成红云街道办事处为鼎城区财政一级预算全额拨款行政单位，统一 社会信用代码12
2、5434M,单位负责人廖建湘。设置了党政综合办公室、 党建办公室、平安建设与应急管理办公室等6个内设机构，综合行政 执法队1个执法机构，民政和社会保障站、城市管理服务站等6个事 业站所。2019年10月30日三定方案编制人数62人，其中行政编制 28人、事业编制34人；2021年实有在编在职人员61人,其中行政 编制27人、事业编制34人。另有劳务派遣4人、退休人员26人。20维稳、防汛、抗旱15.0015.0015.007.11-7.8921慰问解困9.458.950.5059.6750.7222小街小巷120.0083.1636.8485.282.1223校车安全管理1.501.500-1
3、.5024信访事项2.002.00025严重精神障碍患者人补贴3.983.983.9826优抚对象医疗补助5.005.00027对村民委员会和村党支部的补助经费12.0811.560.527.60-3.9628疫情防控经费62.1362.1329其他项目14.181.7678.82.969.43-69.37245.5420,088.648,983.6511,104.998,313.98-669.67情况说明：一是项目资金账面支出8,313.98万元，较执行数少 669.67万元，原因是基本支出挤占项目资金。二是征拆补偿账面支出 7,338.23万元。年内拨付各社区土地款和项目结账款4,923.
4、27万元、 青苗设施补偿款799.69万元、征拆资金324.09万元、安置补偿款125.34 万元、提前倒房奖6.1万元、工作经费409.95万元、鼎城西路预拨款 270万元、征拆往来350.39万元、不可预计费等其他费用129.4万元。 项目结账款主要为各社区土地补偿、集体经济设施补偿，以鼎城区自 然资源事务中心与社区签订的征地补偿协议、村社对账备忘录做为结 算依据，直接拨付至社区；青苗设施款除建新河（桃花源路以东）由 街道直接审核拨付，其他项目均以常德市鼎城区自然资源事务中心审 核资料做为支付依据。（三）预算管理情况红云街道制定了预算管理内部制度，按照“量入为出、收支平衡” 的原则编制年度
5、部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”流程，经 区财政审核、区人大审批后形成最终部门预算。制定了红云街道办 事处财务管理制度。在支出管理上，由经办人签字、证明人签字、 财政所长审核签字、分管领导审批签字，站所人员开支，经站长和分 管领导审核，2000元以下支出由主任审批，2000元至5000元的大额 支出需经党工委书记和主任共同审批,5000元以上支出需报骨干会研 究，并附会议记录，上述所有程序办完后，经办人将所有报账单据送 至财政所，由财政所集中报区财政国库集中支付。在实际执行中存在 项目资金未按规定用途使用、资金使用不规范等情况。三、办事处性基金预算支出情况（一）政府性基金预算情况202
6、1年，无政府性基金预算。（二）政府性基金预算执行情况2021年，政府性基金决算收入28.08万元;决算支出28.08万元， 其中代缴居民医保22.4万元、日间照料中心5万元、调剂用于其他项 目工作经费0.68万元。无结余。四、国有资本经营预算支出情况（一）国有资本经营预算情况2021年，无国有资本经营预算。（二）政府性基金预算执行情况2021年，政府性基金决算收入0.66万元，系2020年中央在湘企 业退休人员社会化管理补助资金。决算支出066万元，调剂用于其他 项目0.66万元。2020年中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金 实际于2022年发放。五、部门整体支出绩效情况（一）产出指标完成
7、情况L党风党建。开展党建工作会议4次；开展党建专题调研活动 7次；每月开展主题党日活动1次，共12次；2021年无党风廉政方 面的违纪问题通告，目标均已完成。2 .城市管理。全年完成征拆项目10个，安置拆迁户139户，基本 完成了征拆工作；完成停车场巷（平安巷-正汉巷）、土地庙巷（战备 巷-运达巷）建设项目，验收合格率100%,；控违拆违工作巡查2次 /日；年内共处置违章建筑38处，问题处置率100%,根据2021年控 违拆违考核情况通报结果，年内无新增违章建筑；经现场走访红云街 道办事处，辖区内公共区域卫生干净整洁、无乱堆码现象；目标均已 完成。但开展违章建筑专项行动次数1次，未达4次目标；
8、辖区内淮 阳雅都和宝泰花园未实行“两业（物业服务、业主委员会）”规范化管 理，二项目标未完成。3 .三大攻坚战。辖区内脱贫户15户41人，对脱贫不稳定情况及 时录入湖南省防返贫监测与帮扶管理平台，并进行销号处理，脱贫户 监测率100%； 2020年、2021年末负债总额均为6.97万元，无增减变 化；全年开展8次环境整治专项政策宣传活动，环境整治隐患排查问 题处置率100%；以上目标均已完成。但蓝天保卫战巡查未落实一次/ 日，目标未完成。4 .综治维稳。辖区内社区“雪亮工程”监控控头76个，在线监控 42个，正常运转率58.17%,其中花船社区未安装监控探头，目标未 完成。矛盾排查177件、办
9、结177件，矛盾纠纷化解率100%；信访 案件办结率100%；无重大集访、越级上访事件发生；重大食品、安 全事故零发生；以上目标均已完成。已印发全面推行“河长制”六项 制度，对沅江流域红云段56千米河道，每月巡查2次，并通过河 长制APP定位跟踪，但未落实河道巡查登记制度，目标未完成。5 .社会民生。城乡居民医保参保16737人；城乡居民养老保险参 保3002人；完成征兵8人；供养、帮扶精准率100%, 364名农村独 生子女帮扶对象、42名特别扶持对象均已发放奖励扶助金;疫苗接种、 疫情防控任务完成，疫情传播情况零发生；以上目标均已完成。6 .完成及时率，违章建筑专项行动、蓝天保卫战巡查、“
10、雪亮工程” 建设、“两业”管理4项未及时完成；重点工作办结率100%；区人社 局交办养老保险待遇核查工作、区环保局交办案件2件、市长工单任 务173条、党委信息30条、区委巡察办交办的“2017整改问题回头看” 及财政所、经管站的国资巡查交办问题的整改工作均已办结。（二）效益指标完成情况1 .经济效益。引进H类项目6个，分别为途虎养车、颐尔康、露 希培训学校、春蕾舞蹈、脑动感学校、育婴托管有限公司；组织招聘 活动2场；问卷结果显示38.89%的居民收入较上年有增长，61.11% 的居民收入较上年持平或下降。2 .社会效益。脱贫稳定率100%,无返贫现象发生；特殊人群社会 保障全覆盖，共为606
11、名低保户、残疾人等特殊人群发放了补贴；城 乡居民医保、基本养老保险参保率100%,问卷结果显示相关政策知 晓率84.7%；各小区文化体育设施全覆盖；问卷结果显示93.06%的居 民认为居住地治安良好、58.33%的居民有垃圾分类意识；辖区内居民 获得感和幸福感较高。3 .生态效益。根据2021年全市空气质量通报，鼎城区全年空气优 良率达到了 85.4%；全年平均PM2.5指数为41ug/m3；城市环境美化、 宜居。4 .创先争优。2021年政府考核结果等级为优秀。5 .满意度。发放辖区居民调查问卷72份，收回72份，居民满意 度79%；发放征拆户调查问卷50份，收回问卷50份，征拆户满意度 8
12、5.2%；均未完成绩效目标。六、评价结论和等次红云街道办事处对2021年部门整体支出进行了绩效自评，自评 得分98分，绩效自评等级为“优”。评价组根据现场评价情况，经综合评价，该部门整体支出绩效评 价得分74.26分，评价等级为“中”。得分明细：（一） 投入总分10分，实得9分，扣1分。扣分明细：目标设定。招商引资任务与经济效益指标未对应，扣1分。（二） 过程总分30分，实得14.62分，扣15.38分。扣分明细：1 .预算执行。考虑征拆项目预拨款的影响，预算执行率70.85%, 扣0.88分;预算调整率为1,660.86%,酌情扣1分;支付进度度为69.12% 扣1分；共扣2.88分。2 .
13、预算管理。结转结余率1,398.90%,扣1分；公用经费控制率 928.82%,扣2分；“三公经费”控制率为1,331.90%,扣1分；制度建 设欠完善，部分制度执行不到位扣2分。；资金使用合规性扣5分； 基础信息完善性扣1分。共扣12分。3 .资产管理。资产管理制度执行不到位扣0.5分。（三）产出总分30分，实得25.64分，扣4.36分。扣分明细：L实际完成率。开展违章建筑专项行动次数1次，完成率25%, 扣0.52分；淮阳雅都和宝泰花园小区未实行“两业”管理，完成率 94.74%,扣0.04分；蓝天保卫战巡查一次/日，完成情况无佐证，视 为未完成，扣0.6分；辖区内社区“雪亮工程”监控控
14、头76个，完成率 84.44%,扣0.1分；河道巡查未实行登记制度，扣0.6分。共扣1.86 分。2,完成及时率。违章建筑专项行动、蓝天保卫战巡查、“雪亮工程” 建设、“两业”管理4项工作完成不及时，扣2分。3.质量达标率。“雪亮工程”监控设备正常运转率58.17%,扣0.5 分。（四）效果总分30分，实得25分，扣5分。扣分明细：1 .经济效益。问卷结果显示38.89%的居民收入较2020年有增长， 61.11%的居民收入较2020年持平或下降，酌情扣1分。2 .社会效益。社会保障相关政策知晓率84.7%,扣0.5分。3 .辖区内居民综合满意度及征拆户满意度。居民综合满意度 79.00%,扣
15、2.5分；征拆户满意度85.2%,扣1分。共扣3.5分。详见附件5： 2021年度红云街道办事处部门整体支出绩效评价评 分表七、存在的问题及原因（一）预算编制欠精准，预算执行不严格（1）预算编制欠精准。2021年，部门收入超年初预算20,124.55 万元,增幅2,533.40%。部门支出超年初预算9,012.10万元,增幅 1,134.50%。年初预算不完整，增幅较大，部门预算欠精准，预算管理 水平有待提高。（2）预算执行不严格。预算支出各项经费预算执行偏差较大， 预算执行率46.88%,截止2022年6月上年结转资金实际支出432.04 万元。2021年预算执行率为46.88%,预算调整率
16、为1,660.86%,公用 经费控制率为928.82%,三公经费控制度1,331.90%,支付进度率为 45% o原因分析：不重视预算、绩效管理。预算编制不细化，绩效意识 薄弱，2020年度第三批次（滨江大道与永吉路交叉处东南角）、G319 储备地块项目未实施，征拆预拨款7078.3万元，留存至红云街道办事 处导致预算执行率偏低。（二）制度建设欠完善，制度执行不到位（1）制度建设不完整。未制定厉行节约制度、资产管理制度， 财务管理制度中未明确差旅费、公务接待费等报销管理的相关制度。（2）政府采购制度执行不到位。印刷和出版服务、办公消耗用 品及类似物品未通过电子卖场进行交易。如制作安全广告牌、资
17、料等 宣传开支1.60万元；电脑耗材及维修0.47万元；老干党建宣传开支1.03万元；创文、宣传工作资料打印费及其他2.84万元等。(3)三重一大执行不到位。如付西站社区鼎城西路征拆预拨款 270万元，未进行集体决议。(4)未厉行节约。2021年开展全民欢乐跑和迎新年职工健康跑 二次同类型的活动，分别购买服装3.15万元与5.04万元。且原计划 定于2021年1月23日举行迎新年职工健康跑活动，受疫情影响已取 消。(5)劳务用工不规范。2021年劳务派遣4人，无上级审批文件。原因分析：内控制度建设不完善、制度执行不到位。工作过程中 不重视制度建设与过程管理，未及时制订和完善计划方案、制度等,
18、导致制度执行有效性差。(三)财务管理不规范，资产管理不到位1 .食堂管理欠规范。一是1-11月伙食费62.69万元直接支付给本 单位职工个人；二是食堂未建立台账，资金去向不明；三是伙食费标 准不一。14月人均0.055万元，5-11月人均0.052万元，全年未按统 一标准执行；四是伙食费补助人数与实际在职人数差异较大。最多时 是补助人数126人，最少时补助人数101人，但红云街道办事处实际 在职人员61名。2 .退休老干慰问超标准支出L12万元。全年7个法定节日退休老 干慰问超标准1.12万元，人均超支0.07万元。3 .多列支餐费支出1.15万元。一是重复报销餐费。经统计，同一 人同一日加班
19、用餐3次有128人、4次有37人、5次有4人、6次有 1人,同日按用餐2次扣减，按40元/餐标准测算出重复报销餐费0.87 万元。二是餐费超标准。经统计，2021年红云街道加班餐费按40元/ 人的标准报销，超出标准0.18万元。三是控违中队国庆节期间值班多 报加班餐费。10月1日至7日，值班人员实际4人，加班餐用餐人员 8至9人不等，多报销餐费0.1万元。4 .附件不齐全。一是加班餐费事由、用餐日期不明确。如2021 年6月4号凭证中，加班用餐0.17万元，报销审批单事由处仅填列加 班；2021年2月2号凭证中，支征拆工作加班餐费0.27万元，无具 体用餐日期。二是支付依据不足。付涉军慰问1万
20、元，无涉军慰问的 明细；付设备维护费0.5万元，无维修设备设施相关信息；付吊唁开 支0.2万元，无吊唁相关信息；付2021年常德市百团大赛开支3.3万 元，未附相关通知或者文件。5 .报销审核不严谨。一是附件合同与原件不一致。同一时段租用 同一车辆，2021年1月份向李建支付车辆租赁费2.7万元，后附合同 约定租赁价格0.9万元/月，按季度付款，5月份向李建支付车辆租赁 费2.7万元,后附合同约定租金为人民币捌仟元,每月车辆租赁为6000 元，每季度结算，且签订时间为2021年3月26日，原件签订时间2019 年11月1日。二是报账发票无单位名称。2021年1月6号凭证中付红云街道办事处辖区总
21、面积10.2平方公里,常住人口约5.7万人。 辖花船、德安、停车场、红云、福广、西站6个社区。（二）单位主要职责1 .加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区 域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作。2 .统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划 并统筹落实，促进辖区经济建设、项目发展等工作。3 .辖区内公共服务管理。组织实施与人民群众生活密切相关的各 项公共服务事项，落实相关法规政策；负责辖区内综合性管理工作; 接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等；完成区委、区办事处交办的其 他事项。4 .监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组 织开展群众监
22、督和社会监督。5 .动员社会参与。动员辖区内社会力量参与社会治理，为街道发 展服务。6 .保障社区自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组 织驻区单位和居民参与本地建设、管理。（三）部门财务管理情况L资产负债情况截至2021年12月31日，资产总额3,365.35万元，其中流动资 拆迁加班餐费0.2万元、2021年12月3号凭证中付征拆工作开支0.21 万元，发票中购买方单位名称处空白。三是发票开具名称不完整。发 票购买方单位名称出现“红云街道”、“红云街道办事处”、“桥南红云街 道办事处”且无纳税人识别号。四是退休老干慰问2.9万元，分别打卡 直接打卡至退休老干个人账户。根据关于市本级
23、离退休干部两项待 遇的若干规定（常老干（2019） 6号）文件规定，年节可以对离退 休干部发放节日慰问品。6 .调剂使用项目资金。项目资金相互调剂，与公用经费混用。基 本支出挤占项目资金671.01万元；15个项目涉及870.31万元资金被 基本支出或其他项目挤占、挪用。其中征拆补偿项目被挤占767.63 万元。城市创建工作经费、慰问解困、工作经费、小街小巷共4个项 目超预算支出，涉151.27万元资金。7 .基础信息不准确。会计决算报表编制较随意，年度决算报表数 据与日常会计核算结果不符，未真实准确反映真实预算收支情况。如 公用经费，决算数据公示金额：预算数60.4万元，决算数63万元， 会
24、计核算金额56101万元；项目支出（含政府性基金、国有资本经营 资金），决算数据公示金额：预算数245.54万元，决算数8,939.62万 元。会计核算账面支出金额8,341.38万元。8 .资产管理不规范。一是固定资产均未实行贴标管理，未责任到 人，年底未进行资产盘点，未建立资产台账。二是固定资产账实不符， 涉及金额24.39万元。如评价器1个0.19万元、自助服务终端设备3 套3.95万元、热成像测温摄像机1台1.26万元、红果冬青1棵2.00 万元、沙盘模型16.37万元等，未计入固定资产。三是资产信息不精 准。资产系统中有部分资产批量入账，与实物资产无法一一对应。如 食堂用品1批9.8
25、8万元，办公家具1批4.00万元等。原因分析：一是财务管理欠严格。审核欠细致，对单位人员报账 要求不明确，约束力不够。二是资产管理不到位。固定资产未进行清 理，账务处理不及时，影响红云街道财务数据的准确性。（四）部分目标未完成，产出效益未达标控违拆违，年内开展专项行动1次，完成率25%； “雪亮工程”正 常运转率55.26%,完成率58.17%,且花船社区未达安装15个视频监 控探头要求；河长制未落实河道巡查登记制度；根据问卷调查结果社 会公从对扶贫、城乡居民医保、养老保险或其他社会保障相关的政策 知晓率84.7%；现场调查满意度不高，辖区内居民综合满意度仅79%； 征拆户满意度仅852%,均
26、未达目标。（五）社区账务核算欠规范，监管不到位1.社区使用财政资金投资设立企业，因经营管理不善造成亏损。 2020年10月23日，花船社区投资设立2家公+司：常德鼎城区银隆 劳务有限公司和常德市鼎城区永祥物业有限公司（以下分别简称“银 隆，和“永祥，）。银隆注册资本200万元，花船社区持股比例100%。2021年4月8日，福广社区受让花船社区在银隆全部股份，并于2021 年9月18日使用财政资金实缴投资款100万元，2022年1月7日银 隆注销。仅收回投资款82.72万元、固定资产账面价值5.12万元，实 际投资亏损12.16万元。永祥注册资本200万元，花船社区持股比例 100%o2021年
27、2月2日，花船社区使用财政资金实缴投资150万元， 无上级批复文件。2021年10月收回投资款50万元，2022年01月6 日永祥注销，当月10日收到53.71万元、固定资产2.16万元，负债 0.2万元，实际投资亏损44.33万元。2,发放加班工资依据不足。2021年福广社区、德安社区、花船社 区以红云街道办事处会议纪要为发放依据发放征拆、社区干部人口普 查、社区干部文明创建、疫情防控、社保卡回头看排查加班工资33.82 万元，发放依据不足。3 .政府采购制度执行不到位(1)涉嫌拆分项目，规避政府采购。花船社区新建公共服务用房 文化活动中心及社区幼儿园院落附属工程85.94万元，分别与李三元
28、、 饶先桂、彭建国等签订施工合同。(2)政府采购集中目录内商品未进行政府采购。如德安社区购置 空调3台1.18万元、福广社区耗材支出0.75万元、花船社区德安里 办公房装修工程45.5万元、日间照料中心购电脑14台5.27万元均未 按要求进行政府采购。4 .附件不齐全。德安社区支付垃圾清运费2.76万元，无运输距离 信息、无计划安排；社区装修油漆、防水支出16.16万元，油漆工4 人，工期80天左右，无劳务合同；社区食堂8-9月份请工0.39万元， 每天100元/天*39天，无相关合同；垃圾清运0.88万元，未签订劳务 合同等。原因分析：监管不到位，年末未对社区进行内审，对单位出现偏 差情况，
29、未及时纠偏。七、下一步改进措施（一）完善预算编制，加强绩效管理1 .完善预算编制。单位各项收支全面纳入预算管理，统筹安排。 根据人员和相关标准编制基本支出预算，形成科学完整的部门总预算。2 .提高绩效意识，根据预算合理使用不同来源资金。预算执行提 速，应按期及时开展各项工作，在合理合规前提下加快资金拨付。（二）优化制度建设，落实制度执行L优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，参照上级规定及 业务工作要求修订、完善，财务报销管理制度，明确差旅费、公务接 待费等报销标准。保证各项工作有章可循，提高部门管理水平。3 .加强制度执行。认真履行审批程序，按财务管理制度程序履行 到位，落实办事处采购制度
30、执行，规范办公用品采购管理。（三）强化财务管理，规范使用资金1 .规范资金使用。退休老干慰问违规发放现金情况，应杜绝此类 情形再次出现，针对退休老干超标准慰问支付资金L12万元，予以收 回财政，针对控违拆违国庆节期间值班多报加班餐费0.10万元、重复 报销加班餐费0.87万元、加班餐费超标准0.18万元，由相关责任人 退缴国库。2 .加强财务监督。加强财务审核力度，强化财政所审核职能，对 不完整、不合规的原始凭证不予受理，并要求及时更正；前述报销票 据不合规、凭证附件不齐全等问题，限期1个月内整改到位。3 .加强食堂管理。建立资金使用台账，明确资金去向，明确伙食 费补助标准。（四）加强项目管理
31、，提升绩效产出效果L加强项目管理。建立项目台账，对于项目实施进度，及时掌握 应付未付、垫付等情况。4 .加强合同审查,规范合同订立，对已完工的工程项目进行验收。5 .积极开展各项宣传活动，加强政策宣传；落实“雪亮工程”建设， 确保各个社区监控数量达标并正常运转；严格落实河长制，按质量完 成河道巡查登记工作；积极开展民意调查、响应民众合理需求，增强 居民幸福感，提高居民满意度。（五）加强村级财务监管、提高村级财务业务水平加强对村级财务监督审核，指导完善相关程序，未完善相关手续 及程序前，不予安排资金。组织开展对村级财务内审工作。提高制度 执行有效性，涉嫌拆分项目，规避政府采购行为，及设立企业，如
32、存 在个人违纪违规行为应严肃处理。（六）完善资产管理，确保资产账实相符对固定资产及时进行全面清理，并实施固定资产卡片管理。年内 至少对固定资产盘点一次，做到账、卡、物相符。对有账无物的资产 及时核销，对有物无账的资产整理入账。八、其他说明本着鼓励积极整改、边评价边整改的原则，本次绩效评价中红云街道办事处已整改到位的问题，已酌情考虑扣分。表：截至2022年7月29日已整改情况问题整改制度缺失已重新制订常德市鼎城区人民政府红云街道办事处财务管理制 度。固定资产账实不符已于2022年7月29日补记固定资产。附件1：部门整体支出基础数据表附件2：部门整体预算收支执行情况表附件3：绩效目标完成情况表附件
33、4：部门整体支出绩效评价评分表附件5：绩效评价调查问卷汇总-社会公众附件6：绩效评价调查问卷汇总-征拆户湖南九澧咨询服务有限公司2022年7月主评人：审核人：负责人：产2,496.84万元、固定资产868.51万元。负债总额6.97万元,全部 为流动负债。净资产3,358.38万元。2 .收支结余情况2021年，年初部门预算收入794.37万元，预算追加13,193.41万 元，调整后预算收入13,987.78万元。其中一般公共预算财政拨款收 入13,940.04万元、纳入预算管理的非税收入拨款9万元、政府性基 金预算财政拨款收入28.08万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.66 万元、其他
34、收入10万元。上年结转结余6,931.14万元。全年可用指 标 20,918.92 万元。2021年，年初部门预算支出794.37万元。其中基本支出548.83 万元、项目支出245.54万元。预算支出追加9,012.10万元，调整后预 算支出9,806.47万元。其中基本支出1,465.09万元、项目支出8,341.38 万元。预算执行率46.88%。年底结转结余11,112.45万元。部门财务情况详见附表1： 2021年红云街道办事处部门整体支出 绩效评价基础数据表、附表2： 2021年红云街道办事处部门整体预算 收支执行情况表、附表3:2021年度红云街道办事处项目支出明细表。（四）部门
35、绩效目标1 .部门绩效总目标深入贯彻党的十九大会议及省、市、区党代会精神，以实施“三 高四新”战略为指南，紧跟区委、区政府的工作部署，积极推进“弘扬 扛鼎精神、打造现代江南、建设幸福鼎城”的发展目标，严格落实市 委、市政府的重大决策和部署，全面实现街道各村（社区）经济和社 会各项事业协调、持续、快速发展，为民办实事，不断提升辖区内居 民的获得感、安全感、幸福感。2 .年度具体目标（1）产出指标党风党建。每季开展一次党建工作会议；开展党建专题调研活 动6次以上；每月开展一次主题党日活动；全年无干部职工及村级班 子成员党风廉政方面的违纪问题发生。城市管理。全年完成征拆项目数量10个；妥善安置拆迁户
36、139 户，并做好安置小区规范化管理工作；完成城市基础设施建设项目1 个；验收合格率100%;开展控违拆违工作，每日巡查两次；全年开 展违章建筑专项行动次数4次；问题处置率100%；年内无新增违章 建筑；对辖区内38个已交付使用小区，实行“两业（物业服务、业主 委员会）”规范化管理；公共区域内卫生整治、无乱堆码现象。三大攻坚战。稳定脱贫攻坚战成果，脱贫户监测率100%；打 好防范化解重大风险攻坚战，债务风险化解，无债务增长；打好污染 防治攻坚战，落实“蓝天保卫战日一巡查工作，隐患排查问题处置 率100%,全年开展环境整治专项政策宣传活动6次，上级环保督查 交办案件办结率100%。综治维稳。“雪
37、亮工程”各社区视频监控探头15个以上；监控 设备正常运转率95%以上；矛盾纠纷化解率97%以上；信访案件办结 率达100% ；重大集访、越级上访事件“零”发生；重大食品、安全事 故“零，发生；落实沅江流域红云段5.6千米河长制，每月巡查2次以 上。社会民生。特殊人群保障到位，供养、帮扶精准率100%；完 成城乡居民养老保险参保16500人、基本养老保险参保3002人，政 策宣传到位；按要求完成征兵任务6人，完成及时率100%,疫情防 控，辖区内无疫情发生。（2）效益指标经济效益。招商引资，年内引进1个H类项目；组织开展招聘 活动为辖区居民提供就业岗位，带动辖区内居民就业；辖区内居民收 入较上年
38、增长。社会效益。脱贫稳定率100%;特殊人群社会保障到位，应保 尽保；城乡居民医保参保全覆盖、基本养老保险参保全覆盖，政策知 晓率100%；文化体育设施各小区全覆盖，老百姓文化生活丰富多彩； 治安事件得到有效治理，街道平安和谐；提高社会公众垃圾分类意识; 提高老百姓获得感及幸福感。生态效益。空气质量全年优良率83%以上；环境空气质量PM2.5控制在43ug/立方米以下；城镇环境优美、宜居。行政效能。办事处绩效考评优秀。满意度。辖区内居民综合满意度90%,征拆户满意度90%。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况L基本支出预、决算情况2021年，基本支出年初预算548.83万元，其中工资福利
39、支出 488.43万元、一般商品和服务支出60.4万元。上年结转11.59万元, 年内调整预算241.12万元，全年可执行预算801.54万元。2021年，基本支出决算1,465.09万元，其中工资福利支出886.64 万元、商品和服务支出561.01万元、对个人和家庭补助17.44万元。 年末结转结余7.46万元，挤占项目资金资金67101元。其中挤占一 般公共预算项目资金669.67万元、政府性基金预算项目0.68万元、 国有资本经营预算项目资金0.66万元。2基本支出决算与预算数、上年数对比情况单位：万元项目2020 年2021 年预算2021 年决算2021年决算较年初屐增+ （减-）
40、2021年决算较上年秋增+ （减-）比例比例工资福利支出660.01488.43886.64398.2181.53%226.6334.34%商品和服务支出63.1860.4561.01500.61828.82%497.83787.96%对个人和家庭的补助82.0717.4417.44-64.63-78.75%合计805.26548.831465.()9916.26166.95%659.8381.94%上表反映，2021年基本支出较年初预算增加916.26万元，增幅166.95%o主要原因：工资福利支出较年初预算增加398.21万元，增幅81.53%,主要 原因是基本工资较年初增加71.31万元
41、，绩效奖较预算增加31.13万 元，文明单位奖、综治奖、扫黑除恶表彰奖、伙食费等142.60万元未 纳入年初预算；实际缴纳社保住房公积金超年初预算153.17万元。商品和服务支出较年初预算增加50001万元，增幅828.82%,主 要原因是水费、电费、邮电费等15项、工会经费、水电站人员经费 爱心捐款等支出共5001万元，未纳入年初预算。对家庭和个人补助支出较年初预算增加17.44万元。原因是未将 对家庭和个人补助纳入年初预算。详见附件1和附件2：部门整体支出基础数据表、预算收支执行 情况表。3 .三公”经费情况单位：万元项目2020 年2021 年预算2021 年2021年决算较年初预算增+
42、 （减-）2021年决算较上年痛增+ （减-）金额比例比例公务接待费15.51.1615.4514.291231.90%-0.05-0.32%公务用车运行维护费0000000因公出国出境000000015.51.1615.4514.291231.90%-0.05-0.32%2021年“三公”经费15.45万元，较上年减少0.05万元，减幅0.32%。 加班用餐7.09万元，误餐0.3万元，共7.39万元计入公务接待费，占 2021年公务接待费47.83%o（二）项目支出情况2021年，项目支出年初预算245.54万元。上年结转6,919.55万 元，年内调整预算12,923.55万元，全年可执
43、行预算合计20,088.64万 71L o2021年，项目支出8,983.65万元,年末结转结余11,104.99万元。 具体明细见下表：单位：万元序号项目名称物预算可执行指标已执行指标年末结转账面支出账面丸行 （增+减-）1征拆未播19()89.648105.8610983.787338.23-767.632城市创建工作经费53.4453.44141.1287.683城市管理工作经费62.4354.008.4340.10-13.904城市社区运转保障经费及惠民资金205.94255.34255.34255.345村账乡代理工作经费4.704.030.670-4.036控违拆违工作经费76.0
44、457.6218.4257.09-0.537党建经费1().(X)15.6415.6415.55-0.()98扶贫资金6.306.306.309工作经费128.18104.6323.55116.0611.4310公益性岗位补贴84.0482.161.8880.44-1.7211就业创业服务18.2018.2013.00-5.2012计划生育1.661.660-1.6613禁捕退补14.940.9713.970.9714林业资金8.014.004.012.00-2.0015临时救助2.002.00016民族工作专项4.004.004.0017培训费0.500.500.500-0.5018贫困人员医保补助7.246.780.466.7819退役安置5.575.571.80-3.77