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1、危险源辨识、风险评价与风险控制管理标准1 目的为了对公司司职业健康康安全管理理活动的危危险源进行行全面、正正确地辨识识和风险评评价，判断断重大风险险和不可容容许风险，提提供制定有有效风险控控制计划的的依据，特特制定本管管理标准。2 范围本标准适用用于公司生生产、加工工、服务过过程中作业业场所内的的危险源辨辨识、风险险评价及风风险控制计计划。3 术语和和定义本程序采用用GB/TT28000120001职职业安全健健康管理体体系规范中中的术语和和定义。4 职责4.1职业业健康安全全管理者代代表负责审审查批准公公司重大风风险和不可可容许风险险清单。4.2安监监部负责组组织和指导导集团公司司危险源辨辨
2、识、风险险评价及风风险控制工工作；负责责编制公公司重大风风险及不可可容许风险险清单。4.3各单单位安检部部门负责组组织本单位位危险源辨辨识、风险险评价及风风险控制计计划工作，负负责编制本本单位重重大风险及及不可容许许风险清单单。4.4各单单位、部门门负责辨识识本单位、部部门范围内内的危险源源，填写危危险源辨识识与风险调调查表。5 管理理要求5.1危险险源辨识和和风险评价价工作流程程：选择工作活动危险源辨识评价风险等级确定重大或或不可容许许风 险信息更新5.2危险险源辨识、风风险评价及及风险控制制的原则：5211应考虑集集团公司适适用的法律律、法规、标标准和其他他要求对安安全管理的的有关规定定。
3、5222危险源辨辨识、风险险评价及风风险控制应应考虑时效效性。5233危险源辨辨识、风险险评价及风风险控制应应在特定的的范围内进进行。5244所采用的的方法应体体现科学性性、系统性性、综合性性和适用性性。5255拥有若干干类似作业业场所、工工艺相对稳稳定且活动动相似的，可可以挑选出出一个风险险评价的样样板来反映映与这些活活动相关的的核心危险险源。5.3危险险源辨识5.3.11辨识范围围5 .3 .1 .1危险源源辨识覆盖盖集团公司司生产、加加工、服务务活动的全全过程。包包括所涉及及的作业场场所内的设设备、设施施、工艺过过程、工作作环境、人人员活动、场场地、建筑筑物、构筑筑物、管理理制度、辅辅助
4、设施等等。5.3.11.2危险险源辨识考考虑六种危危害类型：化学性危危害、物理理性危害、心心理和生理理性危害、生生物性危害害、行为性性危害、其其它危害。5.3.11.3危险险源辨识过过程中，考考虑过去、现现在、未来来三种时态态和正常、异异常、紧急急三种状态态。5.3.22辨识方法法危险源辨识识使用以下下方法：5.3.22.1安全全检查表：剖析系统统，列出危危险源，确确定检查项项目，按顺顺序编制表表格，以提提问或现场场观察等方方式确定检检查项目的的状况，并并填写到表表格对应的的项目内。5.3.22.2现场场观察：对对作业活动动、设备运运转或系统统活动进行行现场观测测，分析人人员、工艺艺、设备运运
5、转存在的的危险源。5.3.22.3座谈谈：召集安安全管理人人员、专业业人员、操操作人员，集集思广益、讨讨论分析作作业活动或或设备运转转过程中存存在的危险险源，对生生产活动过过程进行危危险源分析析。5.3.22.4预先先危险源分分析：新工工艺、新设设备、新技技术和新材材料采用前前，预先对对存在的危危险源类别别、危害事事件发生的的条件、事事故后果等等概略的进进行类比分分析和评价价。5.3.33危险源辨辨识实施5.3.33.1各基基层单位（科科、队、车车间）组织织具有现场场安全管理理经验、熟熟悉业务和和工艺流程程的人员组组成危险源源辨识组，收收集本单位位适用的安安全法律、法法规、标准准、规程、规规范
6、及其他他安全管理理文件，采采用5.33.2的方方法对本单单位范围内内的生产、服服务全过程程进行事件件排查。5.3.33.2各基基层单位（科科、队、车车间）危险险源辨识组组要分析事事件发生的的根源，辨辨识存在的的危险源，将将辨识出的的危险源进进行风险初初步评价后后，分类填填入危险险源辨识及及风险调查查表，经经基层单位位（科、队队、车间）主主管领导审审批签字后后，报各单单位安监部部门。5.3.33.3各单单位安监部部门组织有有关管理人人员、技术术人员和职职工代表对对各基层单单位辨识出出的危险源源进行进一一步的确认认和风险评评价，填写写危险源源辨识和风风险评价表表，经单单位安全管管理者代表表审查后上
7、上报公司安安监部。5.4风险险评价5.4.11评价准备备有关单位、部部门组织安安全管理人人员、生产产专业技术术人员、职职工代表组组成评价组组，收集准准备有关的的风险评价价资料，包包括安全法法律、法规规、标准、规规程、规范范及其他安安全管理要要求、危危险源辨识识及风险调调查表和和事故统计计表等资料料。5.4.22风险评价价方法5.4.22.1风险险分级 风险评价价结果分为为不可容许许风险、重重大风险和和一般风险险三级。5.4.22.2风险险评价方法法1）定性评评价法：最最高管理层层和职工特特别关注的的事件，评评价为不可可容许风险险。2）专业人人员综合判判断法：有有关单位、部部门组织风风险评价组组
8、，评价组组由各业务务部门技术术人员、有有关部门管管理人员及及职工代表表组成。评评价组对各各基层单位位辨识出的的事件进行行风险评价价，根据运运行经历及及现有的控控制定性判判断该事件件发生的可可能性，以以及一旦事事件发生后后所带来的的后果，并并确定该危危险源的风风险级别，其其评价准则则如下： a)曾经发生生过且无良良好控制措措施的事故故或事件，评评为不可容容许风险； bb)曾经发发生过已有有效控制措措施的事故故或事件，评评为重大风风险； c)违违反法律、法法规的，预预计可能导导致的事故故结果在重重伤以上的的，评为重重大风险； d)相相关方强烈烈抱怨的事事故或事件件，评为重重大风险；3）除上述述以外
9、的事事故或事件件，用作业业条件风险险性评价法法（LECC法）或危危险指数确确定法。a) 作业业条件风险险性评价法法（LECC法）： D=LLEC式中：D-风险值值；L-发生生事故的可可能性大小小；E-暴露露于危险环环境的频繁繁程度；C-发生生事故产生生的后果。按照表5-1、5-2、5-3分别确确定L、EE、C值。发生事故的的可能性（LL）表 5-11分数值事故发生的的可能性分数值事故发生的的可能性10完全可以预预料05很不可能，可可以设想6相当可能02极不可能3可能，但不不经常01实际不可能能1可能性小，完完全意外暴露于危险险环境的频频繁程度（EE）表5-2分数值频繁程度分数值频繁程度10连续
10、暴露2每月一次暴暴露6每天工作时时间内暴露露1每年几次暴暴露3每周一次，或或偶然暴露露05非常罕见地地暴露发生事故产产生的后果果（C）表5-3分数值后果分数值后果100大灾难，许许多人死亡亡7严重，重伤伤40灾难，数人人死亡3重大，致残残15非常严重，一一人死亡1引人关注，不不利于基本本的健康安安全要求根据确定的的L、E、CC值，计算算出D值。最最后对照表表4-4，确确定风险程程度等级。风险等级划划分（D）表5-4D值风险等级D值风险程度320不可容许风风险20700一般风险1603320重大风险20一般风险701660重大风险 b)危危险指数确确定方法:按照表5-5、表55-6确定定危险事件
11、件的可能性性等级和危危险事件的的严重度等等级。根据据表5-77可能性等等级和严重重度等级给给出的危险险性指数，最最后按照表表5-8划划分出危险险等级。危 险 事事 件 可可 能 性性 等 级级表5-5 可能性等级级说 明单个项目具具体发生情情况总体发生情情况A频繁频繁发生连续发生B很可能在寿命期内内会出现若若干次频繁发生C有时在寿命期内内有时可能能发生发生若干次次D极少在寿命期内内不易发生生，但有可可能发生不易发生，但但有理由发发生E不可能极不易发生生,以至于于可以认为为不会发生生不易发生注：(1)寿命期一一般指一项项工程（如如一条巷道道的掘进、一一个工作面面的回采）的的工期或设设备的服务务期
12、 (2)可将将单个项目目具体发生生情况和全全矿总体发发生情况结结合起来判判定 (3)应与与危险的严严重度相适适应（如同同一危害引引起重伤的的可能性比比引起轻伤伤的可能性性要小） 危 险险 事 件件 严 重重 度 等等 表5-6严重度等级级说 明具体参照指指标I极严重的人员死亡或或一级非伤伤亡事故或或特大机电电、运输事事故严重的人员重伤、严严重职业病病或二级非非伤亡事故故或重大机机电、运输输事故轻度的人员轻伤、轻轻度职业病病或三级非非伤亡事故故或一般机机电、运输输事故轻微的人员伤害程程度和系统统损坏程度度都轻于级危 险 性 指 数数表5-7严重度等级级可能性等级级 A（频频繁） 1 2 7 13
13、 B（很很可能） 2 5 9 16 C（有有时） 4 6 11 18 D（极极少） 8 10 14 19 E（不不可能） 12 15 17 20危 险险 等等 级级表5-8危险性指数数危险等级危险接受准准则控制方式 1-55 1不可接受的的危险目标、管理理方案控制制 6-99 2不期望有的的危险，需需要进行决决策是否可可以承受需经决策来来选择是采采用目标、管管理方案控控制，还是是运行控制制控制 10-17 3有控制的接接受，需经经有关方面面评审后方方可接受运行控制控控制 18-20 4不需评审即即可接受5.4.33 评价价步骤5.4.33.1分析析、调查发发生危害事事件的可能能性和后果果。5.
14、4.33.2评价价并确定这这种可能性性和后果所所带来的危危险程度。5.4.33.3确认认重大风险险和不可容容许风险。5.4.44有关单位位、部门按按照上述评评价方法对对危险事件件发生的可可能性和后后果进行危危险评价，记记录在危危险源辨识识及风险评评价表中中，并编制制*重大风风险及不可可容许风险险清单，上上报安监部部。安监部部依据各单单位、各部部门*重大大风险及不不可容许风风险清单，编编制公司司重大风险险及不可容容许风险清清单，由由安全管理理者代表审审批后下发发。5.5风险险控制计划划5.5.11风险控制制计划遵循循以下原则则：序号风险种类控制手段支持方式是否监测1不可容许风风险目标、指标标、管
15、理方方案资金、技术术、安全培培训是重大风险目标、指标标、管理方方案或运行行控制资金、技术术、安全培培训是2重大风险运行控制或或个人防护护技术、安全全培训是一般风险运行控制技术、安全全培训5.5.22危险控制制措施应首首先考虑消消除危险源源的原则，其其次考虑危危险降低措措施（降低低危险概率率、降低伤伤害或财产产损失的潜潜在严重度度），将使使用个体防防护作为最最后手段。5.5.33对不同级级别的危险险制定相应应的危险控控制措施， 这些措施施必须满足足降低或使使危险处于于有效控制制中，而且且不会带来来新的不可可容许或重重大风险。5.6职工工参与进行危险源源辨识和风风险评价时时，应有职职工代表参参与，
16、职工工代表要来来自基层，具具有一定的的代表性。5.7危险险源辨识、风风险评价及及风险控制制的监测和和更新。5.7.11定期更新新安监部应对对危险源辨辨识、风险险评价及风风险控制全全过程进行行监测，执执行安全全监测与测测量控制程程序，并并根据监测测结果每年年组织各单单位更新一一次，更新新工作应在在下一年度度一季度完完成。5.7.22不定期更更新当发生以下下情况时，应应及时更新新： aa)管理方方针发生变变化； bb)职业健健康安全管管理活动发发生变化； cc)管理评评审、内外外审的要求求； dd)法律、法法规、标准准发生变更更； ee)事故、事事件、不符符合整改要要求； ff)相关方方观点； g
17、g)目标、指指标、管理理方案完成成以后，对对残余风险险的评价； hh)研究、开开发、引进进新工艺、新新设备、新新技术、新新材料； ii)其他情情况需要时时。5.7.33各单位要要采用新工工艺、新设设备、新技技术、新材材料前，要要预先辨识识出其存在在的危险源源，并组织织有关人员员进行风险险评价，将将评价结果果报公司安安监部。5.7.44当危险源源辨识、风风险评价和和风险控制制计划涉及及教育培训训和协商与与交流时，执执行人力力资源管理理标准和和信息交交流、沟通通与协商管管理标准。5.8辨识识的危险源源是编制安安全检查表表、隐患排排查活动重重要依据，是是搞好安全全管理工作作的基础。记录管理5.9 各各单位、部部门负责保保存本单位位、部门的的危险源辨辨识与风险险评价记录录。6 涉及及标准人力资源源管理标准准 信信息交流、沟沟通与协商商管理标准准 安安全监测与与测量管理理标准7 形成记记录 危险源源辨识及风风险调查表表 危危险源辨识识及风险评评价表 公公司重大风风险及不可可容许风险险清单