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1、文件名称危险源辨识、风险评价和风 险管理程序文件编号XW-OPOOX/BO发放单位平安环保部生效日期2014年10月01日分发号0A通知公告发放发布范围经理办公会成员、储运公司昌 长、工程负责人、生产指挥H 人力资源部、保密办公室、1 门、财务科室、物管部副部出编制审核批准北经理、安环部、经检办、采购科、销售部 口心各部门、事业部部长、厂长、企管部、 只工生活中心经理、行政办、技术中心各部 危险源辨识、风险评价和风险管理程序1 .目的为全面准确地辨识危险源，评价其职业健康平安风险，为筹划风险的控制措 施提供方法依据，特制定本程序。2 .适用范围本程序适用于公司范围内所有活动、过程、产品、服务范
2、围内的职业健康安 全危险源辨识、风险评价和风险控制及其实施。、.定义风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的 根源或状态。,重大危险源：本程序指在本公司范围内，能够产生相对严重的伤害或重大财 产损失的危险源。/危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。四不推，四到位：查出的平安隐患，个人能整改不推到班组、班组能整改不 推到车间、车间能整改不推到厂部、厂部能整改不推到公司。整改措施、责任、 时限、方案落实到位。3 .职责平安环保部组织制定该管理程序，并负责组织落实
3、。各部门、各生产厂负责各自区域范围内的危险源辨识、风险评价及风险控制。4 .工作程序4.1 程序过程。如下图，首先进行辨识危险源，然后评价其带来危险 源的严重程度和可能性，判定风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的 优先顺序，不断开展的、更新。4.2 平安环保部每年定期组织一次年度危险源辨识、风险评价、风险控 制筹划工作。新材料 新装备 新工艺 新技术 新厂区新材料 新装备 新工艺 新技术 新厂区关于危害新知识/ 职业健康平安法规变化5. 3. 危险源辨识、风险评价、风险控制筹划工作实施前，由平安环保部 组织成立辨识组。6. 4. 危险源辨识6.1.1 辨识危险源时，辨识组可以按各车间不
4、同的工艺流程，划分为几个 不同的单元（按工艺流程、分工序、优先按管理单位划分单元），以询问、座谈、 会议或现场观察等方式辨识危险源，分析评价其风险级别，筹划风险控制措施， 同时填写危险源辨识、风险评价和风险控制筹划表。6.1.2 平安环保部汇总完毕后，形成危险源辨识、风险评价和风险控制 筹划表，报管理者代表审批。6.1.3 各部门、各生产厂根据危险源辨识、风险评价和风险控制策信息 表，形本钱单位的筹划信息表，并组织全员学习。5.5 要求5. 5. 1危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，充分考虑三种状态、 三种时态、七种类型，同时重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。5. 5.2在
5、危险源辨识时应考虑以下范围：a）常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；b）所有进入作业场所的人员（含员工、参访者、分包商等相关方）的活动;c）生产作业设施（如建（构）筑物、设备、设施等）。5. 5.3在辨识危险源时应按以下业务活动进行分类：a）厂房内外的地理位置或行政区域（如某车间、班组、区域或设施）。b）生产过程或所提供的服务的各个阶段（如某工序、某检修阶段）。c）确定的任务（如各项正常的操作）。d）非经常性的任务（外出考察学习）。5. 5.4在危险源辨识时可采用以下方法：优先选用直接经验法中的询问交谈法、现场观察法；特殊设备、特种作业、 特种危险物质、职业危险源等对照标
6、准和法规查找；也可采用平安检查表法、事 件树分析法或采用从发生伤亡事故的类型查找能量源、能量载体并分析其影响和 控制因素的方法；对照所选单元内以前的事故记录（台帐）查找；辅以其他方法。5. 6危险源的风险评价及风险控制筹划。5.6. 1危险源的风险评价a）风险评价要联系生产实际，参照以往的检验和控制效果进行，既要分析 可能发生的事故后果，更要实事求是的分析事故发生的可能性,还要考虑与需要 采取措施的能力相适应，风险级别确定是综合分析评价的结果。b）辨识组依据风险级别划分规定等资料，对危险源辨识、风险评价 和风险控制筹划表中的危险源进行风险评价，按A、B、C、D、E五类判定风险 级别，对评价出的
7、A、B、C级风险予以确认、登记，跟踪检查。c）对下述情况可直接定为较高级别的风险：不符合职业健康平安法规和标 准的；相关方有合理抱怨或要求的；曾经发生过重大事故，现今未采取有效防范、 控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5. 6. 2风险控制的筹划对不可接受的风险应优先筹划消除或降低风险的措 施。可行时，应优先考虑消除风险，其次是降低风险，再次是个体防护、标准化 作业和平安教育，以及应急方案、监测监视等措施。对应风险评价结果，可结合 上述要求和下表筹划风险控制措施：风险级别措施及时间期限5.7 当工艺、设备、法规、产品等发生变化时要进行相应的危险源辨识、代号描述E级可
8、忽视风险不须采取措施且不必保存文件记录D级可容许风险可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施， 但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本钱的 改进措施，需要检测来确保控制措施得以维持。C级中度风险应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定成 本，并在规定时间期限内实施风险减少措施，如现有条 件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措施。在中 度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的 评价以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改 进控制措施，是否需要制定目标和管理方案实施。B级重大风险直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必 须配给大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作时， 应采取应急措施，并制定目标和管理方案降低风险。A级不可容许的风险只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。即使 以无限的资源投入也不能降低风险，必须禁止工作。风险评价和风险控制筹划工作。5.8 对上述评价的结果应在培训需求、设备操作和运行控制中充分利用。6 .相关文件风险级别划分规定7 .相关记录危险源辨识、风险评价和风险控制筹划表