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1、危险源辨识、风险评价与风险控制管理标准1 目的为了对公司司职业健健康安全全管理活活动的危危险源进进行全面面、正确确地辨识识和风险险评价，判判断重大大风险和和不可容容许风险险，提供供制定有有效风险险控制计计划的依依据，特特制定本本管理标标准。2 范围本标准适用用于公司司生产、加加工、服服务过程程中作业业场所内内的危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制计划划。3 术语和和定义本程序采用用GB/T288001120001职职业安全全健康管管理体系系规范中中的术语语和定义义。4 职责4.1职业业健康安安全管理理者代表表负责审审查批准准公司司重大风风险和不不可容许许风险清清单。4.2安监监部负责责组织
2、和和指导集集团公司司危险源源辨识、风风险评价价及风险险控制工工作；负负责编制制公司司重大风风险及不不可容许许风险清清单。4.3各单单位安检检部门负负责组织织本单位位危险源源辨识、风风险评价价及风险险控制计计划工作作，负责责编制本本单位重重大风险险及不可可容许风风险清单单。4.4各单单位、部部门负责责辨识本本单位、部部门范围围内的危危险源，填填写危危险源辨辨识与风风险调查查表。5 管理理要求5.1危险险源辨识识和风险险评价工工作流程程：选择工作活动危险源辨识评价风险等级确定重大或或不可容容许风 险信息更新5.2危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制的原原则：5211应考虑虑集团公公司适用用的法
3、律律、法规规、标准准和其他他要求对对安全管管理的有有关规定定。5222危险源源辨识、风风险评价价及风险险控制应应考虑时时效性。5233危险源源辨识、风风险评价价及风险险控制应应在特定定的范围围内进行行。5244所采用用的方法法应体现现科学性性、系统统性、综综合性和和适用性性。5255拥有若若干类似似作业场场所、工工艺相对对稳定且且活动相相似的，可可以挑选选出一个个风险评评价的样样板来反反映与这这些活动动相关的的核心危危险源。5.3危险险源辨识识5.3.11辨识范范围5 .3 .1 .1危危险源辨辨识覆盖盖集团公公司生产产、加工工、服务务活动的的全过程程。包括括所涉及及的作业业场所内内的设备备、
4、设施施、工艺艺过程、工工作环境境、人员员活动、场场地、建建筑物、构构筑物、管管理制度度、辅助助设施等等。5.3.11.2危危险源辨辨识考虑虑六种危危害类型型：化学学性危害害、物理理性危害害、心理理和生理理性危害害、生物物性危害害、行为为性危害害、其它它危害。5.3.11.3危危险源辨辨识过程程中，考考虑过去去、现在在、未来来三种时时态和正正常、异异常、紧紧急三种种状态。5.3.22辨识方方法危险源辨识识使用以以下方法法：5.3.22.1安安全检查查表：剖剖析系统统，列出出危险源源，确定定检查项项目，按按顺序编编制表格格，以提提问或现现场观察察等方式式确定检检查项目目的状况况，并填填写到表表格对
5、应应的项目目内。5.3.22.2现现场观察察：对作作业活动动、设备备运转或或系统活活动进行行现场观观测，分分析人员员、工艺艺、设备备运转存存在的危危险源。5.3.22.3座座谈：召召集安全全管理人人员、专专业人员员、操作作人员，集集思广益益、讨论论分析作作业活动动或设备备运转过过程中存存在的危危险源，对对生产活活动过程程进行危危险源分分析。5.3.22.4预预先危险险源分析析：新工工艺、新新设备、新新技术和和新材料料采用前前，预先先对存在在的危险险源类别别、危害害事件发发生的条条件、事事故后果果等概略略的进行行类比分分析和评评价。5.3.33危险源源辨识实实施5.3.33.1各各基层单单位（科
6、科、队、车车间）组组织具有有现场安安全管理理经验、熟熟悉业务务和工艺艺流程的的人员组组成危险险源辨识识组，收收集本单单位适用用的安全全法律、法法规、标标准、规规程、规规范及其其他安全全管理文文件，采采用5.3.22的方法法对本单单位范围围内的生生产、服服务全过过程进行行事件排排查。5.3.33.2各各基层单单位（科科、队、车车间）危危险源辨辨识组要要分析事事件发生生的根源源，辨识识存在的的危险源源，将辨辨识出的的危险源源进行风风险初步步评价后后，分类类填入危危险源辨辨识及风风险调查查表，经经基层单单位（科科、队、车车间）主主管领导导审批签签字后，报报各单位位安监部部门。5.3.33.3各各单位
7、安安监部门门组织有有关管理理人员、技技术人员员和职工工代表对对各基层层单位辨辨识出的的危险源源进行进进一步的的确认和和风险评评价，填填写危危险源辨辨识和风风险评价价表，经经单位安安全管理理者代表表审查后后上报公公司安监监部。5.4风险险评价5.4.11评价准准备有关单位、部部门组织织安全管管理人员员、生产产专业技技术人员员、职工工代表组组成评价价组，收收集准备备有关的的风险评评价资料料，包括括安全法法律、法法规、标标准、规规程、规规范及其其他安全全管理要要求、危危险源辨辨识及风风险调查查表和和事故统统计表等等资料。5.4.22风险评评价方法法5.4.22.1风风险分级级 风险评评价结果果分为不
8、不可容许许风险、重重大风险险和一般般风险三三级。5.4.22.2风风险评价价方法1）定性评评价法：最高管管理层和和职工特特别关注注的事件件，评价价为不可可容许风风险。2）专业人人员综合合判断法法：有关关单位、部部门组织织风险评评价组，评评价组由由各业务务部门技技术人员员、有关关部门管管理人员员及职工工代表组组成。评评价组对对各基层层单位辨辨识出的的事件进进行风险险评价，根根据运行行经历及及现有的的控制定定性判断断该事件件发生的的可能性性，以及及一旦事事件发生生后所带带来的后后果，并并确定该该危险源源的风险险级别，其其评价准准则如下下： a)曾经发发生过且且无良好好控制措措施的事事故或事事件，评
9、评为不可可容许风风险； bb)曾经经发生过过已有效效控制措措施的事事故或事事件，评评为重大大风险； c)违违反法律律、法规规的，预预计可能能导致的的事故结结果在重重伤以上上的，评评为重大大风险； d)相相关方强强烈抱怨怨的事故故或事件件，评为为重大风风险；3）除上述述以外的的事故或或事件，用用作业条条件风险险性评价价法（LLEC法法）或危危险指数数确定法法。a) 作业业条件风风险性评评价法（LLEC法法）： D=LLEC式中：D-风风险值；L-发发生事故故的可能能性大小小；E-暴暴露于危危险环境境的频繁繁程度；C-发发生事故故产生的的后果。按照表5-1、55-2、55-3分分别确定定L、EE、
10、C值值。发生事故的的可能性性（L）表 5-11分数值事故发生的的可能性性分数值事故发生的的可能性性10完全可以预预料05很不可能，可可以设想想6相当可能02极不可能3可能，但不不经常01实际不可能能1可能性小，完完全意外外暴露于危险险环境的的频繁程程度（EE）表5-2分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴暴露6每天工作时时间内暴暴露1每年几次暴暴露3每周一次，或或偶然暴暴露05非常罕见地地暴露发生事故产产生的后后果（CC）表5-3分数值后果分数值后果100大灾难，许许多人死死亡7严重，重伤伤40灾难，数人人死亡3重大，致残残15非常严重，一一人死亡亡1引人关注，不不利于基基本的健
11、健康安全全要求根据确定的的L、EE、C值值，计算算出D值值。最后后对照表表4-44，确定定风险程程度等级级。风险等级划划分（DD）表5-4D值风险等级D值风险程度320不可容许风风险20700一般风险1603320重大风险20一般风险701660重大风险 b)危险指指数确定定方法:按照表5-5、表表5-66确定危危险事件件的可能能性等级级和危险险事件的的严重度度等级。根根据表55-7可可能性等等级和严严重度等等级给出出的危险险性指数数，最后后按照表表5-88划分出出危险等等级。危 险 事事 件 可 能能 性 等 级级表5-5 可能性等级级说 明单个项目具具体发生生情况总体发生情情况A频繁频繁发
12、生连续发生B很可能在寿命期内内会出现现若干次次频繁发生C有时在寿命期内内有时可可能发生生发生若干次次D极少在寿命期内内不易发发生，但但有可能能发生不易发生，但但有理由由发生E不可能极不易发生生,以至至于可以以认为不不会发生生不易发生注：(1)寿命期期一般指指一项工工程（如如一条巷巷道的掘掘进、一一个工作作面的回回采）的的工期或或设备的的服务期期 (2)可可将单个个项目具具体发生生情况和和全矿总总体发生生情况结结合起来来判定 (3)应应与危险险的严重重度相适适应（如如同一危危害引起起重伤的的可能性性比引起起轻伤的的可能性性要小） 危 险 事事 件 严 重重 度 等 表5-6严重度等级级说 明具体
13、参照指指标I极严重的人员死亡或或一级非非伤亡事事故或特特大机电电、运输输事故严重的人员重伤、严严重职业业病或二二级非伤伤亡事故故或重大大机电、运运输事故故轻度的人员轻伤、轻轻度职业业病或三三级非伤伤亡事故故或一般般机电、运运输事故故轻微的人员伤害程程度和系系统损坏坏程度都都轻于级危 险 性性 指 数表5-7严重度等级级可能性等级级 AA（频繁繁） 1 2 7 13 BB（很可可能） 2 5 9 16 CC（有时时） 4 6 11 18 DD（极少少） 8 10 14 19 EE（不可可能） 12 15 17 20危 险险 等 级表5-8危险性指数数危险等级危险接受准准则控制方式 1-55 1不
14、可接受的的危险目标、管理理方案控控制 6-99 2不期望有的的危险，需需要进行行决策是是否可以以承受需经决策来来选择是是采用目目标、管管理方案案控制，还还是运行行控制控控制 10-17 3有控制的接接受，需需经有关关方面评评审后方方可接受受运行控制控控制 18-20 4不需评审即即可接受受5.4.33 评评价步骤骤5.4.33.1分分析、调调查发生生危害事事件的可可能性和和后果。5.4.33.2评评价并确确定这种种可能性性和后果果所带来来的危险险程度。5.4.33.3确确认重大大风险和和不可容容许风险险。5.4.44有关单单位、部部门按照照上述评评价方法法对危险险事件发发生的可可能性和和后果进
15、进行危险险评价，记记录在危危险源辨辨识及风风险评价价表中中，并编编制*重大风风险及不不可容许许风险清清单，上上报安监监部。安安监部依依据各单单位、各各部门*重大风风险及不不可容许许风险清清单，编编制公公司重大大风险及及不可容容许风险险清单，由由安全管管理者代代表审批批后下发发。5.5风险险控制计计划5.5.11风险控控制计划划遵循以以下原则则：序号风险种类控制手段支持方式是否监测1不可容许风风险目标、指标标、管理理方案资金、技术术、安全全培训是重大风险目标、指标标、管理理方案或或运行控控制资金、技术术、安全全培训是2重大风险运行控制或或个人防防护技术、安全全培训是一般风险运行控制技术、安全全培
16、训5.5.22危险控控制措施施应首先先考虑消消除危险险源的原原则，其其次考虑虑危险降降低措施施（降低低危险概概率、降降低伤害害或财产产损失的的潜在严严重度），将将使用个个体防护护作为最最后手段段。5.5.33对不同同级别的的危险制制定相应应的危险险控制措措施， 这些措措施必须须满足降降低或使使危险处处于有效效控制中中，而且且不会带带来新的的不可容容许或重重大风险险。5.6职工工参与进行危险源源辨识和和风险评评价时，应应有职工工代表参参与，职职工代表表要来自自基层，具具有一定定的代表表性。5.7危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制的监监测和更更新。5.7.11定期更更新安监部应对对危险源源辨
17、识、风风险评价价及风险险控制全全过程进进行监测测，执行行安全全监测与与测量控控制程序序，并并根据监监测结果果每年组组织各单单位更新新一次，更更新工作作应在下下一年度度一季度度完成。5.7.22不定期期更新当发生以下下情况时时，应及及时更新新： aa)管理理方针发发生变化化； bb)职业业健康安安全管理理活动发发生变化化； cc)管理理评审、内内外审的的要求； dd)法律律、法规规、标准准发生变变更； ee)事故故、事件件、不符符合整改改要求； ff)相关关方观点点； gg)目标标、指标标、管理理方案完完成以后后，对残残余风险险的评价价； hh)研究究、开发发、引进进新工艺艺、新设设备、新新技术
18、、新新材料； ii)其他他情况需需要时。5.7.33各单位位要采用用新工艺艺、新设设备、新新技术、新新材料前前，要预预先辨识识出其存存在的危危险源，并并组织有有关人员员进行风风险评价价，将评评价结果果报公司司安监部部。5.7.44当危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制计划划涉及教教育培训训和协商商与交流流时，执执行人人力资源源管理标标准和和信息息交流、沟沟通与协协商管理理标准。5.8辨识识的危险险源是编编制安全全检查表表、隐患患排查活活动重要要依据，是是搞好安安全管理理工作的的基础。记录管理5.9 各各单位、部部门负责责保存本本单位、部部门的危危险源辨辨识与风风险评价价记录。6 涉及及标准人力资源源管理标标准 信信息交流流、沟通通与协商商管理标标准 安安全监测测与测量量管理标标准7 形成记记录 危险源源辨识及及风险调调查表 危危险源辨辨识及风风险评价价表 公公司重大大风险及及不可容容许风险险清单