危险源辨识风险评价管理标准.docx

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1、危险源辨辨识、风风险评价价与风险险控制管管理标准准1 目的的为了对公公司职业业健康安安全管理理活动的的危险源源进行全全面、正正确地辨辨识和风风险评价价，判断断重大风风险和不不可容许许风险，提供制制定有效效风险控控制计划划的依据据，特制制定本管管理标准准。2 范围围本标准适适用于公公司生产产、加工工、服务务过程中中作业场场所内的的危险源源辨识、风险评评价及风风险控制制计划。3 术语语和定义义本程序采采用GBB/T2280001220011职业业安全健健康管理理体系规规范中中的术语语和定义义。4 职责责4.1职职业健康康安全管管理者代代表负责责审查批批准公公司重大大风险和和不可容容许风险险清单。4

2、.2安安监部负负责组织织和指导导集团公公司危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制工作作；负责责编制公司重重大风险险及不可可容许风风险清单单。4.3各各单位安安检部门门负责组组织本单单位危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制计划划工作，负责编编制本单单位重重大风险险及不可可容许风风险清单单。4.4各各单位、部门负负责辨识识本单位位、部门门范围内内的危险险源，填填写危危险源辨辨识与风风险调查查表。5 管管理要求求5.1危危险源辨辨识和风风险评价价工作流流程：选择工作活动危险源辨识评价风险等级确定重大大或不可可容许风 险信息更新5.2危危险源辨辨识、风风险评价价及风险险控制的的原则：521应考考

3、虑集团团公司适适用的法法律、法法规、标标准和其其他要求求对安全全管理的的有关规规定。522危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制应考考虑时效效性。523危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制应在在特定的的范围内内进行。524所采采用的方方法应体体现科学学性、系系统性、综合性性和适用用性。525拥有有若干类类似作业业场所、工艺相相对稳定定且活动动相似的的，可以以挑选出出一个风风险评价价的样板板来反映映与这些些活动相相关的核核心危险险源。5.3危危险源辨辨识5.3.1辨识识范围5 .33 .11 .11危险源源辨识覆覆盖集团团公司生生产、加加工、服服务活动动的全过过程。包包括所涉涉及的作作业场

4、所所内的设设备、设设施、工工艺过程程、工作作环境、人员活活动、场场地、建建筑物、构筑物物、管理理制度、辅助设设施等。5.3.1.22危险源源辨识考考虑六种种危害类类型：化化学性危危害、物物理性危危害、心心理和生生理性危危害、生生物性危危害、行行为性危危害、其其它危害害。5.3.1.33危险源源辨识过过程中，考虑过过去、现现在、未未来三种种时态和和正常、异常、紧急三三种状态态。5.3.2辨识识方法危险源辨辨识使用用以下方方法：5.3.2.11安全检检查表：剖析系系统，列列出危险险源，确确定检查查项目，按顺序序编制表表格，以以提问或或现场观观察等方方式确定定检查项项目的状状况，并并填写到到表格对对

5、应的项项目内。5.3.2.22现场观观察：对对作业活活动、设设备运转转或系统统活动进进行现场场观测，分析人人员、工工艺、设设备运转转存在的的危险源源。5.3.2.33座谈：召集安安全管理理人员、专业人人员、操操作人员员，集思思广益、讨论分分析作业业活动或或设备运运转过程程中存在在的危险险源，对对生产活活动过程程进行危危险源分分析。5.3.2.44预先危危险源分分析：新新工艺、新设备备、新技技术和新新材料采采用前，预先对对存在的的危险源源类别、危害事事件发生生的条件件、事故故后果等等概略的的进行类类比分析析和评价价。5.3.3危险险源辨识识实施5.3.3.11各基层层单位（科、队队、车间间）组织

6、织具有现现场安全全管理经经验、熟熟悉业务务和工艺艺流程的的人员组组成危险险源辨识识组，收收集本单单位适用用的安全全法律、法规、标准、规程、规范及及其他安安全管理理文件，采用55.3.2的方方法对本本单位范范围内的的生产、服务全全过程进进行事件件排查。5.3.3.22各基层层单位（科、队队、车间间）危险险源辨识识组要分分析事件件发生的的根源，辨识存存在的危危险源，将辨识识出的危危险源进进行风险险初步评评价后，分类填填入危危险源辨辨识及风风险调查查表，经基层层单位（科、队队、车间间）主管管领导审审批签字字后，报报各单位位安监部部门。5.3.3.33各单位位安监部部门组织织有关管管理人员员、技术术人

7、员和和职工代代表对各各基层单单位辨识识出的危危险源进进行进一一步的确确认和风风险评价价，填写写危险险源辨识识和风险险评价表表，经经单位安安全管理理者代表表审查后后上报公公司安监监部。5.4风风险评价价5.4.1评价价准备有关单位位、部门门组织安安全管理理人员、生产专专业技术术人员、职工代代表组成成评价组组，收集集准备有有关的风风险评价价资料，包括安安全法律律、法规规、标准准、规程程、规范范及其他他安全管管理要求求、危危险源辨辨识及风风险调查查表和和事故统统计表等等资料。5.4.2风险险评价方方法5.4.2.11风险分分级 风险险评价结结果分为为不可容容许风险险、重大大风险和和一般风风险三级级。

8、5.4.2.22风险评评价方法法1）定性性评价法法：最高高管理层层和职工工特别关关注的事事件，评评价为不不可容许许风险。2）专业业人员综综合判断断法：有有关单位位、部门门组织风风险评价价组，评评价组由由各业务务部门技技术人员员、有关关部门管管理人员员及职工工代表组组成。评评价组对对各基层层单位辨辨识出的的事件进进行风险险评价，根据运运行经历历及现有有的控制制定性判判断该事事件发生生的可能能性，以以及一旦旦事件发发生后所所带来的的后果，并确定定该危险险源的风风险级别别，其评评价准则则如下： aa)曾经经发生过过且无良良好控制制措施的的事故或或事件，评为不不可容许许风险； b)曾曾经发生生过已有有

9、效控制制措施的的事故或或事件，评为重重大风险险； c)违反法法律、法法规的，预计可可能导致致的事故故结果在在重伤以以上的，评为重重大风险险； d)相关方方强烈抱抱怨的事事故或事事件，评评为重大大风险；3）除上上述以外外的事故故或事件件，用作作业条件件风险性性评价法法（LEEC法）或危险险指数确确定法。a) 作作业条件件风险性性评价法法（LEEC法）： D=LECC式中：DD-风险值值；L-发生事事故的可可能性大大小；E-暴露于于危险环环境的频频繁程度度；C-发生事事故产生生的后果果。按照表55-1、5-22、5-3分别别确定LL、E、C值。发生事故故的可能能性（LL）表 5-1分数值事故发生生

10、的可能能性分数值事故发生生的可能能性10完全可以以预料05很不可能能，可以以设想6相当可能能02极不可能能3可能，但但不经常常01实际不可可能1可能性小小，完全全意外暴露于危危险环境境的频繁繁程度（E）表5-22分数值频繁程度度分数值频繁程度度10连续暴露露2每月一次次暴露6每天工作作时间内内暴露1每年几次次暴露3每周一次次，或偶偶然暴露露05非常罕见见地暴露露发生事故故产生的的后果（C）表5-33分数值后果分数值后果100大灾难，许多人人死亡7严重，重重伤40灾难，数数人死亡亡3重大，致致残15非常严重重，一人人死亡1引人关注注，不利利于基本本的健康康安全要要求根据确定定的L、E、CC值，计

11、计算出DD值。最最后对照照表4-4，确确定风险险程度等等级。风险等级级划分（D）表5-44D值风险等级级D值风险程度度3200不可容许许风险20770一般风险险1603200重大风险险20一般风险险701160重大风险险 bb)危险险指数确确定方法法:按照表55-5、表5-6确定定危险事事件的可可能性等等级和危危险事件件的严重重度等级级。根据据表5-7可能能性等级级和严重重度等级级给出的的危险性性指数，最后按按照表55-8划划分出危危险等级级。危 险 事 件件 可 能 性性 等 级表5-55 可能性等等级说 明明单个项目目具体发发生情况况总体发生生情况A频繁频繁发生生连续发生生B很可能在寿命期

12、期内会出出现若干干次频繁发生生C有时在寿命期期内有时时可能发发生发生若干干次D极少在寿命期期内不易易发生，但有可可能发生生不易发生生，但有有理由发发生E不可能极不易发发生,以以至于可可以认为为不会发发生不易发生生注：(11)寿命命期一般般指一项项工程（如一条条巷道的的掘进、一个工工作面的的回采）的工期期或设备备的服务务期 (2)可将单单个项目目具体发发生情况况和全矿矿总体发发生情况况结合起起来判定定 (3)应与危危险的严严重度相相适应（如同一一危害引引起重伤伤的可能能性比引引起轻伤伤的可能能性要小小） 危危 险 事 件件 严 重 度度 等 表5-66严重度等等级说 明具体参照照指标I极严重的的

13、人员死亡亡或一级级非伤亡亡事故或或特大机机电、运运输事故故严重的人员重伤伤、严重重职业病病或二级级非伤亡亡事故或或重大机机电、运运输事故故轻度的人员轻伤伤、轻度度职业病病或三级级非伤亡亡事故或或一般机机电、运运输事故故轻微的人员伤害害程度和和系统损损坏程度度都轻于于级危 险 性 指指 数表5-77严重度等等级可能性等等级 A（频频繁） 11 2 7 133 B（很很可能） 22 5 9 166 C（有有时） 44 6 111 188 D（极极少） 88 100 144 199 E（不不可能） 122 155 177 200危 险 等 级级表5-88危险性指指数危险等级级危险接受受准则控制方式式

14、 1-5 11不可接受受的危险险目标、管管理方案案控制 6-9 22不期望有有的危险险，需要要进行决决策是否否可以承承受需经决策策来选择择是采用用目标、管理方方案控制制，还是是运行控控制控制制 100-177 33有控制的的接受，需经有有关方面面评审后后方可接接受运行控制制控制 188-200 44不需评审审即可接接受5.4.3 评价步步骤5.4.3.11分析、调查发发生危害害事件的的可能性性和后果果。5.4.3.22评价并并确定这这种可能能性和后后果所带带来的危危险程度度。5.4.3.33确认重重大风险险和不可可容许风风险。5.4.4有关关单位、部门按按照上述述评价方方法对危危险事件件发生的

15、的可能性性和后果果进行危危险评价价，记录录在危危险源辨辨识及风风险评价价表中中，并编编制*重大风风险及不不可容许许风险清清单，上报安安监部。安监部部依据各各单位、各部门门*重重大风险险及不可可容许风风险清单单，编编制公公司重大大风险及及不可容容许风险险清单，由安安全管理理者代表表审批后后下发。5.5风风险控制制计划5.5.1风险险控制计计划遵循循以下原原则：序号风险种类控制手段段支持方式式是否监测1不可容许许风险目标、指指标、管管理方案案资金、技技术、安安全培训训是重大风险险目标、指指标、管管理方案案或运行行控制资金、技技术、安安全培训训是2重大风险险运行控制制或个人人防护技术、安安全培训训是

16、一般风险险运行控制制技术、安安全培训训5.5.2危险险控制措措施应首首先考虑虑消除危危险源的的原则，其次考考虑危险险降低措措施（降降低危险险概率、降低伤伤害或财财产损失失的潜在在严重度度），将将使用个个体防护护作为最最后手段段。5.5.3对不不同级别别的危险险制定相相应的危危险控制制措施， 这些些措施必必须满足足降低或或使危险险处于有有效控制制中，而而且不会会带来新新的不可可容许或或重大风风险。5.6职职工参与与进行危险险源辨识识和风险险评价时时，应有有职工代代表参与与，职工工代表要要来自基基层，具具有一定定的代表表性。5.7危危险源辨辨识、风风险评价价及风险险控制的的监测和和更新。5.7.1

17、定期期更新安监部应应对危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制全过过程进行行监测，执行安全监监测与测测量控制制程序，并根根据监测测结果每每年组织织各单位位更新一一次，更更新工作作应在下下一年度度一季度度完成。5.7.2不定定期更新新当发生以以下情况况时，应应及时更更新： a)管管理方针针发生变变化； b)职职业健康康安全管管理活动动发生变变化； c)管管理评审审、内外外审的要要求； d)法法律、法法规、标标准发生生变更； e)事事故、事事件、不不符合整整改要求求； f)相相关方观观点； g)目目标、指指标、管管理方案案完成以以后，对对残余风风险的评评价； h)研研究、开开发、引引进新工工艺、新

18、新设备、新技术术、新材材料； i)其其他情况况需要时时。5.7.3各单单位要采采用新工工艺、新新设备、新技术术、新材材料前，要预先先辨识出出其存在在的危险险源，并并组织有有关人员员进行风风险评价价，将评评价结果果报公司司安监部部。5.7.4当危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制计计划涉及及教育培培训和协协商与交交流时，执行人力资资源管理理标准和信信息交流流、沟通通与协商商管理标标准。5.8辨辨识的危危险源是是编制安安全检查查表、隐隐患排查查活动重重要依据据，是搞搞好安全全管理工工作的基基础。记录管理理5.9 各单位位、部门门负责保保存本单单位、部部门的危危险源辨辨识与风风险评价价记录。6 涉涉及标准准人力资资源管理理标准 信息交交流、沟沟通与协协商管理理标准 安全监监测与测测量管理理标准7 形成成记录 危险险源辨识识及风险险调查表表 危险源源辨识及及风险评评价表 公司重重大风险险及不可可容许风风险清单单