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1、危险源辨识、风险评价与控制管理本程序描述了嘉兴市燃气集团有限公司范围内的生产、经营中，为充分识别危险源并正确评价风险，合理确定风险等级，选择控制手段。根据有关法律、法规和其他要求及公司相关情况的变化，及时更新危险因素，实现对危险源的预防和有效控制。燃气集团有限公司范围内的生产、经营中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价与更新。危险化学品重大危险源辨识GB 18218生产过程危险和有害因素分类与代码GB 13861职业健康安全管理体系GB/T 28001关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监局56号文）企业安全生产标准化基本规范AQ/T 90061)提供足够的人员、物项、资金等资源
2、，保证危险源辨识工作和危险源风险控制方案的有效实施。4.2分管副总经理2)组织对集团公司危险源的辨识、评价和控制策划工作。1)识别、建立并更新集团公司的风险清单和重大风险清单；2)策划公司危险因素控制的目标、指标；3)对各部门/所的危险源的控制绩效进行监督；4)根据评价结果制定管理方案或管理措施，并履行相应的管理职责；)根据公司的风险清单、重大风险清单，列出；2)将本单位负责人审核批准的风险清单、重大风险清单报安全质监部；3)根据安全质监部制定的管理方案、控制措施或应急预案，并履行相应的管理职责。5.1.1辨识范围1)危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面；2)危险源辨识过程中，应
3、保持“横向到边，纵向到底，不留死角”的原则，对以下方面存在的危险、危害因素进行分析和辨识：常规和非常规的活动；所有进入作业场所人员（合同方人员和访问者）的活动；工作场所的设施（无论是由本组织还是外界所提供）。5.1.2辨识依据3)法律法规及其他要求明确的；4)相关方关注或要求的；5)行业标准的要求；6)行业单位发生的事故经历。5.1.3危险源辨识的方法本公司危险源辨识采用的方法/标准为：生产过程危险和有害因素分类与代码（GB13861-2009）；重大危险源辨识的方法/标准为：危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2009）。5.1.4危险源辨识步骤1)划分作业活动；2)按照生产过程危险
4、和有害因素分类与代码（GB13861-2009）进行分析辨识，列出危险源清单。5.1.5危险源的更新当出现以下情况时，应及时补充识别与评价：1)管理评审要求时；2)采用新工艺、新材料、新结构、新设备；3)相关方合理的要求或抱怨时；4)法律、法规变化时；5)公司制定的方针有变化时；6)对危险因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。已辩识的危险源程度进行分级，评估风险的可允许性，确定风险等级（风险等级15），确定需要制定的目标、管理方案并加以控制，有针对的进行风险控制，确保安全目标得以实现。5.2.1风险评价方法根据公司运行情况，本公司采用工作过程分析法（JHA）和标准相结合的防范进行评价。作工作
5、过程分析法主要是以与系统危险性有关的两个因素指标值之积来评价系统危险的大小。个因素是：L：发生事故的可能性大小S：发生事故会造成的后果（严重程度）评价公式：R=L*S（注：R：风险值）1)危害发生的可能性L判定准则：序号分值标 准15在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。24危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。33没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被
6、发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。42危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。51有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2)危害后果严重性S判定准则：序号S值人员财产损失/万元停气其它15造成人员死亡 100造成区域性管道燃气用户停气、脱压或超压在1000户以上的事故重大环境污染24造成人员重伤50公司形象受到重大负面影响33造成轻伤 20管道故障或泄漏造成50户（约一幢楼）管道用户停气
7、造成环境污染42造成人员轻微伤1造成轻微环境污染51无人员伤亡1燃气泄漏或故障造成一根立管户用户停气无污染、无影响3)风险等级R判定准则及控制措施：风险等级风险（R= LS）控制措施（巨大风险）2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估（重大风险）1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估（中等风险）912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流（可接受风险）48建立操作规程，作业指导书等，定期检查（可忽略风险）4无需采用控制措施，保存记录5.2.2判定重大风险辩识、评价出重大风险，是公司安全生产管理体系的基础。凡具备以下条件的均应判定为重大风险：1)法律法规明确规定列入重大危险源的项；2)不符合法律、法规和其他要求的；