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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.QM-2012 B/2质量手册编制/日期期 审核/日期期 批准/日期期 0 目录第一章 概述21.1 质质量体系系的目的的与作用用1.2 公公司简介介1.3管理理者承诺诺1.4 质质量方针针和目标标51.4.11 质量量方针51.4.22 质量量目标61.5 过过程指标标71.6 公公司经营营计划的的制定与与执行8第二章 质量管管理体系系范围92.1 质质量管理理体系的的范围92.1.11 外包包过程992.2 手手册管理理99第三章 质质量管理理体系110
2、3.1 质质量管理理体系的的文件结结构103.2 质质量管理理体系过过程和相相互作用用1113.2.11 过程程关系矩矩阵图1223.2.22 过程程和TSS169949条条款对应应表133.2.33 过程关关系图143.3 过过程描述述15-373.4 修修订记录录38附件1：程程序文件件清单39附件2：公公司组织织机构图图400附件3：管管理者代代表任命命书441附件4：顾顾客代表表任命书书42附件5：质质量目标标442附件6：过过程指标标4436第一章 概概述1.1 质质量手册册的目的的与作用用为提升公司司整体质质量管理理水平，有有力的推推动和落落实ISOO/TSS169949：2000
3、9 质质量管理理体系，为为顾客提提供优质质的产品品和服务务，满足足顾客和和法律法法规要求求，超越越顾客的的需求和和期望，进进而增强强公司的的竞争力力，提升升公司整整体经营营业绩。为为此，依依据 IISO/TS1169449：20009 标标准以及及顾客的的特殊要要求，结结合本公公司的实实际运作作编制了了本质量量手册。本质量手册册规定了了质量管管理体系系的基本本结构的的总体要要求。规规定了公公司的质质量方针针和目标标；确定定了公司司质量管管理体系系所需的的过程；并确定定了过程程之间的的顺序和和相互作作用关系系；明确确了文件件化要求求，并对对展开了了标准条条款在公公司各项项管理活活动中的的应用；是
4、实施施、保持持和改进进质量管管理体系系长期遵遵循的文文件。本质量手册册是本公公司质量量管理体体系的第第一级文文件，它它阐明了了质量管管理体系系的范围围及要求求。是本本公司质质量管理理的纲领领性、法法规性文文件，经经总经理理批准后后生效，公公司各部部门人员员必须严严格遵照照执行。本手册可作作为：1） 公司内部质质量管理理体系的的指导思思想和纲纲要；2） 就质量管理理体系要要求及其其实施方方法进行行全公司司的培训训文件；3） 为质量管理理体系提提供依据据；4） 证明本公司司质量管管理体系系满足国国际标准准要求和和顾客要要求的依依据；5） 对外展示公公司质量量管理的的和质量量保证的的企图和和决心。1
5、.2 公公司简介介: 注注册资本本20000万元元人民币币，计划划三年总总投资约约1.55亿元人人民币。公公司主要要从事研研发,制造和和销售三三大领域域电子及及电磁产产品,包括汽汽车发动动机和变变速箱传传感器及及模块,整车传传感器、工业传传感器和和点火线线圈。公公司的技技术和主主要管理理团队来来自于欧欧美及国国内数家家知名汽汽车零部部件集团团。目标标客户包包括吉利利,长安,奇瑞,东风,上海大大众,上海通通用,比亚迪迪等主机机厂及德德尔福,博世系系统供应应商。 公公司秉着着以人为为本、客客户至上上的经营营理念和和精益求求精，追追求卓越越的精神神，加入入到竞争争激烈的的市场中中来，以以优秀的的产品
6、质质量和高高效的服服务赢得得顾客的的满意，公公司在建建立的初初期就按按照高起起点、高高标准、高高品质和和高效率率的要求求建立了了一套自自动化程程度较高高的并且且充分的的考虑了了防错措措施的生生产线，同同时建立立了一个个包含气气密性试试验、盐盐雾试验验、高低低温循环环试验、等等功能和和性能测测试的实实验室，为为确保产产品的可可靠性和和质量提提供了保保障。 公公司积极极倡导并并努力实实践现代代化企业业经营理理念，以以人为本本，努力力进取建建成一个个技术进进步，管管理科学学，事业业繁荣，人人才一流流的现代代化企业业。以一一流的产产品，真真诚的服服务，与与顾客携携手并肩肩向市场场的深度度和广度度奋进。
7、公司地址：邮编：电话：传真：1.3 管管理者承承诺:为有力的推推动和落落实ISS0/TTS1669499-20009质质量管理理体系，公公司最高高管理者者通过以以下活动动，来确确保建立立、实施施质量管管理体系系，并持持续改进进其有效效性：1）向公司司传达满满足顾客客和法律律法规的的重要性性2）制定质质量方针针3）确保制制定公司司的质量量目标和和各个层层级的质质量目标标4）任命管管理者代代表和顾顾客代表表，以确确保质量量管理体体系的建建立和实实施，并并确保顾顾客的要要求得到到满足。5）进行管管理评审审6）确保资资源的充充会性和和适用性性。7）在整个个公司内内推动持持续改进进。 总总经理： 日日
8、期：1.4质量量方针和和目标：1.4.11 质量量方针：强调策策划、控控制过程程，关注注结果、持持续改进进！ 强调策划：根据已经掌掌握的相相关信息息，推测测事物发发展的趋趋势，分分析需要要解决的的问题和和主客观观条件，在行动之前前，对指指导思想想、目标标、方针针、策略略、途径径、步骤骤、人员员安排、时时间利用用、经费开支、方方式方法法等做出出构思和和设计，并并形成系系统、完完整的方方案，为为整个管管理活动动的成功打好好基础。控制过程：过程是实施施管理的的和验证证策划的的载体，过过程中是是不是严严格按照照策划在在执行，是是管理过过程成功的关关键，也也是检验验策划的的正确性性。没有有严格的的过程控
9、控制，就就不会有有有价值值的结果产生。关注结果：在公司内部部建立结结果文化化，输入入结果意意识，培培养结果果思维。让让员工明明白自己己应该做做什么结果，如如何做结结果；公公司要明明辨什么么才是真真正有价价值的结结果，并并极时激激励做出出结果的员工。持续改进：成功的策划划、严格格执行的的过程、高高质量的的产品和和服务，最最终赢得得顾客的的满意。顾顾客满意不是我们们的终点点，建立立有效的的体系促促使公司司在管理理、技术术、质量量、生产产等各方方面的持续改进。总经理：日 期：1.4.22 质量量目标：见附件51.5 过过程指标标：见附件61.6 公公司经营营计划的的制定和和执行本公司最高高管理层层根
10、据公公司之发发展需求求及产业业竞争分分析之结结果，确确定当前前和未来来的期望望，拟订订公司中中长期经经营计划划和年度度经营计计划，经经营计划划可以涵涵盖以下下方面的的适当内内容：1)公司经经营策略略和方针针；2)公司内内外环境境分析；3)公司的的优势和和劣势，面面临的机机会和威威胁；4)与市场场或销售售有关的的议题；5)产能和和效率6)人力资资源规划划7)成本目目标8)持续改改进项目目9)其他公司经营计计划由财财务部组组织各职职能部门门负责人人编制和和保存，并并在整个个组织内内作适当当的沟通通。各部门负责责人按经经营计划划所规定定的质量量目标，展展开部门门目标和和实施方方案，并并落实到到日常管
11、管理作业业中，以以确保经经营计划划得以实实现。经营计划由由财务部部负责追追踪及更更新，并并于每年年经营管管理会议议中检讨讨、评审审和修订订。79第二章 质质量管理理体系范范围2.1 质质量管理理体系的的适用范范围本手册及依依据本手手册建立立的质量量管理体体系适用用于沃得得尔科技技有限公公司所有有汽车零零部件的的设计、生生产全过过程，该该质量管管理体系系全面采采用ISSO/TTS1669499:20009质质量管理理体系-汽车行行业生产产件及相相关服务务件的组组织实施施ISOO90001:220088的特殊殊要求的的各项要要求。2.1.11 外包包过程沃得尔所有有过程由由内部自自己完成成，没有有
12、外包过过程。2.2 手手册的管管理手册的制定定：由管理者代代表依据据 ISSO/TTS1669499:20009 技术规规范和顾顾客的特特殊要求求编制,副总经经理审核核,总经理理批准后后颁布实实施。手册的修订订：当 ISOO/TSS169949:20009 技技术规范范修订时时，当相相关法律律法规、工工程规范范、顾客客要求更更改时，或或当本公公司组织织机构变变动或质质量管理理体系无无法满足足规定的的要求时时，由管管理者代代表负责责对本手手册进行行修订，修修改后须须经总经经理审核核和批准准后方可可正式生生效发行行，同时时原版本本自动失失效，修修订记录录详见本本手册的的“修订履履历”。手册的日常常
13、管理:公司内部使使用的质质量手册册均为受受控本，修修订时必必须及时时更新并并收回旧旧版本。手手册的标标识、修修订、回回收及保保存等工工作按照照公司的的文件件控制程程序执执行。非非受控版版本可仅仅适用于于对外提提供参考考。第三章 质质量管理理体系3.1 质质量管理理体系的的文件结结构所有质量管管理体系系文件的的编制和和管理规规则都在在QP-16文文件控制制程序内内进行了了定义。为确保质量量管理体体系的有有效运行行，沃得得尔制定定了多种种不同类类型的文文件。如下图所示示，质量量管理体体系的文文件由44个层级级的文件件构成。质量手册程序文件 作业指导书记录 外来文件1级文件，描述了组织的机构、职责以
14、及过程的相互作用2级文件，规定了质量管理体系操作的路径和方法3级文件，描述了我们做事的方法4级文件，为质量管理体系运行提供证据 3.1.11 金字字塔结构构的质量量管理体体系文件件内容：质量手册：它是由由企业最最高管理理者批准准发布的的、有权权威的、实实施各项项质量管管理活动动的基本本法规和和行动准准则；对对质量体体系作概概括表述述、阐述述及指导导质量体体系实践践的主要要文件，是是企业质质量管理理和质量量保证活活动应长长期遵循循的纲领领性文件件。程序文件：是为完完成某项项活动所所规定的的途径和和方法；作业指导书书：详细细定义一一个实施施一个特特定的活活动所必必须完成成的行动动记录表格：事先设设
15、定好的的，打印印出来的的并带有有特定信信息的表表格，一一旦填写写便成为为记录。内部规范：定义相相关要求求的文件件，例如如内部使使用的规规范，如如采购通通则、供供应商质质量保证证手册等等。3.2 质质量管理理体系的的过程和和相互作作用：识别并确定定了以下下过程：管理过程：M1（经经营计划划）、MM2（管管理评审审）、MM3（内内部审核核）、MM4（数数据分析析和改进进）该过过程在于于制定经经营战略略和目标标，为实实现目标标策划所所需的资资源，并并通过对对过程中中信息的的收集分分析制定定改进措措施，从从而提高高组织运运行的有有效性。顾客导向过过程：CC1(顾顾客有关关的过程程)、C2(设计开开发)
16、、C3(设计变变更管理理)、C4（生生产过程程）、CC5（顾顾客财产产管理）C6（顾客沟通及服务）、C7（顾客满意度管理），该过程在于将顾客的要求转化为产品或服务。支持过程：S1（文文件管理理）、SS2（人人力资源源）、SS3（设设备管理理）、SS4(采采购）、S5（标识和可追溯性管理）、S6（产品防护）、S7（监视和测量设备管理）、S8（产品监视与测量）、S9（不合格品控制）、S10（财务和成本），该过程在于为产品的实现过程提供所需的资源。每个过程均均有一个个过程标标识卡，该该过程标标识卡定定义了过过程的目目标、相相关的输输入和输输出以及及过程的的指标。总经理任命命每个过过程的拥拥有者和和负
17、责人人过程指标的的业绩在在管理评评审会议议上进行行汇报和和评审。3.2.11 各过过程之间间的关系系矩阵图图通过矩阵图图对各过过程的相相互作用用进行描描述，本本公司主主要过程程的识别别和相互互关系，其其中管理理过程管管理所有有支持过过程：管理过程/支持过过程/产品实实现过程程相互作作用的描描述产品实现过过程商务部技术部技术部制造部商务部商务部商务部C1与顾客客有关的的过程C2设计和和开发C3设计变变更管理理C4生产过过程C5顾客财财产管理理C6顾客沟沟通及服服务C7顾客满满意度管管理管理过程财务部M1 经营营计划质量部M2 管理理评审质量部M3 内部部审核所有部门M4 数据据分析和和改进支持过
18、程质量部S1文件管管理综合部S2人力资资源工艺装备部部S3设备管管理采购部S4采购制造部S5标识和和可追溯溯性管理理制造部S6产品防防护技术部S7监视和和测量设设备管理理质量部S8产品监监视和测测量质量部S9不合格格品控制制财务部S10财务务和成本本3.2.22 过程程和TSS169949：20009条款款对应:序号过程ISO/TTS1669499质量管管理体系系要素责任部门对应程序1M1 经营营计划5.4.11财务部经营计划管管理程序序2M2 管理理评审5.6质量部管理评审程程序3M3 内部部审核8.2.22、8.22.3质量部内部审核程程序4M4 持续续改进8.4、88.5.1全公司持续改
19、进程程序数据分析程程序5C1与顾客客有关的的过程7.2商务部报价和合同同评审程程序6C2设计和和开发7.1、77.3.1-77.3.6技术部设计开发程程序7C3设计变变更管理理7.1.44、7.33.7技术部工程更改控控制程序序8C4生产过过程7.5.11-7.5.33制造部生产控制程程序9C5顾客财财产管理理7.5.44商务部顾客财产控控制程序序10C6顾客沟沟通及服服务7.2.33、7.55.1.7-77.5.1.88商务部顾客反馈和和服务控控制程序序11C7顾客满满意度管管理8.2.11商务部顾客满意度度管理程程序12S1文件管管理4.2质量部文件控制程程序记录控制程程序13S2人力资资
20、源6.1、66.2、5.55综合部人力资源管管理程序序培训控制程程序14S3设备管管理6.1、66.3、6.44、7.55.1.4-77.5.1.55工艺装备部部设备管理程程序15S4采购7.4采购部采购控制程程序供应商管理理程序16S5标识和和可追溯溯性管理理7.5.33制造部标识和可追追溯性控控制程序序17S6产品防防护7.5.55制造部产品防护控控制程序序18S7监视和和测量装装置管理理7.6技术部监视和测量量设备管管理程序序19S8产品监监视和测测量8.2.44质量部检验和试验验控制程程序20S9不合格格品控制制8.3、88.5.2、8.55.3制造部不合格品控控制程序序纠正和预防防行
21、动控控制程序序21S10财务务和成本本5.6.11、7.33.2.1财务部质量成本控控制程序序3.2.33 过程程关系图图:管理过程顾客满意顾客需求M1 公司战略计划M2管理评审M3内部审核M4 数据分析和持续改进产品实现过程 C1与顾客有关要求、 C6 C6顾客沟通与服务 C7顾客满意度管理 C4生产过程 C5顾客财产管理 C2产品设计和开发 C3设计变更管理支持过程S10 财务和成本S9 不合格品控制S7 监视和测量设置管理S8 产品监视和测量S6 产品防护S5 标识和可追溯性管理S2 人力资源S4采购S3 设备管理S1文件管理3.3过程程描述标识卡MM1（经经营计划划）过程程描述制定和展
22、开开经营计计划目标：通过过对市场场和竞争争对手的的分析，结结合公司司的经营营的情况况制定中中长期和和年度经经营计划划586549将实施计划发放给各过程的负责人中长期和年度经营计划7将预算发放给各个过程的负责人公司方针股东要求公司的宗旨市场分析（C1）竞争对手分析过程指标：经营计划完成率%过程的所有者：总经理领导者：财务部总监123标识卡MM2（管管理评审审）过程程描述改进质量管管理体系系的有效效性目标：通过过对质量量体系的的评审，确确定质量量管理体体系的有有效性，并并识别改改进的机机会过程的所有者：总经理领导者：管理者代表质量体系要求(S1)过程指标：改进计划完成率%1243过程的改进资源的需
23、求产品的改进标识卡MM3（内内部审核核）过程程描述确定质量管管理体系系的符合合性质量体系要求(S1)目的：通过过对质量量体系、产产品和过过程的审审核，确确定体系系、产品品和过程程是否满满足规范范的要求求，并确确定何处处可以改改进过程的所有者：质量部负责人实施负责人：管理者代表过程指标：不符合项整改完成率%43125纠正和预防措施质量管理体系符合标准要求标识卡MM4（数数据分析析和改进进）过程程描述质量管理体体系的持持续改进进目的：通过过持续改改进的实实施，以以增强产产品的质质量和过过程能力力过程指标数据统计分析产品和过程特性数据分析顾客反馈管理评审内部审核过程的所有者：质量部负责人实施负责人：
24、质量部负责人过程指标：改进计划数量1234产品和过程不断改进顾客满意度提高标识卡CC1（与与顾客有有关的过过程）过过程描述述确定和满足足顾客要要求目的：识别别和满足足顾客要要求，取取得顾客客最大满满意。过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人顾客要求(C1)过程指标：交付批合格率零公里退货PPM售后退货PPM顾客投诉次数312顾客满意(C7)顾客要求得到落实标识卡CC2（产产品设计计和开发发）过程程描述产品设计和和开发目的：在顾顾客要求求的时间间内设计计和开发发出满足足顾客要要求的产产品并稳稳定的生生产，以以保证顾顾客满意意。市场调研(C1)顾客要求(C1)竞争对手分析市场调研(R3)顾
25、客要求(R3)竞争对手分析(R3)过程的所有者：技术部负责人领导者：技术部负责人过程指标：交样合格率批产后前六个月生产一次下线合格率143256稳定的生产(R2)APQP文件转交各独立生产车间7标识卡CC3（设设计变更更管理）过过程描述述减少变更风风险目的：把变变更的风风险降低低到最低低程度，确确保变更更能够满满足要求求。过程的所有者：技术部负责人领导者：技术部负责人顾客要求（C1）产品设计和开发（C2）过程指标：设计变更关闭率产品和过程满足要求标识卡CC4（生生产过程程）过程程描述制造满足顾顾客要求求的产品品目的：按订订单的要要求生产产和交付付满足顾顾客要求求的产品品。过程的所有者：生产部负
26、责人领导者：生产部负责人市场预测(R3)新产品试生产(R1)经营计划和预算(M1)过程指标：内部不良PPM生产计划完成率1293410513116712按生产计划数量将合格产品交付给仓库8物流管理公司经营计划（M1）供应商顾客需求原材料及成品库存 过程指标：顾客交付及时率%仓库周转率过程的所有者：制造部负责人领导者：制造部负责人6顾客满意顾客订单得到准时交付标识卡CC5（顾顾客财产产）过程程描述确保顾客财财产得到到有效管管理目的：确保保顾客的的财产得得到有效效的使用用和管理理。过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人顾客设备顾客材料顾客技术文件过程指标：顾客财产完好率顾客满意顾客财产完好
27、标识卡CC6（沟沟通和服服务）过过程描述述与顾客有效效沟通和和提供满满意服务务目的：通过过与顾客客有效沟沟通及提提供良好好的服务务，从而而达到使使用顾客客满意。 与顾客有关的过程（C1）产品设计开发（C2）顾客满意度（C7）过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人过程指标：问题关闭率1254良好的沟通和服务顾客满意标识卡CC7（顾顾客满意意度管理理）过程程描述确定顾客对对公司的的产品和和服务是是否满意意目的：通过过对顾客客的满意意程度进进行监视视和测量量，以评评价质量量管理体体系的业业绩，并并持续改改进，不不断提高高顾客的的满意度度，确保保公司质质量方针针和目标标的实现现，维护护本公司司产品质质量信誉誉。经营计划（C1）顾客满意度（C8）过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人过程指标：顾客满意度顾客满意度提高标识卡SS1（文文件管理理）过程程描述确保文件得得到有效效控制目的： 确确保文件件受控，防防止作废废的文件件非预期期的使用用。质量管理体系要求过程的所有者：质量部负责人领导者：管理者代表过程指标：文件控制的有效性文件得到有效控制标识卡SS2（人人力资源源）过程程描述提供满足要要求的人人才目的：招聘聘具有能能力的员员工，并并通过考考核和激激励等措措施提高高员工的的积极性性。过程的所有者：综合部负责人领导者：综合部负责人人力资源需求培训需求