《某公司质量管理手册343181.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司质量管理手册343181.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX公司质量管理手册目录 一， 岗位位职责 1，质量量主管职职责 2，办公公室职责责 3,采购购岗位职职责 4，车间间主任职职责 5，生产产员工职职责 6 ，质质检部职职责 7，检验验员职责责 8，成品品车间职职责 9，销售售岗位职职责 10，设设备管理理岗位职职责 11，原原辅材料料库职责责 12，成成品仓库库职责 二，控制制制度1， 采购控制2， 生产过程控控制 3，不合合格品控控制 4，纠正正及预防防措施 5，文件件资料控控制 6，检验验控制 7，仓
2、储储的控制 8，产品品包装控制制 9，销售售、运输输控制10，缺陷陷产品追追溯制度度11，问题题产品召召回管理理制度岗位职责一、质量主主管岗位位职责 1、对公公司的质质量安全全体系的的完善和和实施全全面负责责，制定定公司加加强质量量管理计计划；检检查计划划执行情情况。 2、制定定和发布布有关公公司质量量方针、目目标及相相关文件件。 3、定期期组织体体系内部部检查，使使质量方方针、目目标和质质量安全全体系保保持有效效。 4、以身身作则，带带头学习习质量安安全知识识，不断断对员工工进行质质量安全全教育。 5、制定定不合格格纠正方方案和预预防措施施并督促促实施。 6、监督督各部门门职能的的实施，严严
3、格执行行生产工工艺，批批准实行行各种质质量活动动。 二、办公室室岗位职职责 1、管理理质量安安全体系系所需文文件； 2、对质质量文件件(包括括质量记记录)进进行控制制； 3、制定定本公司司人员质质量知识识培训计计划，培培训要求求、组织织培训； 4、进行行员工的的人事和和健康的的管理； 5、考核核质量目目标； 6、督促促公司环环境卫生生清洁； 三、采购岗岗位职责责 1、 采采购原辅辅材料时时，应向向供应商商了解原原料的生生产工艺艺、相关关参数，所所有产品品在初次次采购前前必须向向供应商商索取质质量保证证书复印印件和相相关证明明文件，并并要求提提供每批批产品应应附带产产品检验验报告； 2、货物物订
4、购，必必须按择择优、价价廉的原原则和舍舍理协作作关系选选定供货货单位并并签订供供货合同同； 3、各项项采购工工作，必必须在经经理的指指导和同同意下，按按材料采采购计划划，由有有关部门门按先后后慢急安安排采购购； 4、各仓仓库应及及时上报报各物料料存量，由由经理安安排采购购计划； 5、 订订货合同同中，应应对物资资名称、型型号规格格、计量量单位、质质量要求求、结算算方式等等提出明明确要求求，有特特殊要求求的应在在合同中中加注说说明，合合因签订订时，要要认真审审核防止止错订、漏漏订、重重订，确确保采购购计划顺顺利实施施； 6、订货货执行中中，如发发现与合合同内容容不符，拒拒收并与与供货商商协商解解
5、决； 7、建立立物资采采购台账账，物资资分类入入账，做做到有据据可查； 8、所有有原辅材材料入厂厂后必须须马上通通知品管管部门检检验，合合格后方方可进仓仓； 9、所有有未经检检验或不不合格的的原辅材材料不准准入仓。 四、生产车车间主任任职责 1、编制制工艺操操作规程程，质量量记录表表格等文文件，处处理现场场的工艺艺及质量量问题，作作好生产产记录。 2，定期期组织车车间召开开质量会会议；共共同商议议解决质质量问题题与生产产操作的的矛盾；提出解解决方案案，上报报质量主主管负责责人。 3、确保保质量安安全体系系对生产产车间的的要求得得到执行行；组织织车间生生产，并并保证按按时保质质保量完完成生产产任
6、务。 4、编制制生产技技术改造造计划和和产品开开发计划划。 5、保证证车间及及责任区区内环境境卫生。 6、协助助设备管管理人员员建立设设备档案案及维修修、保养养记录等等资料。 五、生产员员工岗位位职责 1、上班班前，对对车间要要进行清清洁； 2、生产产人员及及其它人人员在进进入生产产车间时时要穿戴戴好个人人防护用用品；非非生产人人员未经经许可不不得进入入生产车车间； 3、 所所有上岗岗人员都都要经过过岗前培培训才能能上岗；严格遵遵守工艺艺规程、岗岗位操作作规程、设设备操作作规程、注注意安全全操作； 4、车间间要保持持通道畅畅通，不不得堆放放杂物，车车间实行行定置管管理，保保持清洁洁整齐、严严禁
7、吸烟烟、吃东东西、不不准随地地吐痰、乱乱丢杂物物； 5、 员员工要保保持良好好个人卫卫生，勤勤洗澡、勤勤剪指甲甲,不得得佩带各各种首饰饰; 6、 下下班后对对车间要要进行清清洁卫生生。 六、质检部部职责 1、对公公司产品品质量标标准的各各项质标标检验，填填写各项项检验记记录，出出具检验验报告，对对合格产产品签发发合格证证，对不不合格产产品填写写不合格格品处理理单（报报废单）提提出整改改意见。 2、检验验检测工工具仪器器的定期期校准，维维护质检检部的工工具仪器器、设施施。 3、阻止止不合格格原料的的入厂，监监督各部部门、各各环节对对不合格格品的处处理。 4、对质质量间题题提出改改进措施施，向质质
8、量负责责人反映映存在的的间题。七，检验员员职责 1，负责责进货、半半成品、成成品的检检验、试试验和验验证工作作。 2，根据据生产计计划安排排，负责责产品主主附部件件的进度度跟踪与与整理工工作，要要求将合合格产品品分门别别类摆放放，便于于装配人人员取用用。质量量检验部部门应严严格执行行工艺纪纪律，不不允许简简化工艺艺违规操操作，偷偷工减料料，防止止产品质质量事故故的发生生 3，负责责外协产产品回厂厂检验、清清点数量量和签收收。不合合格品和和不符合合签收标标准的产产品拒绝绝签收。 4，负责责工量夹夹具监督督测量和和送检。 5，提供供相应的的检验记记录，检检验报告告、合格格证等质质量检验验文件。 6
9、，定时时召开品品质例会会，了解解产品的的质量情情况和发发展趋势势，收集集顾客意意见和其其它关于于产品质质量方面面的信息息，并决决定采取取必要的的防范措措施 7，参与与生产、质质量技术术攻关、改改进计划划的实施施 8，参与与现场重重大质量量事故的的分析。 9，遵守守公司各各项规章章制度。 八，成品车车间的职职责 1、按生生产任务务和计划划安排生生产. 2、负责责生产过过程中成成品的质质量验收收，负责责工艺要要求的贯贯彻和操操作过程程中的正正确实施施并作好好记录原原始记录录. 3、认识识岗位的的重要性性:是产产品出厂厂前经过过检验按按标准生生产工艺艺操作规规程生产产，确保保产品符符合不同同等级技技
10、术质量量要求；合格产产品出厂厂的重要要工序. 4、负责责设备的的维护和和检修，保保证设备备的完好好无损； 5, 查验检检测报告告,检验验包装材材料,做做好产品品的包装装工作,杜绝不不合格产产品出厂厂. 6，保持持生产车车间清浩浩. 九，销售岗岗位职责责 1，销售售人员应应具备较较强的业业务拓展展和公关关能力，对对厂产品品的用途途特点生生产过程程有透彻彻的了解解； 2，建立立良好的的销售服服务网络络，有关关用户来来信、来来函及产产品质量量的意见见销售部部门全面面负责整整理上报报； 3, 对于用用户意见见由销售售部门组组识三天天内予以以答复，对对于因质质量问题题，用户户要退回回的产品品必须及及时处
11、理理。 十，设备管管理岗位位职责 1、设备备操作人人员的素素质要求求:通过过岗位培培训，做做到会使使用、会会维护保保养、会会排除故故障，才才能单独独操作； 2、操作作人员工工作岗位位要求:正确使使用设备备，严格格遵守操操作规程程，精心心维护，严严格执行行交接班班制度，认认真填写写运行记记录； 3、设备备管理人人员应定定期对设设备进行行安全检检查，并并作好记记录； 4、健全全设备档档案、建建立设备备台帐、保保管好相相关记录录。十一，原辅辅材料库库职责 1, 原原辅材料料及包装装材料仓仓库要严严禁烟火火，防火火、防热热、防潮潮，采光光，通风风设施良良好，保保浩、整整齐、干干燥； 2, 原原辅材料料
12、及包装装材料存存放必须须符合其其性质要要求，材材料来源源清楚，进进仓必检检，做好好标识； 3, 各各种材料料的名称称、生产产厂家、质质量规格格、进厂厂时间与与数量、车车间何时时领用、领领用多少少、库存存尚有多多少，要要明确记记录，做做到账物物相符； 4, 材材料贮存存必须防防潮、防防霉、要要按先进进先出的的原则发发货； 5, 原原辅材料料及包装装材料仓仓管人员员必须熟熟悉所采采管的原原料性质质。十二，成品品仓库职职责 1, 成成品库环环境要满满足产品品技术标标准要求求，要防防火、防防高温、防防潮、采采光、通通风要良良好，保保持清洁洁、整齐齐，堆放放必须安安全规范范； 2, 合合格成品品入库时时
13、，必须须查验检检验报告告，应开开列产品品进仓单单车间仓仓库各持持一份； 3, 合合格成品品入仓后后，仓管管员必须须每日对对仓库进进行巡检检，发现现问题及及时上报报处理； 4, 由由销售部部开出提提货单到到仓库领领取产品品，仓管管员凭单单发放，任任何人不不准直接接到仓库库领取产产品； 5, 成成品库要要防霉烂烂、防潮潮，严格格按先进进先出的的原则； 6, 仓仓管人员员每日进进行账物物相符；对己变变质的成成品不得得出厂，作作报废处处理。控制制度一、 采购的控制制 1，采购购原辅材材料时，应应向供应应商了解解原料的的生产工工艺、相相关参数数，所有有产品在在初次采采购前必必须向供供应商索索取质量量保证
14、书书复印件件和相关关证明文文件，并并要求提提供每批批产品应应附带产产品检验验报告； 2、货物物订购，必必须按择择优、价价廉的原原则和舍舍理协作作关系选选定供货货单位并并签订供供货合同同； 3，各项项采购工工作，必必须在总总经理的的指导和和同意下下，按材材料采购购计划，由由有关部部门按先先后慢急急安排采采购； 4，各仓仓库应及及时上报报各物料料存量，由由经理安安排采购购计划； 5，订货货合同中中，应对对物资名名称、型型号规格格、计量量单位、质质量要求求、结算算方式等等提出明明确要求求，有特特殊要求求的应在在合同中中加注说说明，合合同签订订时，要要认真审审核防止止错订、漏漏订、重重订，确确保采物物
15、顺利进进行； 6，订货货执行中中，如发发现与合合同内容容不符，拒拒收并与与供货商商协商解解决； 7，建立立物资采采购台账账，物资资分类入入账，做做到有据据可查； 8，所有有原辅材材料入厂厂后必须须马上送送品管部部门检验验，合格格后方可可进仓； 9，所有有未经检检验或不不合格的的原辅材材料不准准入仓。 二、生产过过程控制制1，生产管管理部根根据公司司年度经经营计划划和销售售需求计计划，编编制年度度生产计计划，根根据年度度生产计计划编制制生产产作业计计划 ，经生生产管理理部门负负责人审审核，报报公司主主管领导导批准，发发送各有有关职能能部门和和生产单单位，作作为安排排生产的的依据。2 ，生产产单位
16、根根据月计计划，编编制周计计划日进进度。3 ，销售售部门当当月增加加新的销销售需求求计划时时，生产产管理部部门用临临时生产产作业计计划下下达，当当月不能能完成作作业计划划时，应应编制到到下月的的生产产作业计计划中中。4，生产前前准备状状态检查查5，检查内内容：a生产用图图样、工工艺文件件应协调调一致、完完整清晰晰、现行行有效。b原材料、外外协件。c生产用设设备的完完好性。d操作人员员的技能能培训和和适应情情况。e生产现场场和工作作环境条条件符合合性。6，产品投投产前，各各有关单单位应对对本部门门负责的的生产前前准备状状态进行行自查，对对自查结结果形成成生产产前准备备状态检检查表，报报生产管管理
17、部门门。7，生产管管理部门门组织有有关人员员对各职职能部门门检查结结果进行行核查，对对核查结结果和存存在的问问题形成成生产产前准备备状态检检查报告告，报报公司主主管领导导批准，下下发各责责任部门门。8，对核查查过程中中发现的的不合格格，责任任部门在在限期内内采取措措施，整整改到位位。9，技术部部门根据据顾客和和产品要要求组织织编制产产品图纸纸、工艺艺文件，为为生产提提供指导导文件。生生产单位位应按产产品图样样、工艺艺文件和和作业指指导书进进行操作作。10，监视视和测量量装置质量部门和和生产单单位应保保持监视视和测量量装置配配备齐全全，在检检定合格格周期内内处于完完好状态态，发现现问题及及时解决
18、决。11，生产产过程中中的监视视和测量量12， 工工艺流程程、过程程参数的的监视生产单位按按工艺流流程安排排生产，由由质检员员对各工工序的完完成情况况和质量量问题作作判定。发发现质量量问题后后，质检检员通知知操作者者或班长长，由操操作者进进行整改改，质检检员再次次确认合合格后，方方可放行行。13工艺纪纪律管理理各职能部门门、生产产单位的的主管领领导和技技术人员员要加强强现场指指导，检检验人员员要检查查生产过过程中工工艺纪律律执行情情况，并并做好纪纪录。14，工作作环境a 生产现现场管理理应做到到物流有有序、摆摆放合理理整齐、道道路畅通通、生产产现场温温度、照照明满足足装配加加工和测测量的要要求
19、；b 做到操操作安全全和搬运运安全；c 正确使使用适当当的工位位器具，防防止零部部件磕碰碰划伤；d 按工艺艺规定认认真做好好防锈涂涂油工作作，防止止零件生生锈。三、 不合格品控控制 （一）不不合格品品控制原原则 1， 一一旦发现现不合格格品、以以通知相相关部门门、要做做好标识识； 2，做好好不合格格品的记记录，确确定不合合格品的的范围； 3，由检检验员对对不合格格品进行行评价，提提出处理理意见； 4，检验验员监督督对不合合格品隔隔离存放放，贴好好标识，防防止在处处理前被被误用 （二）原辅辅材料及及包装材材料不合合格品的的控制 1，原辅辅材料及及包装材材料仓库库接不合合格品通通知后，要要单放做做
20、好标识识； 2， 采采购员接接到不合合格品通通知后，通通知供应应商退换换或索赔赔； 3， 质质检部对对不合格格品情况况进行统统计，作作为评审审供商依依据之一一； 4， 不合格品品严禁进进入生产产流程。 （三）不合合格半成成品的控控制 1， 半半成品不不合格品品严禁进进入下道道工序，由由品管部部下达处处理通知知书，相相关部门门协调处处理。2， 仓库对不不合格半半成品单单放并做做好标识识； （三）包装装工序不不合格品品的控制制 1，对包包装工序序不合格格品，生生产操作作工人要要及时进进行返工工处理直直到合格格为止。 （四） 成品不合格格品的控控制 1，车间间接到不不合格品品通知后后，按处处理意见见
21、对可以以返工的的进行处处理，对对不能返返工的作作报废处处理（填填写报废废单），并并要查明明原因； 2，返工工的成品品必须重重新检验验； 3， 不合格品不不准入仓仓、出厂厂。（五）其它它不合格格品的控控制因设备或其其它原因因中断生生产时，应应严格检检查该批批产品，如如不符合合标准按按不合格格品处理理。四、纠正及及预防控控制 1，及时时纠正不不合格质质量管理理行为,就要注注重企业业管理信信息及时时反馈,及时纠纠正. 2，各部部门要加加强内部部沟通，协协调好各各项工作作； 3，来料料须要检检验合格格入仓，不不合格由由采购员员负责退退资； 4，生产产过程，由由检验员员负责监监控，成成品送验验合格入入仓
22、，不不合格及及时处理理； 5，销售售部应随随时收集集用户的的意见，并并反馈到到有关部部门及时时处理； 6，对质质量信息息管理工工作必须须重视，认认真负责责，对因因失职造造成的信信息中断断、资料料失散、处处理不及及时要严严厉处理理； 7，加强强职工培培训,是是预防不不合格行行为发生生的有利利措施,提高全全员质量量意识,是完成成质量管管理任务务的根本本保证. 8，企业业每年总总结一次次质量管管理工作作，制定定下年质质量管理理工作计计划。 五、文件资资料控制制 1，文件件管理要要保证文文件的适适用性、系系统性、协协调性和和完整性性； 2，技术术文件具具有保密密性，末末经批准准，不得得实施影影印或外外
23、借； 3，技术术文件由由主管负负责保管管，总经经理批淮淮后才能能发放； 4， 检验记录、检检验计量量仪器的的记录由由检验负负责人保保管。原原始记录录、检验验报告保保持整洁洁、齐全全，年未未装行成成册；5， 每年未进行行文件清清理，归归案工作作；6， 文件保管员员更换必必须交接接清楚。六、检验控控制 I 原辅辅材料的的检验 1, 原原辅材料料及包装装材料进进厂时，由由仓管员员收货后后通知质质检员进进行检验验； 2, 质质检员应应根据包包装材料料的有关关技术文文件或标标准对每每批材料料进行检检验，如如实填写写检验报报告单，及及时将结结果抄送送相关部部门； 3, 对对不合格格品要严严禁使用用，按进行
24、控控制。 II 半半成品检检验 1, 半半成品制制造完成成后，应应及时通通知化验验员抽验验，并如如实填写写检验报报告； 2, 对对不合格格品，严严禁使用用，按不不合格品品控制执执行； III 成品检检验 1，生产产成品后后，车间间通知质质检员进进行抽验验； 2，质检检员应根根据成品品检验标标准进行行检验，如如实填写写检验报报告，不不合格产产品不入入库. 3，检验验员对所所属承担担的检测测数据的的真实性性、准确确性负责责，有关关记录应应完整、清清晰，不不得随意意涂改； 4, 检检验记录录分类保保管一年年以上。 七、 仓储的控制制 （一）原原辅材料料库的管管理控制制 1, 原原辅材料料及包装装材料
25、仓仓库要严严禁烟火火，防火火、防热热、防潮潮，采光光，通风风设施良良好，保保浩、整整齐、干干燥； 2, 原原辅材料料及包装装材料存存放必须须符合其其性质要要求，材材料来源源清楚，进进仓必检检，做好好标识； 3, 各种种材料的的名称、生生产厂家家、质量量规格、进进厂时间间与数量量、车间间何时领领用、领领用多少少、库存存尚有多多少，要要明确记记录，做做到账物物相符； 4, 材材料贮存存必须防防潮、防防霉、要要按先进进先出的的原则发发货； 5, 原原辅材料料及包装装材料仓仓管人员员必须熟熟悉所采采管的原原料性质质。 （二） 成品库库的管理理控制 1, 成成品库环环境要满满足产品品技术标标准要求求，要
26、防防火、防防高温、防防潮、采采光、通通风要良良好，保保持清洁洁、整齐齐，堆放放必须安安全规范范； 2, 合合格成品品入库时时，必须须查验检检验报告告，应开开列产品品进仓单单车间仓仓库各持持一份； 3, 合合格成品品入仓后后，仓管管员必须须每日对对仓库进进行巡检检，发现现问题及及时上报报处理； 4, 由由销售部部开出提提货单到到仓库领领取产品品，仓管管员凭单单发放，任任何人不不准直接接到仓库库领取产产品； 5, 成成品库要要防霉烂烂、防潮潮，严格格按先进进先出的的原则； 6, 仓仓管人员员每日进进行账物物相符；对己变变质的成成品不得得出厂，作作报废处处理。 八、产品包包装的控控制 1, 严格管管
27、理包装装材料，验验收必须须索证，必必须取得得检验报报告或生生产许可可证证书书。 2, 必须取取得产品品检验合合格证书书伙同批批次的检检验报告告并证明明为合格格产品，方方能进行行包装。 3, 包装过过程前必必须效验验计量器器具，保保证产品品净重，符符合要求求。 4, 未经同同意任何何人不得得擅自撕撕开包装装，严禁禁将不合合格产品品或退货货产品重重新包装装。 九、销售、运运输的控控制 1, 销售人人员应具具备较强强的业务务拓展和和公关能能力，对对厂产品品的用途途特点生生产过程程有透彻彻的了解解；建立立良好的的销售服服务网络络，有关关用户来来信、来来函及产产品质量量的意见见销售部部门全面面负责整整理
28、上报报； 2, 检验部部门负责责产品质质量问题题的调查查分析，凡凡属本厂厂责任应应制定处处理方案案及上报报； 3, 对于用用户意见见由销售售部门组组识三天天内予以以答复，对对于因质质量问题题，用户户要退回回的产品品必须及及时处理理。 4, 司运人人员必须须保证车车辆整洁洁，产品品管理严严密，不不得在送送货途中中擅离职职守，脱脱离岗位位，切实实保证产产品安全全。 十、缺陷产产品追溯溯制度（一）职职责1，生生产部门门负责产产品标识识与追溯溯的归口口管理；2，综综合管理理部负责责检验状状态的标标识；3，仓仓管人员员负责对对物资进进货与贮贮存的标标识；4，各各生产环环节人员员负责实实施生产产过程辖辖区
29、内产产品的标标识与追追溯；5，出出厂包装装人员负负责对成成品的标标识与追追溯；6，销销售人员员负责对对客户所所有信息息进行记记录。（二） 产品的的状态标标识：在在产品实实现以及及生产和和服务运运作过程程中，为为了区别别不同状状态的产产品，对对产品的的测量状状态（待待检、合合格、不不合格、待待判定）及及加工状状态（已已加工、待待加工）所所作的标标识。（三）标标识的方方式：可可采用挂挂牌、贴贴签、分分区域等等方式，并并配合表表格记录录。公司可可追溯的的标识分分为三个个环节进进行，原原材料的的标识统统一称为为原材材料批号号；过过程加工工的标识识统一称称为生生产批号号；成成品标识识统一称称为出出厂批次
30、次号。1，采采购品的的标识（1） 原材料料、外协协外购产产品到公公司后，采采购人员员或需采采购部门门相关人人员根据据供方的的送货单单进行清清点收货货，进行行初步验验货；（2）验货根根据各部部门对产产品具体体的标准准要求和和方法实实施检验验和试验验；验货货后检验验合格的的入库在在指定区区域存放放，分区区域存放放无法达达到识别别要求是是，配合合进行产产品标识识，标识识内容包包括：批批次号、物物料编号号、物料料名称、入入库数量量、入库库日期、生生产厂家家等。不不合格品品按不不合格品品控制程程序执执行，做做好退货货或者交交换良品品的工作作准备，必必要时进进行不不合格标识，分分区域存存放、处处理；（3）
31、仓管人人员根据据检验结结果对产产品进行行入库处处理。2，生生产过程程中的标标识（1）生生产过程程半成品品标识：按生生产作业业指导书书和产产品检验验指导书书要求求进行生生产人员员代号标标识及相相关生产产质量控控制表格格的填写写；生产产中相关关配件上上均表明明生产人人员编号号（用黑黑色记号号笔写在在相应位位置），严严格遵守守生产规规程要求求，如果果下道工工序人员员发现产产品没有有编号及及时返回回。（2）产品生生产时填填写的相相关表格格输入电电脑，做做成产品品出厂原原始记录录，便于于查询。（3）各个工工序的检检验和测测试状态态及加工工状态，可可通过放放置于不不同区域域反映出出来，必必要时配配合进行行
32、产品标标识。对对于经检检验为返返工/返返修的产产品，直直接返回回上道工工序，或或放入返返工/返返修区表表明情况况。对于于经检验验为不合合格的废废品，放放置于不不合格区区。（4）生产完完工的产产品送至至测试区区，测试试后须返返工的产产品放入入指定区区域写明明情况，返返工之后后的产品品，重新新检验。（5）当计量量检测设设备失准准导致不不合格品品流入下下道工序序或流出出厂时，发发现部门门必须立立即通知知生产部部相关人人员，转转回上道道工序或或按发货货批次进进行追回回、检验验和返工工/返修修。（6）生产部部门生产产过程中中，各种种标识资资料必须须随产品品一起交交接，确确保追溯溯时的准准确性。3，成成品
33、标识识（1）成品的的产品标标识是规规格型号号、编号号、加工工日期、数数量等。（2）最终检检验、测测试不合合格的成成品，应应放置于于有不合合格标识识的区域域；（3）包装人人员在装装箱以后后在箱外外进行标标识（含含顾客名名、品名名、规格格、数量量等），顾顾客要求求的特定定产品要要照定单单要求执执行。（4）产品出出厂时封封装好相相关资料料，并将将产品出出厂时间间填写到到原始记记录表中中。（四）标标识的保保护1， 产品标标识应清清晰牢固固，不因因产品流流转中诸诸因素（如如搬运、移移置、管管理不善善或雨淋淋等）的的影响而而损坏或或消失，保保持其可可追溯性性。2，在在产品实实现和生生产运作作过程中中，产品
34、品在未出出厂前，各各有关部部门必须须对所用用的各种种标识认认真保护护，严禁禁涂抹、撒撒毁，保保证标识识整洁、醒醒目、完完好地保保持原有有状态，防防止误用用产品或或不合格格品流入入下道工工序。3，各各有关部部门按规规定做好好标识，无无状态标标识的产产品不得得使用、转转序或出出厂；发发现标识识不清或或无状态态标识的的产品立立即向标标识的责责任部门门报告，产产品暂停停流转，直直到重新新正确标标识后方方能流转转（五）产产品的可可追溯1，公公司产品品（服务务）的追追溯要求求可以追追溯到生生产历史史，根据据产品名名称、型型号/规规格、客客户名称称、生产产日期以以及各工工序的相相关作业业人员和和工序质质量、
35、检检验记录录、入库库有关记记录等。2， 当顾客客要求或或公司产产品出现现批量不不合格时时，销售售部应当当会同工工程部、生生产部部部等有关关人员查查阅产品品各种记记录进行行分析和和处理。3，对对让步接接收、紧紧急放行行、特别别处理产产品，流流转部门门进行书书面记录录、标识识中注明明如让让步接收收等字字样，以以便进行行追溯性性验证。4，用用户使用用产品时时，根据据用户安安装位置置，填写写指导安安装记录录（本公公司人员员参与情情况下），表表格包括括：安装装产品编编号，安安装地点点，使用用环境（井井下、室室内、野野外等），产产品安装装时间。十一、问题题产品召召回管理理制度一目的对因产品设设计上的的失误
36、或或生产线线某环节节上出现现的错误误而产生生的，已已经流入入市场的的缺陷产产品，及及时从市市场召回回，防止止大批量量危及消消费者人人身、财财产安全全或危害害环境的的事件发发生，使使产品召召回工作作规范化化。二范围适用于发现现存在产产品缺陷陷且已流流向市场场的产品品。三内容：1营销部部负责外外部相关关信息的的收集，是是召回工工作的具具体实施施部门，负负责通知知相关方方并及时时反馈质质检部；2质检部部负责召召回信息息的评估估，召回回范围的的确定；制定召召回计划划； 3生产技技术部是是负责原原因分析析和纠正正措施制制定和实实施的部部门。四工作程程序：1召回的的分类：严重损害消消费者的的生命、财财产安
37、全全或环境境污染；一般性消费费者的生生命、财财产安全全或环境境污染；不损害消费费者的生生命、财财产安全全或环境境污染；2召回信信息收集集渠道：A内部信信息：由由各相关关部门提提供与缺缺陷产品品有关的的各种信信息。一一是当发发现制造造相关缺缺陷(缺缺陷部件件或工艺艺问题)时，通通过识别别特定编编号，减减少产品品需要召召回或返返回的数数量；二二是通过过提供缺缺陷产品品在组装装过程中中所涉及及的设备备、部件件、岗位位、班次次和操作作工的相相关报告告，尽量量防止产产品返回回。B供销部部负责外外部信息息收集：官方通通知：明明示或法法律法规规变化；客户通通知：顾顾客的需需求及反反馈；新闻媒媒体：报报纸、电
38、电视、电电台等；有关组组织：如如消费者者协会等等；同行的的信息。C召回信信息的评评估,根据内、外外部的信信息来源源，由质质检部对对信息进进行评估估，根据据其危害害消费者者健康程程度决定定是否需需要召回回以及召召回的范范围，制制定召回回方法。3产品的的召回A根据评评估结果果，确需需召回时时，由营营销部通通知相关关方（如如：立法法和监管管部门、顾顾客和（或或）消费费者），由由质检部部指定专专人在一一个工作作日内填填写产品品召回通通知单，经经质检部部部长审审核，总总经理批批准后，由由质检部部专人负负责召回回工作，召召回通知知单同时时送交成成品库、营营销部，库库房停止止该批产产品出库库，营销销部立即即
39、停止该该批产品品的销售售。B质检部部专人立立即调阅阅销售记记录及库库存情况况，制定定召回计计划，召召回计划划包括产产品名称称、规格格、批号号、召回回单位名名称、地地址、电电话（或或传真）、联联系人、召召回产品品数量、召召回方式式、时限限、召回回原因等等，召回回计划经经质检部部长批准准后交至至营销部部。C营销部部人员按按召回计计划要求求，立即即实施召召回工作作，并填填写产品品召回记记录，及时向负责责召回人人员报告告召回工工作情况况，统计计召回差差额及未未召回品品去向。D当召回回品和已已明确去去向的未未召回品品数量总总和等于于待召回回数量时时，召回回工作可可经质检检部长批批准后结结束。E召回产产品进成成品库时时，暂存存不合格格品区，经经质检部部检验确确认不合合格后，按按不合格格品处理理。F生产技技术部对对召回的的原因分分析，确确定预防防和纠正正措施，以以避免再再发生。4质检部部对预防防和纠正正措施的的有效性性进行跟跟踪验证证，并提提交管理理评审。