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1、 公司名称 QM2017Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目录序 号标 题页码1目录12修改记录23颁布令34公司简介45管理体系组组织机构构图56质量方针和和目标67体系范围78过程关联图图89附录一 过过程与条条款要求求对照表表110附录二 过过程与顾顾客特定定要求对对照表111附录三 体体系过程程相互关关系作用用112附录四 IIATFF169949：20116（IISO990011：20015）标标准要求求与职能能分配表表1-813附录五 过过程分析析1-1414附录六 过过程风险险
2、识别清清单1-215附录七 程程序文件件清单116附录八 管管理者代代表任命命书117附录九 质质量代表表任命书书118附录十 顾顾客代表表任命书书119附录十一 术语和和定义1修改记录序号修改日期版本修改条款修改标记文件审批更更改单编编号修改人颁布令有限公司（以以下简称称本公司司）的质质量管理理手册是是依据IIATFF 1669499：20016汽汽车生产产件及相相关服务务件组织织的质量量管理体体系要求求和IISO 90001：220155质量管管理体系系要求结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。质量管理理手册是是质量活活动的纲纲领性文文件和行行为准则则，本公公司全体
3、体员工必必须严格格遵守、认认真执行行。 总经理理: 日期期: 企业简介 4 / 8公司名称 QM2017管理体系组组织机构构图 5 / 8公司名称 QM2017 质量方方针和目目标 一、质量方方针技 术 领领 先，优优 质 高 效效；顾 客 至至 上，持持 续 改 进进。质量方针的的含义：公司以质量量求生存存，按照照精益生生产的方方式组织织生产。在在确定的的时间生生产或提提供必要要数量的的需求产产品或服服务，所所有的生生产活动动均为顾顾客提供供增值。全全体员工工，不接接受不合合格品到到不制造造不合格格品，在在行动中中推行持持续改进进、预防防缺陷、减减小变差差和减少少浪费，以以精湛的的技艺和和高
4、度的的责任感感，制造造出优质质的产品品、奉献献满意的的服务，并并不断向向更高的的目标追追求。公司不断关关注市场场变化，力力求超越越客户的的需求，提提供周到到、及时时、全方方位的服服务使顾顾客满意意，使顾顾客感到到安全可可靠。二、质量目目标（具具体指标标值见当当年的经经营计划划） 1. 顾客满满意度 2. 安调前前产品故故障率 6 / 8体系范围1、 本公司质量量管理体体系的覆覆盖范围围： XXXXXXXXXXX。其中IIATFF169949标标准应用用于汽车车产品和和服务，IISO990011标准用用于非汽汽车产品品和服务务。2、 删减说明：无3、 外包过程：表面处处理，热热处理，物物流，计计
5、量器具具校准，贴贴片工艺艺。 7 / 8公司名称 QM2017过程关联图图 8 / 8公司名称 QM2017附录一 过程与与条款要要求对照照表Managgemeent Proocesssess管理过过程：4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.17.27.37.47.58.18.28.38.48.58.68.79.19.29.310.110.210.3MP01 Plaanniing & mmanaagemmentt策划&管理xxxxxxxxxxxxxMP02 Conntinnuall immproovemmentt 持续续改进xxxxxxMP03 Intternnal
6、auddit 内部审审核xxxxxxCOP1 Ordder mannageemennt订单单管理xxxCOP2 Dessignn & devveloopmeent设设计与开开发xxxxxxxxxxCOP3 Prooducctioon 生生产xxxxxxxCOP4 Stooragge & Shippmennt 仓储及及发运xxxxCOP5 Cusstommer serrvicce & Sattisffacttionn 服务务及顾客满意意度xxxxxxxxSP1 PPurcchassingg 采购购xxxxxxSP2 EEquiipmeent mannageemennt 设备工工装管理理xxxxS
7、P3 MMoniitorringg & meaasurremeent 监控及及测量xxxxxxxxxSP4 MMoniitorringg & meaasurringg deevicces 监控&测量设设备xxxSP6 HHumaan rresoourcces mannageemennt人力力资源管管理xxxxSP6 DDocuumennt & reccordd coontrrol文文件&记记录控制制xxx 1 / 1公司名称 QM2017附录二 过程与顾顾客特定定要求对对照表Managgemeent Proocesssess管理过过程：MP01 Plaanniing & mmanaagemme
8、ntt策划&管理MP02 Conntinnuall immproovemmentt 持续续改进MP03 Intternnal auddit 内部审审核COP1 Ordder mannageemennt订单单管理COP2 Dessignn & devveloopmeent设设计与开开发COP3 Prooducctioon 生生产COP4 Stooragge & Shhipmmentt 仓储及及发运COP5 Cusstommer serrvicce & Saatissfacctioon 服服务及顾客满意意度SP1 PPurcchassingg 采购购SP2 EEquiipmeent mannage
9、emennt 设设备工装装管理SP3 MMoniitorringg & meaasurremeent 监控及及测量SP4 MMoniitorringg & meaasurringg deevicces 监控&测量设设备SP6 HHumaan rresoourcces mannageemennt人力力资源管管理SP6 DDocuumennt & reccordd coontrrol文文件&记记录控制制 1 / 1公司名称 QM2017附录三 体系过过程相互互关系作作用附录四 IATTF1669499：20016（和ISO9001：2015）标准要求与职能分配表附录五 过过程分析析附录六 过过程风
10、险险识别清清单 1 / 1公司名称 QM2017附录七 程程序文件件清单序号过程类别过程名称程序文件名名称编号版本号备注1C1订单管理订单管理程程序QP0900001/0002客户开发程程序QP1000001/0003需求管理程程序QP1100001/0004C2设计与开发发产品设计与与开发控控制程序序QP1200001/0005工程变更控控制程序序QP1300001/0006C3生产生产过程控控制程序序QP1400001/0007C4仓储及发运运仓储及发运运控制程程序QP1500001/0008C5服务及顾客客满意度度服务控制程程序QP1600001/0009S1采购采购控制程程序QP170
11、0001/00010S2设备工装管管理设备设施管管理程序序QP1800001/00011工装管理程程序QP1900001/00012S3监控与测量量产品的监视视和测量量控制程程序QP2000001/00013不合格品控控制程序序QP2100001/00014标识和可追追溯性控控制程序序QP2200001/00015S4监控&测量量设备监视和测量量装置管管理程序序QP2300001/00016S5人力资源管管理人力资源配配置控制制程序QP0700001/00017培训控制程程序QP0800001/00018S6文件&记录录控制文件控制程程序QP0100001/00019记录控制程程序QP0300
12、001/00020技术文件控控制程序序QP0200001/00021M1策划&管理理管理评审控控制程序序QP0400001/00022M2持续改进改进控制程程序QP0500001/00023M3内部审核内部审核控控制程序序QP0600001/000附录八 管管理者代代表任命命书为确保质量量管理体体系在企企业的顺顺利推行行，特任命命 为本本公司管管理者代代表。管理者代表表的职责责：1. 协助总经经理按照照IATTF1669499和ISSO90001标标准要求求策划质质量管理理体系，确确保质量量管理体体 系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持，包括括指导和和控制内内部质量量体系审审核；2. 在
13、质量体体系运行行中不定定期向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，并提提出质量量管理体体系改进的需需求；3. 促进在组组织内部部提高以以顾客为为关注焦焦点的质质量意识识；4. 负责质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络与协协调；5. 主管文件件控制；6. 主管内部部审核，并并组织实实施； 总经经理： 日期：附录九 质质量代表表任命书书为确保生产产过程的的不同阶阶段、所所有的作作业班组组的产品品质量和和过程符符合要求求，特任任命 为本公公司质量量代表。 质量代表的的职责：1. 对不符合规规范要求求的产品品或过程程，负有有纠正措措施的职职责和权权限，有有权命令令停止生生产；2. 对所有班
14、次次的生产产操作，指指定或委委派当班班质量代代表，以以确保产产品质量量。 总经理理： 日日期：附录十 顾顾客代表表任命书书 为确保顾客客的要求求得到体体现，内内外部信信息传递递、沟通通顺利，特任命 为本公司顾客代表。顾客代表的的职责：1. 代表顾客客参与制制定公司司质量目目标及相相关的培培训；2. 代表顾客客参与产产品和过过程的设设计、开开发，及及产能分分析；3. 参与特殊殊特性的的选择和和评审；4. 参与顾客客相关的的纠正和和预防措措施的审审批，并并监督其其有效性性；5. 定时登录录顾客网网站，搜搜集顾客客记分卡卡数据信信息；6. 及时向公公司传达达顾客要要求；7. 及时就顾顾客投诉诉及反馈
15、馈进行内内外部沟沟通；8. 在公司内内提高满满足顾客客要求的的质量意意识。总经理理： 日期：附件十一 术语和和定义1. QMMS:质量管管理体系系2. QMMR:管理者者代表3. GMM:总经理理（最高高管理者者）4. QMM:质量手手册5. CPP:顾客导导向过程程6. SPP:支持过过程7. MPP:管理过过程8. Pppk：初始过过程能力力指数9. Cppk：过程能能力指数数10. CCAD：计算机机辅助设设计11. OOEM:整车厂厂/配套套总成厂厂12. PPPAPP:生产件件批准程程序13. AAPQPP:产品质质量先期期策划与与控制计计划14. FFMEAA:潜在失失效模式式及后
16、果果分析（分分为DFFMEAA/PFFMEAA）15. SSPC:统计过过程控制制（分为为计数型型和计量量型）16. MMSA:测量系系统分析析（分为为计数型型和计量量型）17. 防防错：生生产和制制造过程程设计和和开发以以防止制制造不合合格产品品。18. 控控制计划划：对控控制产品品所要求求的体系系和过程程的文件件化的描描述。19. 预预见性维维护：基基于针对对通过预预测可能能的失效效模式的的过程数数据而避避免维护护问题的的活动。20. 预预防性维维护：为为消除设设备失效效和非计计划的生生产中断断而策划划的活动动，是制制造过程程设计的的输出。21. 实实验室：进行包包括但不不限于化化学、尺尺
17、寸、物物理、或或可靠性性试验在在内的检检验、试试验和校校准的设设施。22. 实实验室范范围：包包括以下下内容的的受控文文件：实实验室有有资格进进行的规规定试验验、评价价和校准准；用来来进行上上述活动动的设备备清单；进行上上述活动动的方法法和标准准的清单单。23. 超超额运费费：由于于产生额额外交付付导致的的额外的的成本或或费用（注注：因方方法、数数量、非非计划或或延迟交交付而导致）。24. 特特殊特性性：可能能影响安安全性或或法规的的符合性性、配合合、功能能、性能能或产品品后续批批量生产产的产品品特性或制造过程程参数。25. 多多方论证证：为完完成某一一特定任任务而利利用不同同职能/专业/经验的的人员。典典型的多多方论证证方法包包括组织的设计/制造/工程/质量/生产和和其它适适当的人人员。