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1、管理制度.物资采购供应管理制度4.1.物资采购供应管理办法4.1.1.总则4.1.11.1根据明明珠矿生产建建设发展展的总体体要求，结结合社会会市场发发展变化化的状况况，为了了贯彻落落实国家家及行业业物资政政策和股股东双方方的规定定，进一一步加强强物资供供应管理理工作，理理顺明珠珠矿物资资管理程程序，划划清职能能、明确确责任，实实现节能能降耗，经经济效益益最大化化，特制制定本办办法。4.1.11.2物资供供应工作作必须认认真贯彻彻执行国国家有关关经济法法规法令令和物资资工作的的各项方方针政策策。供应应部门要要力争做做到保证证明珠矿矿生产建建设所需需物资的的及时、配配套、按按质按量量供应。4.1
2、.11.3坚持勤勤俭办企企业，供供应和节节约并重重的原则则，全体体物资工工作人员员要面向向生产、面面向基层层，挖掘掘内部潜潜力，充充分利用用资源，千千方百计计地为生生产建设设提供优优质服务务。4.1.11.4加强物物资管理理，建立立健全以以岗位责责任制为为中心的的各项管管理制度度。既要要保证做做好物资资的供应应工作，又又要监督督检查物物资的合合理使用用，做到到供应按按计划、消消耗按定定额、管管理按制制度。4.1.11.5采供中中心严格格按照审审批计划划对各部部门实行行统筹计计划，分分级负责责的采购购管理办办法。所所有物资资的采购购供应必必须按计计划、按按标准、按按质量、按按程序进进行组织织。物
3、资资采购要要按吨煤煤成本为为依据，逐逐月平衡衡生产投投入资金金。4.1.11.6各部门门的储存存物资，可可由采供供中心统统一调配配、调拨拨，各部部门不得得私自挪挪用或对对外处理理。各部部门材料料消耗计计划由生生产科、采采供中心心根据生生产计划划统一核核定考核核。4.1.11.7严格执执行各项项节奖超超罚规定定，对物物资供应应管理和和物资回回收节约约、修旧旧利废有有贡献者者，依据据上级有有关规定定可给予予一定的的奖励。4.1.22.计划划管理4.1.22.1物资供供应计划划是合理理组织统统筹安排排，保证证供应，盘盘活物资资，降低低材料消消耗，合合理减少少投入和和库存物物资的可可靠依据据。严格格执
4、行计计划，维维护计划划的严肃肃性，是是物资工工作人员员共同遵遵守的一一项纪律律和原则则。采供供中心要要协助各各部门认认真编制制物资申申请计划划和物资资供应采采购计划划。4.1.22.2各部门门物资计计划的申申报必须须以生产产任务、基基本建设设计划为为依据，以以各项消消耗指标标为原则则认真测测算，尽尽量做到到不虚报报、漏报报、瞒报报。如遇遇特殊情情况急需需购买的的物品，要要及时按按程序办办理应急急采购审审批手续续，经分分管矿长长和矿长长签字后后方可购购买。同同时，还还必须纳纳入下月月计划内内。否则则，采供供中心拒拒绝采购购，责任任自负。4.1.22.3各部门门必须严严格执行行矿发文文件有关关规定
5、，认认真细致致，全面面落实编编报月度度物资需需要计划划。机电电科、生生产科要要根据生生产衔接接审批各各单位的的用料计计划，并并按时报报回矿计计财科进进行汇总总。各单单位如有有需要加加工、制制做特别别是外委委的材料料，必须须提前110-115天在在有计划划的前提提下附加加工图纸纸办理审审批手续续后，送送交采供供中心及及时组织织购买和和加工。否否则，耽耽误工期期，由使使用单位位负责。4.1.22.4基本建建设和专专用资金金所需设设备，依依据落实实的投资资来源，建建设项目目和设备备分别按按规定时时间上报报计划，经经领导审审批后计计划部门门下达基基建设备备和专项项基建设设备计划划，采供供中心按按规定程
6、程序统一一组织议议标、签签订合同同，然后后进行订订货采购购。4.1.22.5物资供供应计划划汇总编编报完成成后，如如遇生产产任务变变动、设设计变更更，自然然条件发发生变化化，需要要调整计计划时，要要写出书书面申请请说明原原因按程程序办理理审批手手续后，送送交采供供中心。可可根据采采供周期期和难易易情况，及及时组织织采购。4.1.22.6机电科科、生产产科、采采供中心心要认真真审核各各部门的的月度用用料计划划，依据据生产任任务，合合理制定定消耗指指标，摸摸清各队队库存实实际，搞搞好平衡衡。把各各单位每每月常用用材料备备好备足足。做到到对全月月所需物物资积极极组织、及及时供应应，以确确保生产产建设
7、任任务的顺顺利完成成。4.1.22.7采供中中心根据据各单位位所报计计划的名名称、数数量、规规格、型型号、生生产厂家家，及时时组织货货源。对对于规格格、型号号不清或或无计划划的物资资可拒绝绝采购。影影响生产产，责任任自负。4.1.33.采购购管理4.1.33.1 物资采采购严格格按照矿矿计财科科每月核核定审批批的计划划执行，不不得超范范围随意意采购。4.1.33.2 物资采采购方式式；（一）公开开招标：对于大大型设备备和大中中材料批批次采购购，采购购量在550万元元以上的的全部实实行公开开招标方方式。大大中材料料（单批批次采购购量在550万元元以上）和和大型设设备（单单台套价价值500万元以以
8、上以及及涉及井井下安全全生产的的其它设设备）根根据华晋晋焦煤发发200103544号文件件关于于下发的的通知，要要根据年年度生产产建设计计划，组组织编制制物资需需用计划划，按照照生产建建设作业业计划要要求，定期编编制物资资采购计计划，并并按照分分级分类类管理办办法及时时上报华华晋焦煤煤公司招招标办、机电处和物资供应公司。提报采购供应之前，大型设备的选型需报经华晋焦煤公司设备选型委员会批准，大中材料涉及煤矿安全生产的主要材料选型需经华晋焦煤公司生产技术部门审核认定。提前将拟定定的招标标技术文文件和商商务文件件报公司司物资招招投标办办公室（物物资供应应公司）由由物资招招标办公公室组织织审核后后，方
9、可可进入招招标程序序。（二）邀请请招标：必须有有适合的的前提条条件，如如选定的的工矿技技术条件件，特定定的时间间等要求求，在符符合条件件的厂家家较少的的情况下下，经主主管领导导审核后后再采用用。（三）定点点采购：专营物物资和指指定产品品及配件件的采购购可采用用本方式式。1、汽柴油油、指定定润滑油油品及各各类油脂脂、备用用减速器器、专用用电机、汽车、工工程车辆辆、汽配配、电脑脑家电等等。2、单一来来源的产产品，进进口设备备及配件件等。3、为保质质、保量量、保价价、保服服务，不不走市场场走原厂厂（或原原厂的配配套厂家家）采购购的配件件。（四）代储储代销：大型专专用设备备，其备备件消耗耗较大且且不稳
10、定定的情况况下可采采用，如如掘进机机、采煤煤机、支支架、开开关、综综保等原原厂配件件。（五）以下下情况可可采取市市场采购购方式。 1、不不具备招招标条件件的，品品种多而而批量额额度小的的物资采采购。 2、形形不成采采购批量量的零星星小额度度的采购购业务，器器具、小小电器、防防护用品品及其它它小型材材料等。以上两种情情况，采采供中心心应根据据社会市市场分类类，依质质量优先先、货源充充足、价格合合理的原原则分别别确定22-3家家长期合合作的煤煤矿物资资供应商商，以保保证生产产物资所所需。 3、应急急采购事事项，如如抢险救援援、故障状状态或生生产急需需，而按按上述采采购方式式不能满满足生产产要求的的
11、，本方方式需经经当日的的矿井主值值班及分分管矿领导指指示后采采用。以上（三）（五）采采购方式式：一般般情况下下需经分分管矿领领导审批批后采用用，特殊殊情况，单单批次采采购500万元以以上的经经明珠公公司总经经理、董董事长审审批，上报华华晋焦煤煤公司批批准后采采用。4.1.33.3供应商商的选择择，物资资采购需需坚持同同等质量量比价格格，同等等价格比比质量，同同质同价价比服务务，比远远近，比比付款方方式等有有利条件件的原则则。4.1.33.4订货数数量的确确定，采采供中心心要严格格按照各各部门所所报计划划限量采采购，不不得形成成超储积积压，如如果采购购代用规规格的物物资，必必须征得得使用部部门的
12、同同意，市市场上属属于长线线产品部部分，提提倡“零库存存”管理。4.1.33.5供应商商资格审审查，所所有与机机电供应应发生业业务的供供应商，必必须提供供其营业业执照、税务登记及所供物资需要出具有关资格报告等资质证书，以便对供应商进行严格审查，审查通过后，采供中心要对供应商资质证明建档登记，凡是有业务往来的供应商，每年年底对其经营资格进行一次复审，如发现有企业变更、改制以及不守信誉、偷税漏税、以次充好、投机供应等不良行为，要及时调整采购，与其解除供需关系。4.1.44.合同同管理4.1.44.1物资采采购合同同的订立立，必须须遵循经经济合同同法、工矿矿产品合合同试行行条例等法律法规和华晋焦煤有
13、限责任公司合同管理办法中有关规定。4.1.44.2明珠矿矿要根据据本单位位的实际际情况，参参照华华晋焦煤煤有限责责任公司司合同管管理办法法制定定合同管管理办法法，报华华晋焦煤煤公司审审批，报报物资供供应公司司备案。4.1.44.3物资采采购价值值在100万元以以上的必必须全部部订立合合同，如如遇紧急急采购的的物资或或一次性性结清的的业务也也必须严严格履行行审批程程序和手手续。4.1.44.4严格合合同管理理，登记记合同台台帐，建建立合同同档案，审审查合同同执行情情况，严严格履行行合同管管理程序序。4.1.55.价格格管理4.1.55.1 采供中中心要建建立价格格管理机机制，建建立健全全采购比比
14、价台帐帐，对所所签合同同全面登登记，对对物资价价格进行行对比，同同品种同同规格的的物资，价价格高于于上期的的必须在在签订合合同时附附“调价说说明书”，说明明涨价原原因，随随合同一一起履行行审批手手续，否否则不予予签订合合同。4.1.55.2 采购员员在采购购时，不不管到什什么地方方，采购购什么东东西一定定要本着着在保证证产品质质量的前前提下，再再谈价格格。谈好好价格后后必须向向单位主主管和分分管矿领领导汇报报商定后后方可采采购。否否则，擅擅自做主主，开回回的发票票不予签签字报销销，一切切责任自自负。采采购员在在采购过过程中的的价格必必须做到到公开、透透明，向向本单位位负责。不不准用任任何手段段
15、和办法法协同厂厂家、商商家搞秘秘密价格格封锁，从从中吃回回扣，捞捞好处。否否则，一一经发现现或查出出，要严严肃追究究责任，给给予严肃肃处理。采采购员购购回的各各种物资资包括外外委加工工，开发票票报帐前前，必须须附有入入库货物物明细清清单和库库房保管管员入库库验收签签字单。否否则，不不予签字字，不得得报销。责责任自负负。4.1.55.3. 采供中中心主任任、物资资管理工工作人员员要定期期或不定定期搜集集市场信信息和价价格动态态，分析析整理，作作为价格格调整审审定的依依据，同同时开启启电脑网网络监控控管理价价格，为为物资供供应工作作全过程程实现全全面网络络监控做做好基础础工作。4.1.66. 审批
16、程程序4.1.66.1设备、配配件、材材料在本本月计划划内并经经有关领领导按程程序审批批确定的的，可根根据生产产所需的的轻重、缓缓急进行行正常采采购。4.1.66.1.1计划以以外的、特殊情情况下，急需需的设备备、配件件、材料料采购，必必须由使使用单位位申请，以以报告形形式，经经分管矿矿领导和和矿长签签字并纳纳入本月月或次月月计划后后方可进进行采购购。否则则，采供供中心可可拒绝采采供。4.1.66.1.2计划以以内的材材料、配配件价值值在2万万元以内内的，由由采供中中心主任任直接安安排进行行正常采采购。价价值在22万元以以上至110万元元以内的的，采购购员要用用表格形形式，写写清品名名、规格格
17、、型号号、生产产厂家、数数量、单单价、金金额等一一切需要要提供的的依据，经经分管矿矿领导审审批签字字后方可可采购。4.1.66.1.3价值在在10万万以上的的，采购购员要组组织收集集提供33个以上上厂家或或供货商商进行询询价、比比价、议议标，定定标后再再进行采采购。4.1.66.1.4计划以以外或应应急材料料、配件件的报告告必须注注明规格格、型号号、生产产厂家和和其他需需要提供供的时间间等数据据。否则则，一律律不予考考虑，责责任自负负。4.1.66.1.5每月申申报计划划，各单单位必须须在本月月20日日前报回回矿计财财科，超过过时间不不予汇总总，责任任自负。不不纳入计计划的，包包括各类类报告函
18、函件审批的的材料、配配件，都不能能及时考考虑，必必须重新新申报本本月增补补计划或或纳入次次月计划划中，否否则不予予采购。4.1.66.1.6各单位位凡需要要购买计计划以外外的材料料、配件件或设备备，必须须提前按按程序办办理报告告审批手手续，及及时送交交采购中中心进行行安排，但但要根据据组织、加加工制做做的实际际需要给予予5-110天的的组织时时间。如如能及时时办理的的一定及及时组织织采购。4.1.77. 验收收与质量量管理4.1.77.1 物资入入库必须须认真履履行验收收手续，依依据合同同的规定定检验标标准，对对货物进进行认真真验收，属属于非标标准件的的物资使使用部门门技术负负责人或或主要领领
19、导要参参与验收收。4.1.77.2仓库的的物资验验收必须须及时准准确，经经采购、保保管以及及验收相相关人员员，确认认验收无无误后要要及时办办理签证证手续，记记帐入库库，如有有问题，要要做好记记录，明明确责任任，对于于不合格格物资由由采购责责任者及及时进行行退货、更更换。4.1.77.3验收误误差，以以重量为为计量单单位的准准许有千千分之三三的误差差；贵重重金属不不得有误误差；以以长度为为计量单单位的准准许有千千分之一一的误差差；以立立方米为为计量单单位的准准许有百百分之一一的误差差。误差差较大的的不准入入库，一一切后果果由责任任方承担担。4.1.77.4对技术术性能较较强的大大型设备备和精密密
20、仪器的的验收，在货到到三日内内组织有有关单位位和技术术人员到到现场进进行验收收。认真真填报验验收记录录，及时时办理相相关签证证手续。不不合格的的设备、仪仪器一律律不准入入库，严严禁伪劣劣产品下下井。4.1.77.5加强对对井下使使用材料料、设备备的监督督与管理理，凡井井下使用用的物资资必须证证件齐全全，符合合国家或或煤炭行行业标准准，否则则不得验验收入库库、下井井。4.1.88. 物资消消耗管理理4.1.88.1物资消消耗金额额是编制制计划加加强经济济核算的的依据，采采供中心心要配合合生产部部门根据据生产建建设任务务，制定定主要物物资的单单项消耗耗金额和和综合消消耗金额额。4.1.88.2各生
21、产产辅助及及生产建建设物资资使用部部门的材材料消耗耗实行定定额、定定量，定定资金限限额的管管理办法法。4.1.88.3生产使使用主要要物资均均应列入入定额供供应范围围，对消消耗量大大、价值值高、占占成本比比重大的的大型物物资，均应列列入定额额、定量供供应范围围，且应应达到总总供应额额的700%以上上，一般般零星物物资实行行资金限限额供应应。4.1.88.4. 物资资消耗定定额是测测算吨煤煤材料费费消耗指指标的基基础，是是分析考考核材料料节约超超支的依依据，采采供中心心、生产产科等部部门要根根据实事事求是，不不得粗估估冒算，力力争先进进合理的的原则，制制定好物物资消耗耗定额。4.1.99. 物资
22、库库存管理理4.1.99.1. 库存物物资是物物资管理理的一项项综合性性工作。其其物资分分类存放放、物资资保管、物物资盘点点和物资资安全等等各项管管理制度度务必建建立，努努力实现现标准化化管理。4.1.99.2积压、淘淘汰、报报废物资资，采供供中心应应根据实实际情况况，每年年至少组组织一次次该项处处理工作作，以报报告的形形式一式式三份上上报分管管领导和和上级部部门，待待审批后后进行处处理。4.1.110. 物资资统计管管理4.1.110.1物资统统计工作作是了解解物资动动态，指指导物资资供应管管理工作作的一个个方面，各各物资使使用部门门要按照照统计表表制度和和物资统统计办法法，定期期编制物物资
23、统计计报表。每每月255日报回回采供中中心。4.1.110.2 统计工工作要坚坚持实事事求是，及及时搜集集整理原原始资料料，保证证指标数数字准确确，凡涉涉及统计计数字，必必须与统统计报表表相一致致。4.1.110.3统计分分析工作作的主要要内容：1、物资供供应计划划执行情情况；2、物资消消耗定额额升降原原因和发发展趋势势；3、物资储储备资金金占用情情况分析析；4、物资节节约回收收和报废废情况；5、吨煤材材料费指指标完成成情况，节节超原因因和预测测趋势；6、其它专专题分析析；4.1.110.4建立统统计手册册，按月月综合各各项统计计资料，为为指导工工作和积积累统计计资料提提供依据据。4.1.11
24、1. 物资资采购考考核4.1.111.1考核工工作安排排，每半半年一次次，在每每年6月月份和112月份份分别进进行一次次考核。4.1.111.2考核内内容，物物资采购购按照公公开招标标（含邀邀请招标标）进行行统计考考核。节节约额的的确定办办法为：招标物物资中标标单位，最最终合同同价与投投（中）标标价之差差（）。4.1.111.22.1材料物物资、设设备、配配件采购购员在日日常采购购中必须须遵循采采购前实实行议标标询价、议议标比价价，中标标压价的的程序和和原则，严严控私自自定价、不不求产品品质量，只只比价格格高低的的片面倾倾向。一一定做到到货真价价实，无无漏洞，伪伪劣产品品不入库库。4.1.11
25、1.22.2 采购员员必须做做到价值值在50000元元至2000000元之间间所购的的材料、配配件在比比质比价价的基础础上公平平定价，定定价后要要把明细细、单价价、厂家家或供货货商联系系电话等等情况向向采供中中心主任任汇报，22万元以以上至110万元元经采供供中心和和分管矿矿领导共共同内部部议标确确定，经经达成共共识后方方可采购购。否则则，私自自采回的的材料、配配件不予予签字报报销，责责任自负负。4.1.111.33. 采供供中心负负责按照照本办法法考核要要求进行行统计并并汇总形形成物资资招标采采购节约约资金明明细表，按按时上报报主要领领导审批批，按比比价采购购节约资资金的335%进行奖奖励，
26、对对参与招招标比价价工作的的矿领导导、相关关部门负负责人和和业务人人员进行行奖励。4.1.112. 物资资审批发发放管理理4.1.112.1为了面面向一线线方便生生产，做做到既分分工明确确，责任任到人，又又切合实实际，各各把一关关。确保保人尽其其才，物物尽其用用，减少少物资损损坏浪费费，延长长物资使使用寿命命。在各各项考核核指标的的控制下下，严格格执行物物资发放放审批制制度。4.1.112.2大型设设备、配配件、大大型材料料（包括括25mmm以上电电缆、3-66寸水管管、道轨轨、钢丝丝绳、阻阻燃运输输胶带）由由具体使使用单位位开票出出库，经经机电科科长审批批签字后后，方可可发放。4.1.112
27、.3各种支支护材料料、各种种金属钢钢棚梁、锚锚杆、锚锚索、锚锚固剂、水水泥背板板、金属属网、钢钢筋网、网网带、钢钢筋梯梁梁、各类类坑木、水水泥、石石子、沙沙子等，由由使用单单位开具具出库，经经生产科科审批签签字后，方方可发放放。4.1.112.4其他材材料、专专用工具具、常用用普通工工具等物物资，由由使用单单位开票票出库，经经采供中中心主任任审批签签字后，方方可发放放；劳保保用品还还需由职职业卫生生机构审审批后方方可发放放。4.1.112.5各单位位所用的的设备、配配件、材材料审批批发放时时间，正正常情况况每月11-255号，226号至至月底仓仓库盘点点，汇总总、对帐帐、结算算、做报报表。特特
28、殊情况况例外。4.1.112.6各单位位材料员员开领料料单据必必须严格格执行由由单位部部门负责责人签字字或盖章章的开票票程序，规规范开票票手续。否否则，审审批单位位不予签签字、不不得发放放。4.1.112.7各单位位在领料料时，必必须坚持持以旧换换新的原原则。特特别是机机电配件件、设备备、各种种工具、钻钻头、钻钻杆等。如如不交旧旧，坚决决不发新新的。4.1.113. 其他他事项4.1.113.11 本办法法如有与与上级规规定抵触触时，按按上级规规定执行行。4.1.113.22 本办法法自20011年年10月月1日起起执行。4.1.113.33 本办法法解释权权归华晋晋明珠矿矿采供中中心。4.2
29、.辅辅助材料料现场管管理处罚罚办法4.2.11对已下下达限期期回收整整改通知知单，而而使用单单位又不不按规定定日期回回收整改改的行为为，一次次罚使用用单位分分管科长长5000元、队长5500 元，第第二次加加倍，以以此类推推。 44.2.2. 移交交工作面面材料必必须通知知采供中中心参加加，擅自自交接罚罚区长2200 元、交交接双方方队长2200 元，由由此造成成职责不不清，按按造成损损失的双双倍处罚罚采区。同同时交接接双方在在采、掘掘、开工工作面辅辅材移交交工作面面后两日日内不到到采供中中心办理理手续的的行为，一一次罚分分管科长长2000 元、队队长2000 元元、材料料员2000 元元。由
30、此此造成的的材料丢丢失按双双倍处罚罚接收单单位。 4.22.3. 通风风区井下下做永久久密闭时时，密闭闭地段如如有辅材材，通风风区应及及时通知知供应部部门或有有关单位位限期回回收，不不得擅自自封闭，否否则一次次罚通风风区20000 元，并并罚单位位负责人人2000 元。 4.2.4. 井下钻探队打钻用的钻头钻杆按100 交旧，在使用时如果掉到煤岩体内要报地测科、采供中心和采区，如无故丢失按原值罚使用单位，并罚科长、书记各500 元。 4.2.5. 井下所有电缆实行编号，管理由使用队组和所在采区具体负责，如发现电缆被盗，采区和队组要及时报保卫科和采供中心，否则对使用单位分管科长、队长各罚500
31、元，发现电缆皮由采区落实到队组，落实不了的，按原值的双倍处罚采区，盗剥电缆者一律开除。发现电缆不按时回收，一次罚队长、书记各300元。发现锯断电缆，一次罚使用单位分管科长、机电科长各加200 元，队长、班长各300元，并按电缆原值处罚队组。运输过程中导致电缆损坏、报废，处罚责任队组的队长、书记各500 元，相关责任人300 元，损坏的电缆按修理价格处罚队组，报废的电缆按原值处罚责任队组。信号线如有丢失、截断或做它用的，罚使用单位分管科长500元，罚队长300元，使用单位按信号线原值二倍罚款。 4.2.6. 采区和队组应建立井下材料使用台帐，每月和采供中心核对，否则对使用材料单位分管科长、队长和
32、材料员各处罚500元，材料员调离岗位。 4.2.7. 入井材料必须由材料员护送到井口，回收材料必须由材料员护送到采供中心，并与回收组办理交接手续，开具回收票。若在地面运输途中丢失，按丢失材料的双倍处罚运输队，同时罚运输队长1000元，使用队组材料员1000元，材料回收后不办理交接手续，罚材料员200元。 4.2.8. 通风区应加强风筒的存放、使用、修复、回收管理，确实不能复用的应及时升井，如在井下巷道发现残缺遗弃的风筒，发现一次罚科长500 元、队长300元。 4.2.9. 综采队回采过程中对辅材必须按“材料交接明细”足量回收，道夹板、螺丝螺帽85%回收，发现不回收或在巷道内乱扔乱放，发现一次
33、罚队长300 元。 4.2.10. 发现皮带严重跑偏且不调整，一次罚队长、机电队长各300 元。发现用木板、托辊、钻杆等材料别皮带，一次罚队长、机电队长各300元。发现用皮带运输回收材料和排水，一次罚队长和书记各加200元。发现乱割皮带，一次罚队长、书记、机电队长各500元，并按损坏皮带原值的双倍处罚队组。发现扯皮带，一次罚队长、机电队长及责任人各500元，并按皮带原值处罚队组。发现皮带在井下乱扔乱放和长时间闲置不回收，一次罚机电科长、队长各300元。 4.2.11. 发现抽放用埋线管在井下乱扔乱放和长时问闲置不回收，一次罚生产科长、使用队组队长各300元。发现高压胶管、输水胶管、风压胶管、喷
34、砂胶管在井下乱扔乱放和长时间闲置不回收，一次罚生产科长、队长各300元。 4.2.12. 1、风水管及轨道谁安装、谁使用、谁管理。如该管路和轨道不再使用，所属队组应在三天内回收，不在规定时问回收的，每推迟一天，对其单位进行每日200元罚款，对相关负责人进行每日50 元罚款。2、 如风风水管轨轨道还需需继续使使用，但但需更换换归属单单位的双双方应在在三天内内办理移移交手续续，不在在规定时时问内回回收的，每每推迟一一天，对对双方单单位进行行每日2200 元罚款款，对双双方单位位及相关关负责人人进行每每日500 元罚罚款。3、 各采采区的风风水管及及轨道在在不需要要回收升升井时，应应在集中中存放点点
35、（通风风地点）集集中存放放，底层层应架空空防水，摆摆码整齐齐。从工工作面回回采拆下下的风水水管和轨轨道，应应在二日日内回收收（或在在采区集集中存放放处存放放）。如如不按上上述要求求及时处处理的，对对相关单单位进行行5000 元罚罚款，对对相关负负责人进进行500 -2000元罚款款。4.2.113. 手动葫芦1100%交旧，交交回的手手拉葫芦芦不得缺缺钩和链链子，如如果缺失失按原值值处罚使使用单位位，如发发现井下下工作面面有丢失失钩和链链子的按按原价两两倍进行行罚款。 4.2.14. 牌板谁使用、谁管理，对闲置不用的牌板，使用队组要及时回收定点存放，不及时回收或损坏的，发现一次使用单位分管科长
36、、队长各300元，二次发现双倍处罚。各队组牌板要移交的，必须二日内到采供中心办理移交手续，否则罚交接双方队长300 元。使用单位对加工件应建帐管理，中途交接的应及时到采供中心办理移交手续，使用完毕100%回收，重复使用的可在固定地点集中存放，不得随意丢弃，发现一次罚使用单位分管科长、队长各200元。 4.2.15. 各采区在矿生产衔接计划会后，三天内将材料计划报采供中心，计划必须规格型号清楚，经生产科长、机电科长、分管矿领导审批，未报计划者，罚经营区长200 元，采区材料员300 元，月底将本采区材料消耗情况及节超原因报采供中心，否则罚经营区长200 元，采区材料员300 元。 4.2.16.
37、 采区必须严格执行采供中心下达的材料回收计划，未完成计划者，必须写出书面原因报矿领导批准，否则不予发放回收奖。现场管理混乱、材料丢失严重、闲置材料没有及时回收的区队，月底材料费超支不予增拨。4.3.辅辅助材料料回收复复用管理理办法4.3.11. 管理机机构4.3.11.1 矿成立立辅材回回收复用用管理领领导组组组长：矿矿长、书记副组组长：经经营副矿矿长、生产副副矿长成成员：采采供中心心、调度度室、计计财科、生生产科、劳劳资科、机机电科等等部门负负责人。4.3.11.2 领导组下下设办公公室，办办公室主主任由采采供中心心部门负负责人兼兼任，科科区设联联络员。采供中心联络员：计划组相关计划员，采区
38、联络员：各采区材料员。4.3.11.3采供中中心是辅辅材回收收复用管管理的职职能部门门，生产产科是管管理和组组织辅材材回收复用的的具体实实施单位位，并全全面负责责辅材回回收复用用工作。生生产科应应把井下下现场辅辅材回收收复用工工作作为为工作的的重点来来抓，生生产科和和队组应应积极主主动去回回收复用用辅材，各各单位不不得以任任何借口口阻挠和和拖延回回收复用用工作。4.3.11.4采供中心心回收组组负责回回收材料料的清点点、检验验、鉴定定、整理理、保管管、发放放工作并负责责安排修修旧利废废工作。4.3.11.5 井下辅辅材的升升坑工作作由生产产科、使使用队组组、机维维队和运运输队负负责，使使用队组
39、组（或指指定单位位)负责责辅材的的拆除和和装车工工作，装装车时不不得和设设备混装装；使用用队组负负责从使使用地点点到斜坡坡的运输输；运输输队负责责斜坡到到井底车车场的运运输，运运输队不不得将回回收车辆辆顶到空空巷长时时间不带带车；运运输队负负责井底底车场到到供应仓仓库的运运输，不不得无故故将装辅辅材的车车辆停留留在地面面车场或或顶到设设备库、材料库。交库由使用队组（或指定队组）材料员具体负责，各环节均应执行运输交接票制度。4.3.11.6各单位位的行政政正职是是本单位位辅材回回收复用用工作的的第一责责任人，使用单位分管科长负责本区辅材回收复用的日常工作，队长是本队辅材回收复用的第一责任者和落实
40、者，采区、队组材料员负责辅材回收复用的具体工作，采区在每月28 号前统一给采供中心计划组报下月所辖队组辅材回收复用计划，采供中心根据队组申报的回收复用计划及生产衔接实际情况制定下月回收复用计划，并根据队组实际完成情况考核采区和队组。4.3.22. 回收收范围凡在采供中中心开具具“领料单单”领取的的辅材（包包括外包包队组）或或由机电电科设备备配套所所带的辅辅材，包包括各类类大小加加工件、包包装物、回回收到设设备库及及送多经经厂点修修理绞车车上的钢钢丝绳、高高压胶管管剩余的的短节和和钢材下下料过程程中边角角料、器器屑、器器头等。 4.3.3. 职责4.3.33.1 矿回收收管理领领导组负负责对全全
41、矿辅材材的回收收复用工工作进行行监督、检检查。4.3.33.2 矿综合办办负责对对采供中中心、生生产科和和队组每每月辅材材回收复复用指标标完成情情况的考考核。 4.33.3.3. 采供中中心负责责对各部部门辅材材回收复复用工作作进行监监督、考考核。每每月回收收奖由采采供中心心根据吨吨煤提奖奖比例核核算报综综合办，并并通过奖奖金审批批程序审审批后，报报劳资科科列入当当月单项项奖，队队组报名名单由采采供中心心核实后后发放回回收复用用奖，业业务部门门不能以以任何理理由克扣扣或拖延延回收复复用奖的的发放。 4.33.3.4. 生产科科负责对对所属队队组辅材材回收复复用工作作进行监监督、考考核。 4.3
42、3.3.5. 矿调度度室负责责辅材回回收复用用过程中中各运输输环节的的协调及及运输票票的监督督工作，确确保辅材材回收复复用渠道道畅通无无阻。 4.33.3.6. 劳资、计计财科负负责材料料回收复复用专项项资金的的落实与与保管工工作，回回收复用用辅材的的核算工工作由采采供中心心负责。 4.3.4. 辅材的回收管理程序 4.3.4.1. 采供中心设立辅材现场管理组（由计划组兼）和回收复用小组。现场管理组负责检查井下材料的使用、是否按回收计划回收，对区队下达限期回收整改通知单，对不按规定回收、浪费、损坏材料的区队开具罚款单。 4.3.4.2. 升井的可复用辅材必须及时清点检验、分类堆放、记帐记卡，回
43、收组应视同新材料保管。对可修复辅材应尽快报科领导安排修复，并入库记帐，以便以后再投人使用，对不能继续使用的回收辅材应分类存放在指定地点，及时上缴公司和打报告处理；对危险固体废弃物如：废电瓶、废矿灯、废焊条等由采供中心寻找有能力的厂家处理；废油棉纱送往锅炉房进行处置；废油桶应送往公司油库；可利用固废物由采供中心处理。 4.3.4.3. 对回收入库的各类辅材，采供中心分类开具“废旧材料回收单”并交回收单位二联为据（一联交采区，一联交回收队组）。回收单上必须注明材料回收详细地点、完损程度或缺件情况。 4.3.4.4. 掘进队搬家倒面带走的辅材，采供中心分管计划员负责转帐到下一个工作面，并办理复用手续
44、，移交材料要办理移交手续，短期内不使用的各种开关、综保、接线盒、电缆、皮带等辅材必须及时完整的回收升井、入库。如有损坏、丢失按相关规定处罚。 4.3.4.5. 综采队在回采过程中回收辅材，必须按接管工作面时的“材料交接明细”进行足量回收，不足部分按原值处罚。安装区安装完工作面后，由计划员对照台帐进行核销，多领用的辅材应及时回收交库。工作面拆除时，按接收数量回收，丢失按原价处罚。采供中心计划组负责对综采工作面进行清面。移交和接收单位对安装和拆除辅材应在三日内到采供中心办理交接手续，不及时办理的，一次罚区长200 元、经营区长200元、队长200 元、材料员200 元。回采时拆下的轻轨配件，钢管上
45、的螺杆螺帽以及电缆、综保、接线盒、高压连接器等由机维队回收升井。钢管、钢轨存放指定地点，摆放整齐，悬挂物料牌，并及时到采供中心办理回收手续，以便采供中心核减使用单位的台帐数量。 4.3.4.6. 采供中心应及时掌握各部门回收的可复用辅材数量，分管计划员以此为据对采区下达每月复用指标。鼓励队组领用回收辅材和在井下直接复用。 4.3.4.7. 对有较高技术标准、严格的质量和防爆性能要求的辅材，必须由生产科、机电科等有关技术部门鉴定后方可使用。各单位在不影响安全生产的前提下，应首先使用回收材料和修复材料，无特殊情况不得拒用。 4.3.4.8. 钢轨、钢管、瓦斯抽放管 1、综采工作面退下的钢轨、钢管，
46、能复用的由使用队组运往使用地点直接复用，复用前要到采供中心办理回收复用手续，暂时不用的，由采区安排码垛在指定的地点集中堆放，堆放点要注意通风防潮，但必须按标准码垛，保证巷道畅通；对不能复用的钢轨、钢管要及时升井交回采供中心。下一综采工作面准备时，原则上使用退下来的钢轨和钢管。 2、掘进工作面延伸使用的钢轨、钢管由采供中心计划员安排从采区堆放点调用综采工作面退下来的钢轨和钢管，或由机维队直接从综采工作面回收倒到掘进队组复用，计划员要合理调剂采区的有效资源，确实无旧的可用时方可补充新的。掘进工作面送到位或贯通后，如3个月以内需安装可移交掘进队，如3个月内不安装应全部拆除回收（矿另有安排除外），可运
47、到工作面继续使用、也可在井下集中堆放点存放或升井交回采供中心。4、 回收收钢轨和和钢管时时，任何何单位不不得以任任何借口口截取和和改变其其用途，比比如用轨轨道做粱粱用。一一经发现现，对使使用单位位两倍罚罚款。4.3.44.9 皮带 见见明珠珠矿皮带带管理办办法 4.3.44.100 电电缆和五五小电器器 见 明珠矿矿缆线五五小电器器管理办办法 4.3.44.111 钢丝丝绳 见见 明明珠矿关关于运输输及钢丝丝绳管理理补充规规定的通通知 4.33.4.12. 风筒筒1、风筒由由通风区区安排管管理，凡凡贯通到到位不需需用风筒筒的巷道道必须及及时回收收到各采采区指定定地点存存放，不不能使用用的回收收到地面面由通风风区检修修保管。各各单位不不得将风风筒随意意挪作它它用，凡凡井下巷巷道出现现残缺风风筒，按按风筒原原值处罚罚。2、破损的的风筒通通风区应应及时修修补，投投入井下复复用，不不得擅自自进行处处理。4.3.44.133. 钢材边边角料的的回收,由各队队组领用用的中、小小型钢、中中厚板等等钢材，进进行加工工制作所所剩边角角料，必必须当月月足量交交回采供供中心仓仓库，一一般不低低于领用用量的88%。 4.33.4.14.废铁的的回收