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1、 目 录一、新桥矿供应工作管理新理念5二、供应科员工十条标准：7三、供应工工作制度度9四、新桥煤煤矿物资资采购管管理办法法10（一）物资资采购的的基本原原则10（二）物资资采购计计划编制制11（三）物资资采购管管理规定定11（四）物资资采购程程序12（五）物资资验收入入库管理理13（六）结算算管理14（七）、其其它规定定14五、新桥煤煤矿供应应商管理理制度15一、诚诚信守法法的基本本原则15二、供应商商准入制制15三、新供应应商的初初审和供供应商的的评审。15四、供应商商关系管管理16六、供应库库区管理理制度17七、供应仓仓库管理理制度19（一）、工工作要求求19（二）、器器材验收收19（三）
2、、材材料发放放20（四）材料料保管20（五）、安安全、卫卫生21八、新桥煤煤矿供应应科库存存盘点实实施方案案22一、库存盘盘点的目目的：通通过扎实实有效地地开展盘盘库工作作，使库库管员真真正做到到随时了了解、掌掌握库存存动态，按按程序发发放物资资，为计计划员提提供可靠靠计划依依据，最最终达到到帐目日日清月结结，收、支支、存平平衡。22二、设立盘盘库领导导小组22三、盘库方方式22四、盘库结结果运用用22九、新桥煤煤矿物资资回收管管理办法法24（一）、物物资回收收范围24（二）、管管理职责责分工24（三）、管管理和考考核251、回收管管理252、修理管管理263、复用管管理274、销售管管理27
3、5、考核与与奖励27十、新桥煤煤矿材料料审批暂暂行规定定29（一）、职职责划分分29（二）、计计划内材材料领用用程序29（三）、计计划外材材料领用用程序30（四）、相相关规定定30十一、供应应科质检检验收制制度32十二、原材材料采购购管理制制度33十三、供供应物资资信息管管理制度度34十四、物资资使用制制度35十五、物资资核算制制度36十六、材料料管理考考核办法法37（一）锚杆杆、托盘盘、树脂脂药卷的的使用及及考核办办法37（二）钢带带、菱形形网的使使用管理理考核办办法：38十七、物资资现场跟跟踪管理理制度39十八、关于于加强土土产材料料管理制制度40十九、物资资交旧领领新制度度41二十、关于
4、于加强坑坑木管理理制度42二十一、供供应科物物资保管管保养制制度43二十二、供供应科物物资盘点点制度44二十三、供供应科煤煤矿矿用用产品安安全标志志管理制制度45二十四、关关于加大大我矿各各单位（区区队）地地面及井井下材料料现场管管理的通通知47（一）、地地面检查查范围标标准47（二）、井井下检查查范围标标准47（三）、奖奖罚措施施48（四）、参参加检查查单位48二十五、新新桥矿夏夏季“三防”专用物物资管理理办法49二十六、劳劳动防护护用品管管理制度度50（一）、劳劳动防护护用品的的采购50二十七、关关于水泥泥袋回收收的通知知52二十八、供供应科计计算机系系统管理理制度53（一）、供供应科计计
5、算机主主机系统统管理规规则53（二）、专专职管理理员职责责：53（三）、数数据备份份：53二十九、供供应科工工资二次次分配内内部考核核及管理理办法56三十、新桥桥煤矿供供应科工工资二次次分配考考核制度度61三十一、新新桥煤矿矿井下炸炸药库安安全管理理制度63三十二、爆爆破器材材储存保保管制度度64三十三、消消防安全全保卫管管理制度度65三十四四、炸药药库值班班交接接班制度度66三十五、火火工品出出入库发发放领退退制度67三十六、爆爆炸物品品信息系系统安全全使用管管理制度度68三十七七、电雷雷管测试试、打号号操作规规程69三十八、电电雷管测测试、打打号操作作管理制制度70三十九、新新桥煤矿矿爆炸
6、材材料领退退须知71四十、报报废火工工品及回回收安全全管理制制度72 一、新桥矿矿供应工工作管理理新理念一、以感恩恩对企业业：首先先要深刻刻理解永永煤企业业文化、践践行企业业文化，对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业和责任之心，对待客户要有诚信之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对待自己要有律己之心，二、以忠诚诚对岗位位：树立立真正的的人生观观、价值值观，珍珍惜岗位位奉献期期，说到到做到，说说干就干干，干就就干好，工工作中要要有强烈烈的事业业心和危危机感，使使岗位因因为有我我更重要要，使工工作因为为有我更更出色，少少说多做做，不计计较个人人微薄小小利得失失，要把把全部心心思、精精力集中中在工作作
7、上，诚诚心、精精心、专专心对待待工作，对对自己主主管分管管的工作作要真正正做到用用心做事事。三、以精心心对工作作：要先先学会做做人才能能学会做做事，把把工作当当作事业业来做，工工作服从从领导安安排，工工作敢于于坚持原原则，做做事要认认真，业业务水平平要精练练，做事事要有激激情，工工作要有有新思路路，执行行力要强强。要不不断向创创新要成成果、要要效益。工工作中要要多动脑脑、多思思考、干干活要干干标准活活。平时时要养成成勤学习习、多思思考、好好干活、勤勤汇报的的思想，不不断提高高自己的的综合素素质和树树立良好好的人格格魅力，在在干事创创业中实实现个人人人生价价值。四、以坦诚诚对同事事：为人人要诚信
8、信，品行行要端正正，同事事之间要要相互尊尊重与支支持，单单位之间间工作多多沟通，要多听听不同声声音找不不足、找找差距。客户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局，工作中要坚持原则，讲正义，树正气，在处理问题时要做到公平公正，共同创造和谐的工作环境。五、以创新新求发展展：要牢牢固树立立供应管管理新理理念，大大力推进进供应工工作重质质量、讲讲服务、保保生产，要要正确对对待以感感恩对企企业、以以精心对对工作这这一供应应理念，要要深刻理理解一点点一滴都都是节约约、一分分一毫都都是成本本、节约约都是纯纯利润这这一成本本意识。要要切实做做到供应应工作制制度化、规规范化、程程序化。工工作过程程中要严严要求、讲
9、讲文明、走走程序、守守规矩，严严格按照照供应工工作程序序办理各各项业务务。创新、创优优、创效效爱永煤、爱爱新桥、争争第一、创创一流、重重质量、讲讲服务、保保生产二、供应科科员工十十条标准准：第一条、对对待企业业要有感感恩之心心，对待待工作要要有敬业业之心，对对待同事事要有坦坦诚宽容容之心，对对自己要要有律己己之心。第二条、为为人要诚诚信、品品行要端端正，做做事要认认真，业业务水平平要精练练，工作作要有新新思路。第三条、树树立真正正的人生生观、价价值观、珍珍惜岗位位奉献期期，不计计较个人人微薄小小利得失失，对自自己主管管和分管管的工作作真正做做到用心心做事。第四条、有有不折不不扣的执执行力，做做
10、精益求求精的执执行者，少少说多做做，做就就做好，争争创一流流。第五条、把把工作当当作事业业来做，工工作服从从领导安安排，要要把全部部的心思思、精力力集中在在工作上上，诚心心、精心心、专心心对待工工作。第六条、在在工作中中学习，在在学习中中工作，要要读好书书、交高高人，不不断提高高自己的的综合素素质，在在工作岗岗位上实实现自己己的人生生价值。第七条、尊尊重领导导，团结结友善，同同事之间间要相互互尊重与与支持，单单位之间间工作要要多交流流，客户户交往中中要精诚诚合作、顾顾全大局局，工作作要坚持持原则，讲讲正义，树树正气。在在处理问问题上要要做到公公平公正正。第八条、用用心做事事，追求求卓越。积积极
11、向上上，不断断创新熟熟练掌握握工作业业务技能能，干一一流工作作，创一一流业绩绩，做一一流员工工。第九条、遵遵守国家家的法律律、法规规，不折折不扣地地执行企企业的各各项规章章制度。第十条、要要先学会会做人才才能学会会做事，对对企业利利的话不不说，对对企业不不利的事事不做，做做对企业业有效的的事，做做创造价价值的事事，始终终遵守企企业利益益第一的的原则。第一部分三、供应工工作制度度一、做好政政治和业业务学习习，坚持持以“重质量量、讲服服务、保保生产为为原则”严格执执行集团团公司国国贸物资资采购流流程控制制方案，实实现统一一计划，统统一采购购，归口口管理。二、以服务务生产为为宗旨，确确保物资资供应。
12、三、以保证证安全生生产，经经营指标标为前提提，充分做做好物资资需求计计划、物物资供应应、物资资验收入入库、发发放，现现场材料料的回收收、修旧旧利废等等工作。四、做好库库房、库库区的规规划管理理工作，做做到规划划合理，整整齐码放放，管理理制度化化，规范范化，标标准化。五、对区队队发料主主动、热热情，随随时解决决区队在在使用过过程中出出现的问问题。六、货到要要严把质质量关，数量关，价格关，杜绝三无产品入库。七、做好材材料审批批工作，要有旧不批新的思想，要知道浪费都是纯利润这一道理。八、经常与与国贸保保持沟通通，发挥挥好桥梁梁纽带作作用，确确保生产产物资需需要。 四、新桥煤煤矿物资资采购管管理办法法
13、为进一步加加强物资资采购管管理，规规范物资资采购行行为，更更好地服服务于安安全生产产，根据据集团公公司有关关规定，结结合新桥桥煤矿实实际情况况，特制制定本办办法。（一）物资资采购的的基本原原则1、贯彻集集团公司司授权采采购的原原则根据集团公公司采购购管理有有关规定定，新桥桥煤矿负负责自购购物资项项目招议议标采购购，统购购物资报报集团公公司招标标办统一一采购。2、统一招招议标采采购的原原则矿供应科为为新桥煤煤矿物资资采购的的职能部部门，根根据授权权和自购购项目范范围，由由新桥煤煤矿自购购的物资资或集团团公司授授权新桥桥煤矿采采购的物物资由供供应科按按规定组组织招议议标采购购。3、计划采采购的原原
14、则供应科必须须严格按按照批准准的物资资采购计计划执行行，杜绝绝计划外外物资采采购；安安全生产产急需的的计划外外物资采采购必须须办理审审批手续续。4、质量优优先，同同质比价价的原则则，追求求最优性性价比。5、重点供供应商优优先的原原则，根根据集团团公司供供应商管管理规定定，纳入入集团公公司重点点供应商商或战略略供应商商管理的的供应商商优先选选择，优优先选择择市场信信誉好的的供应商商。6、保障安安全生产产的原则则，采购购物资必必须证件件、技术术资料齐齐全，到到货及时时。（二）物资资采购计计划编制制1、各使用用单位根根据矿下下达的月月度生产产计划及及消耗定定额，编编制月度度物资需需求计划划，当月月2
15、0日日前报供供应科。供供应科汇汇总、审审核，编编制新桥桥煤矿物物资采购购计划，报报矿分管管领导审审核，矿矿主管领领导批准准。设备备采购计计划由机机电科编编制，经经分管领领导审核核，矿主主管领导导批准。采购计划要要根据集集团公司司规定，分分自购计计划和统统购计划划分别编编制上报报集团公公司。2、对常用用物资，供供应科组组织有关关部门制制定科学学、合理理的储备备定额，为为编制采采购计划划提供必必要的依依据。3、生产急急需的物物资需求求计划，由由矿主管管领导审审核批准准后，供供应科执执行。4、编制计计划要按按统一格格式，物物资名称称、规格格型号、技技术参数数、主机机或生产产厂家、推推荐厂家家等必须须
16、填写清清楚。计计划要实实事求是是，不得得冒报，以以满足安安全生产产需求为为原则，对对不负责责任造成成物资积积压者，矿矿将追究究有关人人员的责责任。5、对加工工周期长长的特殊殊物资要要有足够够的提前前量并注注明到货货时间。（三）物资资采购管管理规定定1、采购业业务实行行归口管管理，任任何单位位和个人人不得擅擅自参与与采购部部门的业业务，或或强行向向采购部部门推荐荐产品。 2、供应科科要严格格按照集集团公司司批准的的自购计计划或授授权采购购项目进进行采购购，无集集团公司司或矿有有关领导导批准，不不得采购购。3、采购前前，应编编制详细细的采购购计划和和商品的的计划价价格或询询价价格格，做好好市场调调
17、查，并并对厂家家的资质质进行审审查。4、在采购购煤矿专专用物资资时，严严格遵循循关于于加强煤煤矿矿用用产品安安全标志志管理的的通知和和煤矿安安全管理理的有关关规定，严严禁采购购和使用用无安全全标志的的产品，生生产厂家家提供各各种必须须证件，包包括煤安安证、生生产许可可证、产产品合格格证、防防爆合格格证等。（四）物资资采购程程序1、供应科科根据批批准的自自购物资资采购计计划，向向使用单单位、技技术部门门、生产产厂家等等咨询，必必要时供供应科组组织对生生产厂家家、使用用单位等等进行考考察，确确定技术术要求、参参数，根根据采购购物资的的性质，确确定评委委组成，编编制招议议标计划划，经矿矿分管领领导审
18、核核，报矿矿主管领领导批准准。2、根据批批准的招招议标计计划，供供应科组组织，企企管科、机机电科、财财务科、监监察科等等参加，召召开招议议标会议议；技术术要求高高的设备备、配件件等物资资采购，成成立由评评标主任任负责的的评标委委员会进进行评标标，必要要时邀请请集团公公司或其其他单位位部门专专业人员员参加，评评委主任任负责招招标过程程技术问问题。3、供应科科或技术术部门评评委（设设备采购购）根据据评标情情况，形形成评标标报告，报报领导审审批。需需签订技技术协议议的采购购项目，由由生产、机机电技术术管理部部门负责责签订技技术协议议。4、供应科科根据批批准的评评标报告告，形成成合同文文本，组组织矿有
19、有关单位位进行合合同会签签，并报报领导批批准，加加盖单位位印章。5、合同签签订后，供供应科负负责分发发企管科科、监察察科、业业务相关关单位（设设备合同同发机电电科），并并把合同同及时交交供应商商。6、合同生生效后，供供应科具具体负责责合同的的履行；企管科科、机电电科、财财务科等等部门履履行合同同相关条条款并监监督合同同的履行行情况。 7、合同生生效后供供应科要要及时归归档，询询价资料料、投标标文件、厂厂家资质质、评标标报告、合合同、技技术协议议等资料料必须齐齐全。（五）物资资验收入入库管理理1、物资到到矿后，机机电科负负责组织织设备验验收，验验收合格格办理入入库；供供应科负负责组织织材料、配配
20、件验收收，验收收合格办办理入库库。2、验收必必须由计计划员、质质检员、保保管员、矿矿相关部部门人员员等参加加，并必必须有一一名参加加招议标标会议的的评委参参加，必必要时邀邀请使用用单位技技术人员员或外部部专家参参加。3、验收严严格按合合同、技技术协议议等进行行。数量量、质量量、技术术资料等等验收项项目要齐齐全。对对内在质质量不能能够当场场确定的的，进行行外观验验收。对对质量、数数量、资资料等不不符合要要求，与与合同或或计划清清单不符符的物资资，不得得办理入入库手续续。杜绝绝验收五无产品（无无产品生生产许可可证、无无产品质质量证明明书、无无产品合合格证、无无防爆合合格证、无无煤矿安安全标志志）。
21、4、需有关关技术管管理部门门（第三三方）鉴鉴定的物物资，要要邀请有有资质的的单位进进行鉴定定。5、物资验验收合格格后，机机电科、供供应科等等部门根根据有关关管理规规定，建建立物资资验收入入库台帐帐，按要要求做好好物资的的保管工工作。（六）结算算管理1、供应商商根据合合同和入入库验收收单及时时开据增增值税发发票或合合同约定定的其他他形式的的合法发发票，材材料、配配件经供供应科审审核确认认，设备备由机电电科、供供应科共共同审核核确认，报报矿有关关领导审审批后，到到矿财务务科入帐帐。2、审核人人员对照照合同、入入库单等等审核发发票的价价格、物物资规格格型号、税税率等，对对价格真真实性负负责。财财务科
22、根根据签证证齐全的的票据办办理结算算手续，并并按照有有关规定定审核票票据，保保证票据据的合法法性。（七）、其其它规定定1、本办法法解释权权归新桥桥煤矿供供应科。2、本办法法与集团团公司规规定不一一致者按按集团公公司规定定执行。3、本办法法从下发发之日起起执行 五、新桥煤煤矿供应应商管理理制度为了进一步步加强物物资采购购、供应应、售后后服务，规规范供应应商物资资供应行行为，根根据集团团公司有有关规定定，结合合新桥煤煤矿实际际情况，特特制定本本办法。一、诚信守守法的基基本原则则各商户要模模范遵守守国家的的法律、法法规，以以诚信为为原则，自自觉遵守守新桥矿矿招议标标制度，不不欺诈，相相互信息息沟通，
23、达达到互惠惠互利，在在合同的的约束下下自觉履履行，保保证矿上上的物资资安全达达标、技技术性能能达标、产产品质量量达标、无无假冒伪伪劣产品品。二、供应商商准入制制1、供应商商在遵纪纪守法的的前提下下，以产产品质量量为基础础，诚信信守信，按按时保证证产品的的物资的的供给。2、供应商商自觉地地遵守新新桥矿招招议标管管理制度度，合理理报价，不不瞒价、报报虚价，向向矿方提提供相应应的资料料和各种种证件，按按时参加加矿组织织的招议议标会议议。3、能自觉觉履行合合同，对对于产品品物资存存在的问问题，供供应商要要积极配配合，予予以解决决，不推推诿扯皮皮。4、供应商商应积极极与矿供供应科联联系，互互通信息息，定
24、期期向供应应科报价价，但不不能虚报报。5、供应商商应在产产品质量量、价格格水平、资资金实力力、服务务水平、技技术条件件、诚信信状况、生生产等方方面均满满足新桥桥煤矿的的要求。三、新供应应商的初初审和供供应商的的评审。1、计划采采购人员员要对资资源市场场、供应应商分别别进行调调查，广广泛开发发企业供供应商商商场，为为选择符符合条件件的供应应商奠定定基础。2、新供应应商的信信息采集集要全面面有效、可可靠，不不能弄虚虚作假。3、严格新新供应商商的初审审程序，要要逐级上上报审批批。4、每半年年对供应应商进行行评审一一次，采采取优胜胜劣汰定定级ABBC的方方法，对对信誉度度高、质质量好、服服务好的的供应
25、商商继续保保留，相相反则淘淘汰。四、供应商商关系管管理1、根据半半年的评评审采取取定级管管理。计计划员采采购员应应定期对对供应商商定期联联系，逐逐渐建立立稳定可可靠，相相互信任任的合作作关系。2、对供应应商进行行相应的的监督与与控制，特特别是在在供货质质量方面面，同时时对供应应商进行行相应的的指导、培培训与扶扶持。3、维护稳稳定可靠靠、相互互信任，互互利双赢赢的合作作关系。六、供应库库区管理理制度为构建供应应文明库库区、塑塑造新桥桥一流形形象，特特制定以以下制度度。（1）库管管人员必必须做到到供应工工作制度度化、规规范化、程程序化办办理业务务，严格格履行出出入库手手续，对对无凭证证或凭证证手续
26、不不齐全，库库管员有有权杜绝绝办理一一切业务，并并及时向向科室领领导反映映。（2）库区区物资严严格做到到合理储储放、文文明整洁洁、码放放整齐、出出库方便便，装卸卸人员必必须听从从库管员员的安排排，不得得随意堆堆放，违违者给予予100010000元罚罚款。（3）库管管人员要要掌握物物资发放放的合理理性，物物资发放放坚持“推陈储储新、先先进先出出”坚持供供应节约约的原则则。发放放物资做做到一查查数、二二核对、三三发放。（4）所有有人员进进入库区区严禁携携带易燃燃、易爆爆物品，严严禁在库库区内吸吸烟或携携带明火火，违者者给予5500元元罚款。（5）库区区重地，严禁闲闲杂人员员进入，进进入库区区人员、
27、车车辆必须须严格按按照线路路行驶，不不准车辆辆乱停乱乱放，保保证车辆辆畅通，进进出有序序。（6）库区区内禁止止外单位位携带设设备、工工具从事事焊割作作业，如如不经供供应科同同意擅自自安装，接接电、施施工等作作业，将将给予110000元罚款款。并在在矿上提提出批评评。（7）库区区管理人人员要做做好安全全消防工工作，保保证安全全消防设设施齐全全，确保保消防通通道畅通通。（8）库区区管理人人员坚持持昼夜二二十四小小时有人人值班，下下班要做做好交接接班记录录，供应应人员下下班要做做到及时时关灯、关关窗、关关电脑、大大门上锁锁，做好好库区安安全“四防”工作。 七、供应仓仓库管理理制度仓库中心任任务，就就
28、是做好好材料的的验收、发发放、保保管和保保养及清清仓盘库库工作，并并按时报报材料收收、支、存存及期未未余额报报表，保保管员必必须做到到：收发发迅速、准准确无误误、质量量完好、确确保安全全。（一）、工工作要求求1、建立建建全以岗岗位责任任制为主主要内容容的各项项管理制制度，做做到人人人有岗、人人人有责责、工作作有标准准。2、按上级级核定最最高储备备量储备备物资，计计划员与与保管员员共同把把关，不不得超储储。3、保管员员要做到到“三懂”、“四会”、“五五摆摆放”、“十过硬硬”。帐目目清、无无涂改、无无差错、日日清月结结。单据据数字准准确，印印鉴齐全全，有关关单据，报报表及时时上报准准确无漏漏上报，
29、做做到帐、卡卡、物、资资金四对对照。4、物资放放发严格格按规定定制度办办理领发发手续，严严禁白条条领、发发料。5、保管员员因工作作调动，必必须严格格办理移移交手续续。6、加强对对库存物物资的保保管、保保养工作作，努力力做到“四无”、“十不”。7、仓库每每月盘库库一次。每每季清查查一次并并及时填填报资金金及材料料收、支支、存等等各种报报表。（二）、器器材验收收1、材料进进库或现现场接料料，必须须做好验验收登记记。2、材料进进库后，应应及时认认真检查查包装并并规定、质质量、数数量进行行清点，实实物与发发票相符符方可办办理入库库手续。3、无计划划及非计计划人员员购进的的材料，未未经主管管领导同同意，
30、不不得办理理入库手手续。4、严把质质量关，对对质次材材料拒绝绝验收。5、土产材材料随到到随收，过过磅要认认真，折折算要有有记录，量量方要准准确，不不得冒做做、不徇徇私情，严严把质量量关，不不遵者，一一经查处处，给予予处罚和和调离。（三）、材材料发放放1、材料出出库必须须填写清清楚领料料单，当当月单据据过月作作废。2、主要材材料按定定额发放放，凡超超定额者者，未经经主管领领导批准准不得发发放。3、对外销销售或调调拔，必必须办理理财务手手续方可可发料。4、辅助材材料，按按限额控控制发放放，计划划外非生生产用料料，必须须经主管领领导批准准签发。5、认真执执行交旧旧领新制制度，不不交不发发。6、坚持先
31、先进先出出的原则则发放。7、发放时时认真查查看印鉴鉴是否齐齐全。（四）材料料保管1、库容保保持整洁洁、材料料按类别别、品种种、规格格摆放，易易燃、易易爆、易易腐物资资不得相相混存放放在一起起。2、库内材材料应做做到：库库区规划划化、架架子化、五五五化、上上盖下垫垫妥善保保管，标标识要明明显、品品名相符符、材质质不混、数数量准确确、质量量合格、附附件齐全全，资料料完整。（五）、安安全、卫卫生1、禁止闲闲杂人员员进库，不不得让领领料人员员进库随随意挑选。2、入库严严禁携带带易燃、易易爆品，严严禁烟火火。3、搞好卫卫生，做做到货架架无尘土土，库区区无杂草草，无垃垃圾，清清洁卫生生。4、下班时时要关窗
32、窗、关门门、上锁锁。八、新桥煤煤矿供应应科库存存盘点实实施方案案为提高库管管员的业业务技能能，检验验工作效效果和执执行力，及及时掌握握库存数数量，更更好地优优质服务务区队，依依据供应应科管理理标准化化要求，制制定新桥桥煤矿供供应科盘盘库实施施方案，具具体内容容如下：一、库存盘盘点的目目的：通通过扎实实有效地地开展盘盘库工作作，使库库管员真真正做到到随时了了解、掌掌握库存存动态，按按程序发发放物资资，为计计划员提提供可靠靠计划依依据，最最终达到到帐目日日清月结结，收、支支、存平平衡。二、设立盘盘库领导导小组组长：陈松松涛副组长：周周兴涛成员：张辉辉、伊江江、李志志平、张张金城、丁丁军望、桑桑玲、
33、李慧铭、李李学军、孙孙振峰、武武秀云、康康鹤竹、李李晓红、鲁涛、谢光光辉领导小组职职责：每每月定期期与不定定期的组组织开展展盘库工工作，保保证该项项工作顺顺利开展展，并达达到预期期目的。三、盘库方方式1、自查阶阶段：平平时熟悉悉掌握库库存动态态，月末末（截帐帐当天）要要结合系系统库存存数量核核对实物物，做到到账卡物物相符。2、组织检检查阶段段：自查查结束后后，由库库存盘点点领导小小组组长长或副组组长组织织统计员员、分管管计划员员、保管管员、对对库存物物资按随随机抽查查。四、盘库结结果运用用1、每月保保管员要要做好自自查的各各项工作作，发现现问题、找找出原因因及时整整改。2、抽查时时对帐、卡卡、
34、物不不符的物物资，保保管员要要写出书书面材料料说明原原因，对对清帐目目，并按按照供应应科有关关规定进进行处罚罚。九、新桥煤煤矿物资资回收管管理办法法为进一步加加强废旧旧物资管管理，完完善物资资回收管管理机制制，提高高物资回回收复用用率，减减少新材材料投入入，降低低材料成成本，特特制定本本办法。（一）、物物资回收收范围1、回采工工作面能能够回收收的物资资。主要要包括锚锚杆、锚锚杆托盘盘、金属属网、锚锚索托盘盘、索具具、道木木、坑木木、杂木木、钢棚棚及其附附件、轨轨道及其其附件、档档车杠、吊吊桶、地地磙架，地地磙、11吨的滑滑子、道道钉、管管路及其其附件、电缆（包括通讯电缆）、按线盒、防爆灯、点铃
35、、按钮，溜子及皮带机配件，溜子及皮带过桥、开关架等，按规定回收率进行考核。2、采掘工工作面等等工程结结束、交交接所有有应回收收的物资资，按现现场会议议记录和和规定回回收率进进行考核核。3、除首次次安装投投入，材材料、配配件必须须实行交交旧领新新，回收收率参照照新桥桥煤矿物物资回收收率一览览表中中2864项项执行，这这部分物物资只罚罚不奖，也也不计算算回收奖奖励。4、井上、下下所有闲闲置废弃弃物资。（二）、管管理职责责分工1、各单位位负责作作业场所所和卫生生区范围围内废旧旧物资的的回收、装装车、卸卸车和交交库。2、运输队队除负责责分管运运输线废废旧物资资的回收收、装车车、卸车车和交库库外，还还负
36、责其其他单位位回收物物资的运运输和通通知卸车车工作。3、生产科科和机电电科负责责废旧物物资的修修理、使使用和处处理鉴定定。4、供应科科是矿物物资综合合管理部部门，负负责下达达材料回回收计划划，负责责组织有有关部门门对回收收材料进进行确认认，负责责废旧物物资的分分类码放放、建帐帐、编制制修理计计划、委委托修理理、验收收入库、组组织没有有修复价价值和不不能再修修物资的的议价和和处理。负负责交旧旧领新物物资交旧旧情况的的考核兑兑现。5、机修厂厂负责废废旧物资资的修理理。6、企管科科负责制制定回收收物资奖奖励价格格、修理理价格和和复用价价格，负负责废旧旧物资的的考核兑兑现，参参与没有有修复价价值和不不
37、能再修修物资的的议价、监监装和过过磅。（三）、管管理和考考核1、回收管管理(1)、回回采工作作面上、下下顺槽能能够回收收的物资资必须完完成回收收率，按按回收单单价进行行奖励；不能做做到全部部回收时时，丢失失部分按按回收单单价的22倍对责责任单位位进行罚罚款。遇遇特殊情情况不能能回收时时，必须须提前33天写出出书面申申请，经经生产科科、安检检科现场场核实，并并报分管管领导批批准后免免罚。(2)、工工作面回回撤、工工程结束束和工程程交接应应回收的的物资必必须按要要求全部部回收，否否则，不不足部分分按物资资原值对对责任单单位进行行罚款。遇遇特殊情情况不能能回收时时，需经经生产科科、安检检科现场场核实
38、，并并报分管管领导批批准后免免罚。(3)、交交旧领新新物资主主要零部部件必须须齐全，缺缺少主要要零部件件视为未未交，必必须完成成回收率率。遇特特殊情况况不能回回收时，需需经机电电科同意意，并报报分管领领导批准准后免罚罚(4)、运运输环节节如皮带带除铁器器、矸石石山等，文文明卫生生工作中中回收物物资按回回收单价价进行奖奖励。(5)、大大型材料料、专用用工具、钢钢棚、22吋以上上的PVVC和黑黑胶皮管管和交旧旧领新物物资按有有关规定定必须强强制回收收，按单单项工程程考核结结算，不不计回收收奖励（6)、供供应科设设专人专专库管理理回收物物资、修修旧利废废工作。要要求对废废旧物资资进行建建帐管理理，每
39、月月与计划划员核对对，做到到帐物相相符，并并按要求求编报待待修、待待用物资资和报废废处理物物资报表表，报有有关科室室。2、修理管管理（1）、供供应科应应负责编编制回收收材料修修理计划划，机电电科负责责编制回回收配件件修理计计划，随随月度生生产经营营计划下下达。(2）、供供应科应应设立回回收修复复材料配配件库，负负责回收收物资委委托修理理、修好好物资入入库、记记帐、码码放等工工作。(3)、机机修厂负负责待修修物资出出库、修修理和修修好物资资交库工工作，并并纳入机机修厂内内部市场场结算。加加工修理理边角余余料，经经机电科科、供应应科和企企管科鉴鉴定交供供应科，按按废铁回回收价格格的600%对机机修
40、厂奖奖励。(4)、机机电科、生生产科、供供应科、企企管科共共同负责责修好物物资的验验收工作作。(5)、企企管科负负责修理理费用结结算，作作为机修修厂工资资收入。3、复用管管理1、供应科科按照有有旧不发发新原则则，特殊殊情况需需经分管管科室同同意方可可发新料料。2、废旧物物资复用用按照复复用结算算价格进进入区队队材料支支出，复复用价格格和计划划价格差差额部分分视为区区队材料料节余。4、销售管管理（1）不能能修理再再用或没没有修复复价值的的物资由由供应科科提出处处理申请请，报矿矿领导批批复后，供供应科组组织财务务科、监监察科和和企管科科参加，按按相关规规定进行行议标处处理。（2）废旧旧物资处处理由
41、供供应科和和企管科科监装过过磅，财财务科收收款并建建帐管理理。5、考核与与奖励(1)企管管科负责责工作面面回采和和回撤、工工程结束束和交接接、运输输环节和和文明卫卫生等回回收物资资进行考考核。月月底按价价对回收收单位进进行奖励励，纳入入单位工工资结算算。矿允允许区队队把回收收奖的440%奖奖管理人人员，660%奖奖回收人人员。(2)按规规定必须须回收或或必须交交旧领新新物资，矿矿不支付付回收奖奖励，只只对回收收情况考考核，差差额部分分按原值值对责任任单位进进行处罚罚。(3)、为为鼓励全全矿职工工参与回回收工作作，对井井下无具具体管理理单位的的闲置物物资回收收，经供供应科验验收后对对个人进进行奖
42、励励。严禁禁井上下下乱偷材材料，一一旦发现现，按原原值的五五倍对责责任人进进行处罚罚。(4)、按按废品物物资销售售所得收收入的440%奖奖励相关关人员。四、本办法法自下发发之日起起执行，原原办法与与本办法法相抵触触时，以以本办法法为准。附件：1、新新桥煤矿矿物资回回收率一一览表2、新桥煤煤矿回收收物资结结算价格格表十、新桥煤煤矿材料料审批暂暂行规定定为进一步提提高物资资管理水水平，明明确管理理责任，规规范材料料审批流流程，提提高管理理效率，服服务好矿矿井安全全生产，特特制定本本规定。（一）、职职责划分分1、生产科科负责木木材、支支护材料料、火工工品、建建工材料料、轨道道（属大大型材料料）、道道
43、岔、风风筒、瓦瓦斯检定定器。2、机电科科负责配配件、油油脂及乳乳化油、风风镐、电电、风钻钻（煤电电钻）、77.5KKW以下下的电动动机、水水泵、2200AA以下低低压的防防爆开关关、100KW以以下的变变压器、矿矿灯、局局扇、矿矿车（包包括平板板车、坑坑木台车车）、自自救器、综综合保护护器、皮皮带、轻轻轨、50 mm及及以上钢钢管、12.5 mmm及以以上钢丝丝绳、66mm22及以上上电缆、PPVC及及黑胶皮皮排水管管的审批批。3、调度室室分管矿矿井监测测、监控控、通讯讯工程用用料。4、人劳科科分管劳劳动保护护用品。5、企管科科分管自自用煤。6、供应科科负责上上述范围围外的材材料、配配件审批批
44、管理。（二）、计计划内材材料领用用程序1、月度计计划内材材料领用用时，领领料单位位出具领领料单，直直接到供供应科领领料，供供应科严严格按照照月度生生产经营营计划指指标控制制发放。2、月度生生产经营营计划内内统管材材料领用用时，领领料单位位必须办办理计划划外审批批报告，经经分管科科室审批批，供应应科长按按月度经经营计划划核对无无误后，方方可作为为发料依依据。统统管材料料主要是是指大型型材料、专专用工具具、大型型配件、大大型工器器具等非非正常投投入，区区队控制制不了，由由矿集中中控制管管理的材材料配件件。大型型配件是是指单件件价值超超过50000元元及以上上的配件件。大型型工器具具指不属属专用工工
45、具范畴畴，但价价值较大大的工具具，如：锚索机机具、扭扭力板手手、重型型套筒搬搬手、电电锤等。3、钢棚（包包含附件件）由于于金额较较大，且且受地质质条件影影响，不不确定性性较大，要要求领料料单位必必须办理理计划外外审批报报告，生生产科签签批后方方可领用用。（三）、计计划外材材料领用用程序1、领料单单位写出出书面申申请及具具体理由由，提供供相关的的技术资资料。2、报分管管领导审审核并签签署具体体意见。3、报分管管科室审审核并签签署具体体意见（特特殊材料料按企管管科要求求，报经经营矿长长终审并并签署具具体意见见）。4、供应科科严格按按分管科科室终审审后的材材料审批批报告组组织发放放。（四）、相相关规定定1、供应科科必须按按照月度度生产经经营计划划和分管管科室终终审的计计划外材材料报告告单发料料，否则则一经发发现，对对供应科科长及责责任人罚罚50元元/单。2、原则上上夜间不不发料，确确需夜间间发料，需需经调度度室值班班主任或或值班矿矿领导签签字方可可，244小时内内必须补补办领料料手续。3、若区队队生产任任务超计计划需增增加定额额材料，由由区队出出具生产产科签署署的书面面证明，供供应科审审核无误误后，按按照当月月材料定定额增加加区队相相应材料料计划费费用。4、如遇紧紧急情况况使用材材料，经经调度室室通知，供供应科可可先发料料，要求求在发放放材料后后24小小时内按按程序补