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1、 目 录录一、新桥桥矿供应应工作管管理新理理念5二、供应应科员工工十条标标准：77三、供应应工作制制度9四、新桥桥煤矿物物资采购购管理办办法100（一）物物资采购购的基本本原则110（二）物物资采购购计划编编制111（三）物物资采购购管理规规定111（四）物物资采购购程序112（五）物物资验收收入库管管理133（六）结结算管理理14（七）、其它规规定144五、新桥桥煤矿供供应商管管理制度度15一、诚信信守法的的基本原原则155二、供应应商准入入制155三、新供供应商的的初审和和供应商商的评审审。155四、供应应商关系系管理116六、供应应库区管管理制度度17七、供应应仓库管管理制度度19（一）
2、、工作要要求199（二）、器材验验收199（三）、材料发发放200（四）材材料保管管20（五）、安全、卫生221八、新桥桥煤矿供供应科库库存盘点点实施方方案222一、库存存盘点的的目的：通过扎扎实有效效地开展展盘库工工作，使使库管员员真正做做到随时时了解、掌握库库存动态态，按程程序发放放物资，为计划划员提供供可靠计计划依据据，最终终达到帐帐目日清清月结，收、支支、存平平衡。222二、设立立盘库领领导小组组22三、盘库库方式222四、盘库库结果运运用222九、新桥桥煤矿物物资回收收管理办办法244（一）、物资回回收范围围24（二）、管理职职责分工工24（三）、管理和和考核2251、回收收管理22
3、52、修理理管理2263、复用用管理2274、销售售管理2275、考核核与奖励励27十、新桥桥煤矿材材料审批批暂行规规定299（一）、职责划划分299（二）、计划内内材料领领用程序序29（三）、计划外外材料领领用程序序30（四）、相关规规定300十一、供供应科质质检验收收制度332十二、原原材料采采购管理理制度333十三、供供应物资资信息管管理制度度34十四、物物资使用用制度335十五、物物资核算算制度336十六、材材料管理理考核办办法377（一）锚锚杆、托托盘、树树脂药卷卷的使用用及考核核办法337（二）钢钢带、菱菱形网的的使用管管理考核核办法：38十七、物物资现场场跟踪管管理制度度39十八
4、、关关于加强强土产材材料管理理制度440十九、物物资交旧旧领新制制度411二十、关关于加强强坑木管管理制度度42二十一、供应科科物资保保管保养养制度443二十二、供应科科物资盘盘点制度度44二十三、供应科科煤矿矿矿用产品品安全标标志管理理制度445二十四、关于加加大我矿矿各单位位（区队队）地面面及井下下材料现现场管理理的通知知47（一）、地面检检查范围围标准447（二）、井下检检查范围围标准447（三）、奖罚措措施488（四）、参加检检查单位位48二十五、新桥矿矿夏季“三防”专用物物资管理理办法449二十六、劳动防防护用品品管理制制度500（一）、劳动防防护用品品的采购购50二十七、关于水水泥
5、袋回回收的通通知522二十八、供应科科计算机机系统管管理制度度53（一）、供应科科计算机机主机系系统管理理规则553（二）、专职管管理员职职责：553（三）、数据备备份：553二十九、供应科科工资二二次分配配内部考考核及管管理办法法56三十、新新桥煤矿矿供应科科工资二二次分配配考核制制度611三十一、新桥煤煤矿井下下炸药库库安全管管理制度度63三十二、爆破器器材储存存保管制制度644三十三、消防安安全保卫卫管理制制度655三十四、炸药库库值班交接接班制度度66三十五、火工品品出入库库发放领领退制度度67三十六、爆炸物物品信息息系统安安全使用用管理制制度688三十七、电雷管管测试、打号操操作规程
6、程69三十八、电雷管管测试、打号操操作管理理制度770三十九、新桥煤煤矿爆炸炸材料领领退须知知71四十、报报废火工工品及回回收安全全管理制制度722一、新桥桥矿供应应工作管管理新理念一、以感感恩对企企业：首首先要深深刻理解解永煤企企业文化化、践行行企业文文化，对对待企业业要有感感恩之心心，对待待工作要要有敬业业和责任任之心，对待客客户要有有诚信之之心，对对待同事事要有坦坦诚宽容容之心，对待自自己要有有律己之之心，二、以忠忠诚对岗岗位：树树立真正正的人生生观、价价值观，珍惜岗岗位奉献献期，说说到做到到，说干干就干，干就干干好，工工作中要要有强烈烈的事业业心和危危机感，使岗位位因为有有我更重重要，
7、使使工作因因为有我我更出色色，少说说多做，不计较较个人微微薄小利利得失，要把全全部心思思、精力力集中在在工作上上，诚心心、精心心、专心心对待工工作，对对自己主主管分管管的工作作要真正正做到用用心做事事。三、以精精心对工工作：要要先学会会做人才才能学会会做事，把工作作当作事事业来做做，工作作服从领领导安排排，工作作敢于坚坚持原则则，做事事要认真真，业务务水平要要精练，做事要要有激情情，工作作要有新新思路，执行力力要强。要不断断向创新新要成果果、要效效益。工工作中要要多动脑脑、多思思考、干干活要干干标准活活。平时时要养成成勤学习习、多思思考、好好干活、勤汇报报的思想想，不断断提高自自己的综综合素质
8、质和树立立良好的的人格魅魅力，在在干事创创业中实实现个人人人生价价值。四、以坦坦诚对同同事：为为人要诚诚信，品品行要端端正，同同事之间间要相互互尊重与与支持，单位之之间工作作多沟通通，要多听听不同声声音找不不足、找找差距。客户交交往中要要精诚合合作、求求同存异异、顾全全大局，工作中中要坚持持原则，讲正义义，树正正气，在在处理问问题时要要做到公公平公正正，共同同创造和和谐的工工作环境境。五、以创创新求发发展：要要牢固树树立供应应管理新新理念，大力推推进供应应工作重重质量、讲服务务、保生生产，要要正确对对待以感感恩对企企业、以以精心对对工作这这一供应应理念，要深刻刻理解一一点一滴滴都是节节约、一一
9、分一毫毫都是成成本、节节约都是是纯利润润这一成成本意识识。要切切实做到到供应工工作制度度化、规规范化、程序化化。工作作过程中中要严要要求、讲讲文明、走程序序、守规规矩，严严格按照照供应工工作程序序办理各各项业务务。创新、创创优、创创效爱永煤、爱新桥桥、争第第一、创创一流、重质量量、讲服服务、保保生产二、供应应科员工工十条标标准：第一条、对待企企业要有有感恩之之心，对对待工作作要有敬敬业之心心，对待待同事要要有坦诚诚宽容之之心，对对自己要要有律己己之心。第二条、为人要要诚信、品行要要端正，做事要要认真，业务水水平要精精练，工工作要有有新思路路。第三条、树立真真正的人人生观、价值观观、珍惜惜岗位奉
10、奉献期，不计较较个人微微薄小利利得失，对自己己主管和和分管的的工作真真正做到到用心做做事。第四条、有不折折不扣的的执行力力，做精精益求精精的执行行者，少少说多做做，做就就做好，争创一一流。第五条、把工作作当作事事业来做做，工作作服从领领导安排排，要把把全部的的心思、精力集集中在工工作上，诚心、精心、专心对对待工作作。第六条、在工作作中学习习，在学学习中工工作，要要读好书书、交高高人，不不断提高高自己的的综合素素质，在在工作岗岗位上实实现自己己的人生生价值。第七条、尊重领领导，团团结友善善，同事事之间要要相互尊尊重与支支持，单单位之间间工作要要多交流流，客户户交往中中要精诚诚合作、顾全大大局，工
11、工作要坚坚持原则则，讲正正义，树树正气。在处理理问题上上要做到到公平公公正。第八条、用心做做事，追追求卓越越。积极极向上，不断创创新熟练练掌握工工作业务务技能，干一流流工作，创一流流业绩，做一流流员工。第九条、遵守国国家的法法律、法法规，不不折不扣扣地执行行企业的的各项规规章制度度。第十条、要先学学会做人人才能学学会做事事，对企企业利的的话不说说，对企企业不利利的事不不做，做做对企业业有效的的事，做做创造价价值的事事，始终终遵守企企业利益益第一的的原则。第一部分分三、供应应工作制制度一、做好好政治和和业务学学习，坚坚持以“重质量量、讲服服务、保保生产为为原则”严格执执行集团团公司国国贸物资资采
12、购流流程控制制方案，实现统统一计划划，统一一采购，归口管管理。二、以服服务生产产为宗旨旨，确保保物资供供应。三、以保保证安全全生产，经营指指标为前前提，充分做做好物资资需求计计划、物物资供应应、物资资验收入入库、发发放，现现场材料料的回收收、修旧旧利废等等工作。四、做好好库房、库区的的规划管管理工作作，做到到规划合合理，整整齐码放放，管理理制度化化，规范范化，标标准化。五、对区区队发料料主动、热情，随时解解决区队队在使用用过程中中出现的的问题。六、货到到要严把把质量关关，数量量关，价价格关，杜绝三三无产品品入库。七、做好好材料审审批工作作，要有有旧不批批新的思思想，要要知道浪浪费都是是纯利润润
13、这一道道理。八、经常常与国贸贸保持沟沟通，发发挥好桥桥梁纽带带作用，确保生生产物资资需要。四、新桥桥煤矿物物资采购购管理办办法为进一步步加强物物资采购购管理，规范物物资采购购行为，更好地地服务于于安全生生产，根根据集团团公司有有关规定定，结合合新桥煤煤矿实际际情况，特制定定本办法法。（一）物物资采购购的基本本原则1、贯彻彻集团公公司授权权采购的的原则根据集团团公司采采购管理理有关规规定，新新桥煤矿矿负责自自购物资资项目招招议标采采购，统统购物资资报集团团公司招招标办统统一采购购。2、统一一招议标标采购的的原则矿供应科科为新桥桥煤矿物物资采购购的职能能部门，根据授授权和自自购项目目范围，由新桥桥
14、煤矿自自购的物物资或集集团公司司授权新新桥煤矿矿采购的的物资由由供应科科按规定定组织招招议标采采购。3、计划划采购的的原则供应科必必须严格格按照批批准的物物资采购购计划执执行，杜杜绝计划划外物资资采购；安全生生产急需需的计划划外物资资采购必必须办理理审批手手续。4、质量量优先，同质比比价的原原则，追追求最优优性价比比。5、重点点供应商商优先的的原则，根据集集团公司司供应商商管理规规定，纳纳入集团团公司重重点供应应商或战战略供应应商管理理的供应应商优先先选择，优先选选择市场场信誉好好的供应应商。6、保障障安全生生产的原原则，采采购物资资必须证证件、技技术资料料齐全，到货及及时。（二）物物资采购购
15、计划编编制1、各使使用单位位根据矿矿下达的的月度生生产计划划及消耗耗定额，编制月月度物资资需求计计划，当当月200日前报报供应科科。供应应科汇总总、审核核，编制制新桥煤煤矿物资资采购计计划，报报矿分管管领导审审核，矿矿主管领领导批准准。设备备采购计计划由机机电科编编制，经经分管领领导审核核，矿主主管领导导批准。采购计划划要根据据集团公公司规定定，分自自购计划划和统购购计划分分别编制制上报集集团公司司。2、对常常用物资资，供应应科组织织有关部部门制定定科学、合理的的储备定定额，为为编制采采购计划划提供必必要的依依据。3、生产产急需的的物资需需求计划划，由矿矿主管领领导审核核批准后后，供应应科执行
16、行。4、编制制计划要要按统一一格式，物资名名称、规规格型号号、技术术参数、主机或或生产厂厂家、推推荐厂家家等必须须填写清清楚。计计划要实实事求是是，不得得冒报，以满足足安全生生产需求求为原则则，对不不负责任任造成物物资积压压者，矿矿将追究究有关人人员的责责任。5、对加加工周期期长的特特殊物资资要有足足够的提提前量并并注明到到货时间间。（三）物物资采购购管理规规定1、采购购业务实实行归口口管理，任何单单位和个个人不得得擅自参参与采购购部门的的业务，或强行行向采购购部门推推荐产品品。 2、供应应科要严严格按照照集团公公司批准准的自购购计划或或授权采采购项目目进行采采购，无无集团公公司或矿矿有关领领
17、导批准准，不得得采购。3、采购购前，应应编制详详细的采采购计划划和商品品的计划划价格或或询价价价格，做做好市场场调查，并对厂厂家的资资质进行行审查。4、在采采购煤矿矿专用物物资时，严格遵遵循关关于加强强煤矿矿矿用产品品安全标标志管理理的通知知和煤煤矿安全全管理的的有关规规定，严严禁采购购和使用用无安全全标志的的产品，生产厂厂家提供供各种必必须证件件，包括括煤安证证、生产产许可证证、产品品合格证证、防爆爆合格证证等。（四）物物资采购购程序1、供应应科根据据批准的的自购物物资采购购计划，向使用用单位、技术部部门、生生产厂家家等咨询询，必要要时供应应科组织织对生产产厂家、使用单单位等进进行考察察，确
18、定定技术要要求、参参数，根根据采购购物资的的性质，确定评评委组成成，编制制招议标标计划，经矿分分管领导导审核，报矿主主管领导导批准。2、根据据批准的的招议标标计划，供应科科组织，企管科科、机电电科、财财务科、监察科科等参加加，召开开招议标标会议；技术要要求高的的设备、配件等等物资采采购，成成立由评评标主任任负责的的评标委委员会进进行评标标，必要要时邀请请集团公公司或其其他单位位部门专专业人员员参加，评委主主任负责责招标过过程技术术问题。3、供应应科或技技术部门门评委（设备采采购）根根据评标标情况，形成评评标报告告，报领领导审批批。需签签订技术术协议的的采购项项目，由由生产、机电技技术管理理部门
19、负负责签订订技术协协议。4、供应应科根据据批准的的评标报报告，形形成合同同文本，组织矿矿有关单单位进行行合同会会签，并并报领导导批准，加盖单单位印章章。5、合同同签订后后，供应应科负责责分发企企管科、监察科科、业务务相关单单位（设设备合同同发机电电科），并把合合同及时时交供应应商。6、合同同生效后后，供应应科具体体负责合合同的履履行；企企管科、机电科科、财务务科等部部门履行行合同相相关条款款并监督督合同的的履行情情况。 7、合同同生效后后供应科科要及时时归档，询价资资料、投投标文件件、厂家家资质、评标报报告、合合同、技技术协议议等资料料必须齐齐全。（五）物物资验收收入库管管理1、物资资到矿后后
20、，机电电科负责责组织设设备验收收，验收收合格办办理入库库；供应应科负责责组织材材料、配配件验收收，验收收合格办办理入库库。2、验收收必须由由计划员员、质检检员、保保管员、矿相关关部门人人员等参参加，并并必须有有一名参参加招议议标会议议的评委委参加，必要时时邀请使使用单位位技术人人员或外外部专家家参加。3、验收收严格按按合同、技术协协议等进进行。数数量、质质量、技技术资料料等验收收项目要要齐全。对内在在质量不不能够当当场确定定的，进进行外观观验收。对质量量、数量量、资料料等不符符合要求求，与合合同或计计划清单单不符的的物资，不得办办理入库库手续。杜绝验验收五无产品（无产品品生产许许可证、无产品品
21、质量证证明书、无产品品合格证证、无防防爆合格格证、无无煤矿安安全标志志）。4、需有有关技术术管理部部门（第第三方）鉴定的的物资，要邀请请有资质质的单位位进行鉴鉴定。5、物资资验收合合格后，机电科科、供应应科等部部门根据据有关管管理规定定，建立立物资验验收入库库台帐，按要求求做好物物资的保保管工作作。（六）结结算管理理1、供应应商根据据合同和和入库验验收单及及时开据据增值税税发票或或合同约约定的其其他形式式的合法法发票，材料、配件经经供应科科审核确确认，设设备由机机电科、供应科科共同审审核确认认，报矿矿有关领领导审批批后，到到矿财务务科入帐帐。2、审核核人员对对照合同同、入库库单等审审核发票票的
22、价格格、物资资规格型型号、税税率等，对价格格真实性性负责。财务科科根据签签证齐全全的票据据办理结结算手续续，并按按照有关关规定审审核票据据，保证证票据的的合法性性。（七）、其它规规定1、本办办法解释释权归新新桥煤矿矿供应科科。2、本办办法与集集团公司司规定不不一致者者按集团团公司规规定执行行。3、本办办法从下下发之日日起执行行五、新桥桥煤矿供供应商管管理制度度为了进一一步加强强物资采采购、供供应、售售后服务务，规范范供应商商物资供供应行为为，根据据集团公公司有关关规定，结合新新桥煤矿矿实际情情况，特特制定本本办法。一、诚信信守法的的基本原原则各商户要要模范遵遵守国家家的法律律、法规规，以诚诚信
23、为原原则，自自觉遵守守新桥矿矿招议标标制度，不欺诈诈，相互互信息沟沟通，达达到互惠惠互利，在合同同的约束束下自觉觉履行，保证矿矿上的物物资安全全达标、技术性性能达标标、产品品质量达达标、无无假冒伪伪劣产品品。二、供应应商准入入制1、供应应商在遵遵纪守法法的前提提下，以以产品质质量为基基础，诚诚信守信信，按时时保证产产品的物物资的供供给。2、供应应商自觉觉地遵守守新桥矿矿招议标标管理制制度，合合理报价价，不瞒瞒价、报报虚价，向矿方方提供相相应的资资料和各各种证件件，按时时参加矿矿组织的的招议标标会议。3、能自自觉履行行合同，对于产产品物资资存在的的问题，供应商商要积极极配合，予以解解决，不不推诿
24、扯扯皮。4、供应应商应积积极与矿矿供应科科联系，互通信信息，定定期向供供应科报报价，但但不能虚虚报。5、供应应商应在在产品质质量、价价格水平平、资金金实力、服务水水平、技技术条件件、诚信信状况、生产等等方面均均满足新新桥煤矿矿的要求求。三、新供供应商的的初审和和供应商商的评审审。1、计划划采购人人员要对对资源市市场、供供应商分分别进行行调查，广泛开开发企业业供应商商商场，为选择择符合条条件的供供应商奠奠定基础础。2、新供供应商的的信息采采集要全全面有效效、可靠靠，不能能弄虚作作假。3、严格格新供应应商的初初审程序序，要逐逐级上报报审批。4、每半半年对供供应商进进行评审审一次，采取优优胜劣汰汰定
25、级AABC的的方法，对信誉誉度高、质量好好、服务务好的供供应商继继续保留留，相反反则淘汰汰。四、供应应商关系系管理1、根据据半年的的评审采采取定级级管理。计划员员采购员员应定期期对供应应商定期期联系，逐渐建建立稳定定可靠，相互信信任的合合作关系系。2、对供供应商进进行相应应的监督督与控制制，特别别是在供供货质量量方面，同时对对供应商商进行相相应的指指导、培培训与扶扶持。3、维护护稳定可可靠、相相互信任任，互利利双赢的的合作关关系。六、供应应库区管管理制度度为构建供供应文明明库区、塑造新新桥一流流形象，特制定定以下制制度。（1）库库管人员员必须做做到供应应工作制制度化、规范化化、程序序化办理理业
26、务，严格履履行出入入库手续续，对无无凭证或或凭证手手续不齐齐全，库库管员有有权杜绝绝办理一一切业务，并及时时向科室室领导反反映。（2）库库区物资资严格做做到合理理储放、文明整整洁、码码放整齐齐、出库库方便，装卸人人员必须须听从库库管员的的安排，不得随随意堆放放，违者者给予110010000元罚罚款。（3）库库管人员员要掌握握物资发发放的合合理性，物资发发放坚持持“推陈储储新、先先进先出出”坚持供供应节约约的原则则。发放放物资做做到一查查数、二二核对、三发放放。（4）所所有人员员进入库库区严禁禁携带易易燃、易易爆物品品，严禁禁在库区区内吸烟烟或携带带明火，违者给给予5000元罚罚款。（5）库库区
27、重地地，严禁闲闲杂人员员进入，进入库库区人员员、车辆辆必须严严格按照照线路行行驶，不不准车辆辆乱停乱乱放，保保证车辆辆畅通，进出有有序。（6）库库区内禁禁止外单单位携带带设备、工具从从事焊割割作业，如不经经供应科科同意擅擅自安装装，接电电、施工工等作业业，将给给予10000元元罚款。并在矿矿上提出出批评。（7）库库区管理理人员要要做好安安全消防防工作，保证安安全消防防设施齐齐全，确确保消防防通道畅通通。（8）库库区管理理人员坚坚持昼夜夜二十四四小时有有人值班班，下班班要做好好交接班班记录，供应人人员下班班要做到到及时关关灯、关关窗、关关电脑、大门上上锁，做做好库区区安全“四防”工作。七、供应应
28、仓库管管理制度度仓库中心心任务，就是做做好材料料的验收收、发放放、保管管和保养养及清仓仓盘库工工作，并并按时报报材料收收、支、存及期期未余额额报表，保管员员必须做做到：收收发迅速速、准确确无误、质量完完好、确确保安全全。（一）、工作要要求1、建立立建全以以岗位责责任制为为主要内内容的各各项管理理制度，做到人人人有岗岗、人人人有责、工作有有标准。2、按上上级核定定最高储储备量储储备物资资，计划划员与保保管员共共同把关关，不得得超储。3、保管管员要做做到“三懂”、“四会”、“五五摆摆放”、“十过硬硬”。帐目目清、无无涂改、无差错错、日清清月结。单据数数字准确确，印鉴鉴齐全，有关单单据，报报表及时时
29、上报准准确无漏漏上报，做到帐帐、卡、物、资资金四对对照。4、物资资放发严严格按规规定制度度办理领领发手续续，严禁禁白条领领、发料料。5、保管管员因工工作调动动，必须须严格办办理移交交手续。6、加强强对库存存物资的的保管、保养工工作，努努力做到到“四无”、“十不”。7、仓库库每月盘盘库一次次。每季季清查一一次并及及时填报报资金及及材料收收、支、存等各各种报表表。（二）、器材验验收1、材料料进库或或现场接接料，必必须做好好验收登登记。2、材料料进库后后，应及及时认真真检查包包装并规规定、质质量、数数量进行行清点，实物与与发票相相符方可可办理入入库手续续。3、无计计划及非非计划人人员购进进的材料料，
30、未经经主管领领导同意意，不得得办理入入库手续续。4、严把把质量关关，对质质次材料料拒绝验验收。5、土产产材料随随到随收收，过磅磅要认真真，折算算要有记记录，量量方要准准确，不不得冒做做、不徇徇私情，严把质质量关，不遵者者，一经经查处，给予处处罚和调调离。（三）、材料发发放1、材料料出库必必须填写写清楚领领料单，当月单单据过月月作废。2、主要要材料按按定额发发放，凡凡超定额额者，未未经主管管领导批批准不得得发放。3、对外外销售或或调拔，必须办办理财务务手续方方可发料料。4、辅助助材料，按限额额控制发发放，计计划外非非生产用用料，必必须经主管领领导批准准签发。5、认真真执行交交旧领新新制度，不交不
31、不发。6、坚持持先进先先出的原原则发放放。7、发放放时认真真查看印印鉴是否否齐全。（四）材材料保管管1、库容容保持整整洁、材材料按类类别、品品种、规规格摆放放，易燃燃、易爆爆、易腐腐物资不不得相混混存放在在一起。2、库内内材料应应做到：库区规规划化、架子化化、五五五化、上上盖下垫垫妥善保保管，标标识要明明显、品品名相符符、材质质不混、数量准准确、质质量合格格、附件件齐全，资料完完整。（五）、安全、卫生1、禁止止闲杂人人员进库库，不得得让领料料人员进进库随意意挑选。2、入库库严禁携携带易燃燃、易爆爆品，严严禁烟火火。3、搞好好卫生，做到货货架无尘尘土，库库区无杂杂草，无无垃圾，清洁卫卫生。4、下
32、班班时要关关窗、关关门、上上锁。八、新桥桥煤矿供供应科库库存盘点点实施方方案为提高库库管员的的业务技技能，检检验工作作效果和和执行力力，及时时掌握库库存数量量，更好好地优质质服务区区队，依依据供应应科管理理标准化化要求，制定新新桥煤矿矿供应科科盘库实实施方案案，具体体内容如如下：一、库存存盘点的的目的：通过扎扎实有效效地开展展盘库工工作，使使库管员员真正做做到随时时了解、掌握库库存动态态，按程程序发放放物资，为计划划员提供供可靠计计划依据据，最终终达到帐帐目日清清月结，收、支支、存平平衡。二、设立立盘库领领导小组组组长：陈陈松涛副组长：周兴涛涛成员：张张辉、伊伊江、李李志平、张金城城、丁军军望
33、、桑桑玲、李慧铭、李学军军、孙振振峰、武武秀云、康鹤竹竹、李晓晓红、鲁涛、谢谢光辉领导小组组职责：每月定定期与不不定期的的组织开开展盘库库工作，保证该该项工作作顺利开开展，并并达到预预期目的的。三、盘库库方式1、自查查阶段：平时熟熟悉掌握握库存动动态，月月末（截截帐当天天）要结结合系统统库存数数量核对对实物，做到账账卡物相相符。2、组织织检查阶阶段：自自查结束束后，由由库存盘盘点领导导小组组组长或副副组长组组织统计计员、分分管计划划员、保保管员、对库存存物资按按随机抽抽查。四、盘库库结果运运用1、每月月保管员员要做好好自查的的各项工工作，发发现问题题、找出出原因及及时整改改。2、抽查查时对帐帐
34、、卡、物不符符的物资资，保管管员要写写出书面面材料说说明原因因，对清清帐目，并按照照供应科科有关规规定进行行处罚。九、新桥桥煤矿物物资回收收管理办办法为进一步步加强废废旧物资资管理，完善物物资回收收管理机机制，提提高物资资回收复复用率，减少新新材料投投入，降降低材料料成本，特制定定本办法法。（一）、物资回回收范围围1、回采采工作面面能够回回收的物物资。主主要包括括锚杆、锚杆托托盘、金金属网、锚索托托盘、索索具、道道木、坑坑木、杂杂木、钢钢棚及其其附件、轨道及及其附件件、档车车杠、吊吊桶、地地磙架，地磙、1吨的的滑子、道钉、管路及及其附件件、电缆缆（包括括通讯电电缆）、按线盒盒、防爆爆灯、点点铃
35、、按按钮，溜溜子及皮皮带机配配件，溜溜子及皮皮带过桥桥、开关关架等，按规定定回收率率进行考考核。2、采掘掘工作面面等工程程结束、交接所所有应回回收的物物资，按按现场会会议记录录和规定定回收率率进行考考核。3、除首首次安装装投入，材料、配件必必须实行行交旧领领新，回回收率参参照新新桥煤矿矿物资回回收率一一览表中288644项执行行，这部部分物资资只罚不不奖，也也不计算算回收奖奖励。4、井上上、下所所有闲置置废弃物物资。（二）、管理职职责分工工1、各单单位负责责作业场场所和卫卫生区范范围内废废旧物资资的回收收、装车车、卸车车和交库库。2、运输输队除负负责分管管运输线线废旧物物资的回回收、装装车、卸
36、卸车和交交库外，还负责责其他单单位回收收物资的的运输和和通知卸卸车工作作。3、生产产科和机机电科负负责废旧旧物资的的修理、使用和和处理鉴鉴定。4、供应应科是矿矿物资综综合管理理部门，负责下下达材料料回收计计划，负负责组织织有关部部门对回回收材料料进行确确认，负负责废旧旧物资的的分类码码放、建建帐、编编制修理理计划、委托修修理、验验收入库库、组织织没有修修复价值值和不能能再修物物资的议议价和处处理。负负责交旧旧领新物物资交旧旧情况的的考核兑兑现。5、机修修厂负责责废旧物物资的修修理。6、企管管科负责责制定回回收物资资奖励价价格、修修理价格格和复用用价格，负责废废旧物资资的考核核兑现，参与没没有修
37、复复价值和和不能再再修物资资的议价价、监装装和过磅磅。（三）、管理和和考核1、回收收管理(1)、回采工工作面上上、下顺顺槽能够够回收的的物资必必须完成成回收率率，按回回收单价价进行奖奖励；不不能做到到全部回回收时，丢失部部分按回回收单价价的2倍倍对责任任单位进进行罚款款。遇特特殊情况况不能回回收时，必须提提前3天天写出书书面申请请，经生生产科、安检科科现场核核实，并并报分管管领导批批准后免免罚。(2)、工作面面回撤、工程结结束和工工程交接接应回收收的物资资必须按按要求全全部回收收，否则则，不足足部分按按物资原原值对责责任单位位进行罚罚款。遇遇特殊情情况不能能回收时时，需经经生产科科、安检检科现
38、场场核实，并报分分管领导导批准后后免罚。(3)、交旧领领新物资资主要零零部件必必须齐全全，缺少少主要零零部件视视为未交交，必须须完成回回收率。遇特殊殊情况不不能回收收时，需需经机电电科同意意，并报报分管领领导批准准后免罚罚(4)、运输环环节如皮皮带除铁铁器、矸矸石山等等，文明明卫生工工作中回回收物资资按回收收单价进进行奖励励。(5)、大型材材料、专专用工具具、钢棚棚、2吋吋以上的的PVCC和黑胶胶皮管和和交旧领领新物资资按有关关规定必必须强制制回收，按单项项工程考考核结算算，不计计回收奖奖励（6)、供应科科设专人人专库管管理回收收物资、修旧利利废工作作。要求求对废旧旧物资进进行建帐帐管理，每月
39、与与计划员员核对，做到帐帐物相符符，并按按要求编编报待修修、待用用物资和和报废处处理物资资报表，报有关关科室。2、修理理管理（1）、供应科科应负责责编制回回收材料料修理计计划，机机电科负负责编制制回收配配件修理理计划，随月度度生产经经营计划划下达。(2）、供应科科应设立立回收修修复材料料配件库库，负责责回收物物资委托托修理、修好物物资入库库、记帐帐、码放放等工作作。(3)、机修厂厂负责待待修物资资出库、修理和和修好物物资交库库工作，并纳入入机修厂厂内部市市场结算算。加工工修理边边角余料料，经机机电科、供应科科和企管管科鉴定定交供应应科，按按废铁回回收价格格的600%对机机修厂奖奖励。(4)、机
40、电科科、生产产科、供供应科、企管科科共同负负责修好好物资的的验收工工作。(5)、企管科科负责修修理费用用结算，作为机机修厂工工资收入入。3、复用用管理1、供应应科按照照有旧不不发新原原则，特特殊情况况需经分分管科室室同意方方可发新新料。2、废旧旧物资复复用按照照复用结结算价格格进入区区队材料料支出，复用价价格和计计划价格格差额部部分视为为区队材材料节余余。4、销售售管理（1）不不能修理理再用或或没有修修复价值值的物资资由供应应科提出出处理申申请，报报矿领导导批复后后，供应应科组织织财务科科、监察察科和企企管科参参加，按按相关规规定进行行议标处处理。（2）废废旧物资资处理由由供应科科和企管管科监
41、装装过磅，财务科科收款并并建帐管管理。5、考核核与奖励励(1)企企管科负负责工作作面回采采和回撤撤、工程程结束和和交接、运输环环节和文文明卫生生等回收收物资进进行考核核。月底底按价对对回收单单位进行行奖励，纳入单单位工资资结算。矿允许许区队把把回收奖奖的400%奖管管理人员员，600%奖回回收人员员。(2)按按规定必必须回收收或必须须交旧领领新物资资，矿不不支付回回收奖励励，只对对回收情情况考核核，差额额部分按按原值对对责任单单位进行行处罚。(3)、为鼓励励全矿职职工参与与回收工工作，对对井下无无具体管管理单位位的闲置置物资回回收，经经供应科科验收后后对个人人进行奖奖励。严严禁井上上下乱偷偷材
42、料，一旦发发现，按按原值的的五倍对对责任人人进行处处罚。(4)、按废品品物资销销售所得得收入的的40%奖励相相关人员员。四、本办办法自下下发之日日起执行行，原办办法与本本办法相相抵触时时，以本本办法为为准。附件：11、新桥桥煤矿物物资回收收率一览览表2、新桥桥煤矿回回收物资资结算价价格表十、新桥桥煤矿材材料审批批暂行规规定为进一步步提高物物资管理理水平，明确管管理责任任，规范范材料审审批流程程，提高高管理效效率，服服务好矿矿井安全全生产，特制定定本规定定。（一）、职责划划分1、生产产科负责责木材、支护材材料、火火工品、建工材材料、轨轨道（属属大型材材料）、道岔、风筒、瓦斯检检定器。2、机电电科
43、负责责配件、油脂及及乳化油油、风镐镐、电、风钻（煤电钻钻）、77.5KKW以下下的电动动机、水水泵、2200AA以下低低压的防防爆开关关、100KW以以下的变变压器、矿灯、局扇、矿车（包括平平板车、坑木台台车）、自救器器、综合合保护器器、皮带带、轻轨轨、50 mm及及以上钢钢管、12.5 mmm及以以上钢丝丝绳、66mm22及以上上电缆、PVCC及黑胶胶皮排水水管的审审批。3、调度度室分管管矿井监监测、监监控、通通讯工程程用料。4、人劳劳科分管管劳动保保护用品品。5、企管管科分管管自用煤煤。6、供应应科负责责上述范范围外的的材料、配件审审批管理理。（二）、计划内内材料领领用程序序1、月度度计划
44、内内材料领领用时，领料单单位出具具领料单单，直接接到供应应科领料料，供应应科严格格按照月月度生产产经营计计划指标标控制发发放。2、月度度生产经经营计划划内统管管材料领领用时，领料单单位必须须办理计计划外审审批报告告，经分分管科室室审批，供应科科长按月月度经营营计划核核对无误误后，方方可作为为发料依依据。统统管材料料主要是是指大型型材料、专用工工具、大大型配件件、大型型工器具具等非正正常投入入，区队队控制不不了，由由矿集中中控制管管理的材材料配件件。大型型配件是是指单件件价值超超过50000元元及以上上的配件件。大型型工器具具指不属属专用工工具范畴畴，但价价值较大大的工具具，如：锚索机机具、扭扭
45、力板手手、重型型套筒搬搬手、电电锤等。3、钢棚棚（包含含附件）由于金金额较大大，且受受地质条条件影响响，不确确定性较较大，要要求领料料单位必必须办理理计划外外审批报报告，生生产科签签批后方方可领用用。（三）、计划外外材料领领用程序序1、领料料单位写写出书面面申请及及具体理理由，提提供相关关的技术术资料。2、报分分管领导导审核并并签署具具体意见见。3、报分分管科室室审核并并签署具具体意见见（特殊殊材料按按企管科科要求，报经营营矿长终终审并签签署具体体意见）。4、供应应科严格格按分管管科室终终审后的的材料审审批报告告组织发发放。（四）、相关规规定1、供应应科必须须按照月月度生产产经营计计划和分分管科室室终审的的计划外外材料报报告单发发料，否否则一经经发现，对供应应科长及及责任人人罚500元/单单。2、原则则上夜间间不发料料，确需需夜间发发料，需需经调度度室值班班主任或或值班矿矿领导签签字方可可，244小时内内必须补补办领料料手续。3、若区区队生产产任务超超计划需需增加定定额材料料，由区区队出具具生产科科签署的的书面证证明，供供应科审审核无误误