公司部日常工作流程.doc

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1、公司经营部日常工作流程（A版本）为保证更好的开展经营部的工作，使每一个经营部的同仁更加了解岗位的职责，使新加入经营部的同仁在最短的时间内了解掌握经营部的工作流程，使整个经营部能够在一个优质、高效、和谐的环境下正常运转。依据我公司2009版本【规章制度经营部分册】并参考公司9000贯标程序和手册，编制了公司经营部日常工作流程（A版本）。目 录一、信息中心4【1】 法律法规41.1 表格记录41.2 国家法律41.3 建设部相关规章51.4 北京市相关规章51.5 公司经营部规章制度61.6 摘录下来的信息文件6【2】 目标客户市场61.1 北京市目标客户市场61.2 天津市目标客户市场71.3

2、山西省合作名录71.4 河南省合作名录81.5 甘肃省合作名录81.6 中国南方电网有限责任公司8【3】 市场信息记录81.1 招投标市场网络信息81.2 投标记录101.3 合作单位名录11【4】 工程类信息存储11【5】 能源类信息存储11【6】 企业管理信息存储11【7】 日常工作111.1 相关网站信息记录111.2 重点目标单位信息记录111.3 行业竞争者信息记录111. 4 政府职能管理部门信息记录111. 5 公司内部主要信息记录11二、招投标工作12【1】 流程和依据121.1 流程121.2 依据131.3 预算行业内参13【2】 资格预审131.1 内部资质及人员资格证书

3、记录131.2 资格预审13【3】 招投标工作131.1招投标工作报出记录：131.2 评审记录14【4】 岗位定则及奖罚措施14三、合约管理14【1】 合约起草与筹划141.1工作流程141.2 工作依据171.3 公司总承包合同范本171.4 公司专业承包合同范本171.5公司劳务承包合同范本171.6 公司租赁合同范本18【2】 合约签订181.1 合同登记台账181.2 合同评审记录19【3】 合约的保管211.1 合同保管程序211.2 合同保密程序211.2 合同专递记录22【4】 合约数据的分析221.1 总承包合同数据分析221.2 专业分包合同数据分析221.3 劳务分包合同

4、数据分析23四、工程实施阶段造价全过程暨成本控制23【1】 成本控制目标的测算及制定231.1 图纸工程量主材指标消耗量231.2 图纸工程量人工指标消耗量24【2】 施工阶段全过程造价控制251.1 进度款的申请251.2 工程变更控制251.3 工程洽商控制26【3】 过程成本核算301.1月报量表格301.2 月报量数据统计与分析301.3分析表格的转递与存档30【4】 工程结算30【5】 奖罚措施31一、信息中心【1】 法律法规1.1 表格记录详见：信息中心1.法律信息法律程序表格2.xls1.2 国家法律中华人民共和国建筑法（中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国合同法（中华人民共

5、和国仲裁法（中华人民共和国审计法（中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国劳动法（1.3 建设部相关规章标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试行规定【第56号令】（工程建设项目施工招标投标办法【七部委30号令】（建筑工程施工发包与承包计价管理办法【建设部令第107号】（建设领域农民工工资支付管理暂行办法 【劳社部发200422号】（1.4 北京市相关规章关于贯彻执行2009年北京市建设工程工期定额和2009年北京市房屋修缮工程工期定额有关问题的通知【京建发2010255号】（关于调整2001年北京市建设工程预算定额规费计算方法的有关规定【京造定20096号】（京市关于执行建设工程工程量清

6、单计价规范（GB50500-2008）若干意见的通知【京造定20097号】（北京市关于调整安全防护、文明施工措施费费率的通知【京造修20095号】（北京市关于调整临时设施费费率的通知【京造定20094号】（1.5 公司经营部规章制度 详细见：信息中心经营部各项管理制度汇编.doc1.6 摘录下来的信息文件详见：信息中心1.法律信息政策文件【2】 目标客户市场1.1 北京市目标客户市场（1）北京市电力公司（2）北京市热力集团（3）北京市公联公路联络线有限责任公司简介（4）北京市首都公路发展集团有限公司（5）崇文区园林局1.2 天津市目标客户市场（1）天津城投集团城投集团为国有独资公司，注册资本1

7、61亿元，主要负责经营城市资源、融通社会资金、投资城市建设。城投集团拥有四家全资子公司：天津市海河建设发展投资有限公司、天津地下铁道有限责任公司、天津城市道路管网配套建设投资公司、天津市环境建设投资有限公司。城投集团经营范围主要包括：海河综合开发改造、市区快速路网、地铁、城市环境绿化等项目的投资、建设、运营管理；道路改造、河道治理、地下管网等城市基础设施配套项目的投资、建设、经营；市政公用基础设施的特许经营及转让等。（2）天津北洋园投资开发有限公司(3) 天津市城市基础设施配套办公室（4）天津市电力公司1.3 山西省合作名录(1)山西省同煤集团（大同煤矿集团）(2)大同市自来水有限责任公司公司

8、的前身是大同市自来水公司，隶属于大同市建委管辖的全民所有制公司供水企业。2000年12月20日，公司按照市委、市政府关于国有企业改制的有关决定和意见，以建立现代企业制度为目标，经资产评估后，产权界定和验资合格后，由七方股东正式改制为大同市自来水有限责任公司。公司以19662万元注册资本登记注册，成为一个国有控股，多种经济成分参股，集生产、经营、服务于一体的中型一类供水企业。企业资产、组织人事归大同市建设国有资产经营公司管辖；公司水源开发、生产归大同市水务局管辖。1.4 河南省合作名录（1）河南省电力公司1.5 甘肃省合作名录（1）兰州市电力公司1.6 中国南方电网有限责任公司中国南方电网有限责

9、任公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作。公司经营范围为广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区），负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务。2005年公司跻身全球500强企业后，排名逐年累计上升了131位，2009年列第185位。【3】 市场信息记录1.1 招投标市场网络信息（1）北京市查询网站北京市住房和城乡建设委员会北京市建设工程信息网（查询招投标信息）北京市招投标信息平台（查询招投标信息）（2）天津市查询网站天津市城乡建设和交通委员会天津建设网天津建设工程信息网（查询招投标信息）（3）山西省查询网站山西招投标网大同市建设工程交易信息网运城市建设工程交

10、易网朔州招投标网（4）广东省查询网站 广东省查询网站：http:/www.get- 广州市查询网站：深圳市查询网址：（5）中国南方电网有限责任公司电力标查询网站广东省查询网站：http:/www.get-广西省查询网站：云南省查询网站：贵州省查询网站：海南省查询网站：（6）河南省省查询网站河南省查询网站：（7）中国电力新闻网（8）国家电力信息网1.2 投标记录投标记录详见：投标记录.xls1.3 合作单位名录合作单位名录详见：信息中心相关业务单位.xls【4】 工程类信息存储【5】 能源类信息存储【6】 企业管理信息存储详见：企业管理信息存储.doc【7】 日常工作1.1 相关网站信息记录详见

11、：相关网站信息记录.xls1.2 重点目标单位信息记录1.3 行业竞争者信息记录 1. 4 政府职能管理部门信息记录1. 5 公司内部主要信息记录二、招投标工作【1】 流程和依据1.1 流程公司投标流程1、投标报名2、购买资格预审文件3、资格预审审请书的制作、递交放弃未通过通过4、购买招标文件5、招开投标工作安排会6、答疑文件的编制11投标样品的完成12证明资料的准备8设计资料的编制7文字资料的编制10施工组织设计的编制9报价资料的编制投标文件的制作13、投标文件汇总、装订14、总经理审核15、投标文件的递交1.2 依据 依据国家及北京市相关规定、招标文件、公司规章制度1.3 预算行业内参北京

12、造价网：该网站由北京造价处主办。【2】 资格预审1.1 内部资质及人员资格证书记录（1）公司资质 详见：1.公司资质扫描（2）公司人员资质 详见：2.人员证书扫描1.2 资格预审(1)公司资格预审记录 详见：资格预审记录.xls【3】 招投标工作1.1 招投标工作报出记录：序号工程名称工程地点投标日期报出价格1.2 评审记录详见：1.招投标工作投标文件报出评审记录.doc【4】 岗位定则及奖罚措施三、合约管理【1】 合约起草与筹划1.1工作流程（1）总承包合同管理流程获取招(议)标文件 招(议)标文件评审简单编标向发包人提出补救修正方案不通过但已交保证金不通过 发包人接受 通过组织投标报价决策

13、层审批与招(议)标、投标文件有原则性不符中标向发包人提出修改意见合同评审合同用印接受进入争议解决程序合同传递合同签订合同存档保管合同条件交底报价交底合同交底项目及发包人背景交底编制合同履行控制方案合同实施监控合同经济资料管理竣工后合同总结（2）分包合同结算流程按分包同约定编制分包结算书经营部根据分包合同约定对分包商各项履约情况进行综合审定，确定价、应扣除的费用、违约责任罚款项目部技术、质量、材料负责人以及项目经理分别对结算书各自相关内容进行审核并签署审核意见工程部根据分包合同约定对分包商的工程质量、安全、工期、文明施工等履约情况是否符合合同要求能源部财务处依据上述材料、对周转料具进行审核列帐、

14、按合同约定我方代付代缴的费用和财务借款以及其他扣款进行审核能源部物资设备处根据分包合同约定对分包商材料及周转料具消耗进行审核确认，对超出合同约定的消耗量，提供单价依据总经济师对上述材料及过程进行最后审查，确定最后结算价能源部依据材料签署情况，进行结算付款1.2 工作依据合同法、公司规章制度、公司9000章程、1.3 公司总承包合同范本 详细见：施工总承包合同【招标文件排版】1.4 公司专业承包合同范本 详细见：专业分包劳务分包表格文本1.5公司劳务承包合同范本详细见：劳务分包合同范本详细见：分包合同1.6 公司租赁合同范本 略（能源部出）【2】 合约签订 1.1 合同登记台账工 程 合 同 登

15、 记 台 帐合同编号工程名称建设单位签订时间项目经理合同工期质量标准合同金额备注填表人：分 包 合 同 登 记 台 帐工程名称： 合同类别（项目承包、劳务、专业分包）合同编号签订日期分包商名称负责人合同金额合同工期质量标准备 注填1.2 合同评审记录（标书）合同评审记录项目名称：建设方（分包商）名称： 合同主要内容合同名称标 的金 额签订日期经 办 人会 审 部 门会 审 意 见签 字项目部经营部工程部能源部副总经理总经理填表人： 评审日期：注:1.以上内容须由项目部和公司相关人员严格遵照执行，项目部须提前三天将有关合同上报公司经营部，以便组织协调相关部门进行会审； 2.合同标的在十万元以上的

16、须由总经理审批。【3】 合约的保管1.1 合同保管程序文件分类及保管一级文件：质量、环境、职业健康安全管理手册（包含所有过程控制的程序文件），由公司能源部备案保存。公司二级文件分类及保管a)其他质量、环境、职业健康安全管理文件：部门工作标准（管理制度、岗位责任制、任职要求等）；技术标准（建筑法规、国家标准、作业指导书、验收规范、质量策划等）；部门质量、环境、职业健康安全记录等。b)外来文件：可以是针对特定项目的施工图纸、设计变更联系单、供方技术文件。此两类文件由各部门相关领用人员保管并作好备案记录。1.2 合同保密程序1.2.1文件的保存、作废与销毁文件的保存见手册4.2.3a) 与质量、环境

17、、职业健康安全管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；b)各部门文件由本部门文件管理员保管，能源部负责对各部门文件保管情况进行检查；c)各部门文件管理员应及时将本部门现行文件清单报能源部备案；d)未经批准，任何人不得在现行文件上涂改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。1.2.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由能源部组织各部门文件管理员及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，由能源部贮存，防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行留存标识；c)对要销毁的作废文件，由能源部文件管理员填写文件销毁登记表，经能源部部长审核、分管副总

18、批准后，进行销毁。1.2.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，借阅人填写文件借阅登记表，由文件保管部门经理批准后向文件管理员借阅、复制。复制的受控文件必须由管理员登记编号。1.2 合同专递记录详见9000应用表格：2.合同工作文件的保管.doc【4】 合约数据的分析目的：通过对一些数据的分析整理，逐步建立公司自己的内容报价参考。1.1 总承包合同数据分析数据分析表序号工程名称工程类型单方造价备注1.2 专业分包合同数据分析数据分析表序号专业分包工程名称工程类型单方造价备注1防水工程2.0*2.3m电力沟道60元/m22008年单价2防水工程2.0*2.3m

19、电力沟道70元/m22011年单价1.3 劳务分包合同数据分析数据分析表序号工序名称工程类型单方造价备注160*60*200方砖铺设/25元/平米详见XX工程劳务结算单四、工程实施阶段造价全过程暨成本控制建设项目全过程造价控制主要包括：项目的期中支付管理、变更签证索赔超支控制、进度款的申请。变更签证索赔价款商定及项目结算金额确定等重大事项的控制。【1】 成本控制目标的测算及制定1.1 图纸工程量主材指标消耗量1.1.1 流程分析主要材料消耗量计算工程量计算工程量熟悉图纸转递能源部审 核1.1.2 依据 施工合同、定额、设计图纸1.1.3 表格、数据、资料 1、封皮 2、目录 3、编制说明主要材

20、料图纸消耗量表 4、主要分部工程量计算表.xls 5、主要材料图纸消耗量表.xls 6、其他需要说明的问题1.2 图纸工程量人工指标消耗量1.2.1流程套用定额计算工程量熟悉图纸分析单项人工指标出劳务单价审核审核出劳务总价1.2.2依据施工定额、图纸、定额指标、公司劳务单价信息库1.2.3表格、数据、资料劳务单价报审表序号工程名称工作内容单价依据备注工程部： 项目部： 能源部： 经营部：【2】 施工阶段全过程造价控制1.1 进度款的申请1.1.1 流程现场采集控制期实际完成情况 编制完成量表格 报公司领导审核签字 报监理公司审核签字 报监理公司审核签字 报业主申请进度款1.1.2 依据主要依据

21、有过程控制文件、施工图纸、合同1.1.3表格、数据、资料详相应工程过程控制文件1.2 工程变更控制1.2.1流程现场申请 设计出变更通知单 跟进控制出相应单价1.2.1依据主要依据有过程控制文件、施工图纸、合同1.2.3表格、数据、资料设计变更通知单（设计出）设计变更台账项目名称：XXX工程设计变更台账序号变更提出日期变更编号变更内容报出价审核价备注1.3 工程洽商控制1.2.1流程现场申请 出洽商单 监理、甲方签字 出工程量确认单 监理、甲方签字 出单价表并报出审核1.2.1依据主要依据有过程控制文件、施工图纸、合同1.2.3表格、数据、资料设计变更通知单（设计出）洽商台账项目名称：XXX工

22、程洽商台账序号洽商提出日期洽商编号洽商内容报出价审核价备注工 程 洽 商 记 录（参考）工程洽商记录（表式C26）编号工程名称施工单位日期年 月 日洽商内容：建设单位监理单位设计单位施工单位由洽商方填写并注明原图纸号，城建档案馆、建筑单位、监理单位、施工单位保存。工 程 量 确 认 单（参考）工程量确认单编号工程名称日期年 月 日工程部位 建设单位监理单位施工单位本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各执一份。【3】 过程成本核算1.1月报量表格详见：月报量表格.doc1.2 月报量数据统计与分析1.2.1流程现场采集控制期实际完成情况 编制完成量表格 报公司领导审核签字 完成量主材消耗量表 报公司分析整理 1.2.2依据现场完成量、合同1.2.3表格、数据、资料 主要材料消耗量表（同前面表格）1.3分析表格的转递与存档1.3.1 流程 完成量主材消耗量表 能源部1.3.2依据 完成量主材消耗量表与现场材料员进料单对比【4】 工程结算1、 封皮2、 目录3、 必要支持文件3.1 中标通知书3.2 合同原件3.3 中标清单3.4 竣工验收单3.5 竣工总结4、 结算汇总表5、 合同内项目6、 变更内容5.1 变更目录5.2 变更原件5.3 变更预算书7、 洽商内容6.1 洽商目录6.2 洽商原件6.3 洽商预算书8、 其他工程结算【5】 奖罚措施