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1、非金属矿矿物品制制造业审审核指导导书混凝土、水水泥、石石灰、石石膏及其其他制品品制造业业专业代码码: BBCC/AG/S-112.44/000编制：方方丽娟审核：操操圣祥审批：操操圣祥二OO二二年五月月十五日日实施一、目的的：指导导审核人人员有效效地对非非金属矿矿物品制制造业组组织的体体系（按按职业安安全健康康管理体体系审核核规范）审审核。二、适用用范围：适用于于非金属属矿物品品制造业业作参考考。三、相关关的职业业安全卫卫生法律律、法规规及其他他要求：1 执行地方方职业安安全卫生生相关法法律、法法规及其其他要求求2 中华人人民共和和国劳动动法3 工厂安安全卫生生规程4 国务院发发布化化学危险险
2、品安全全管理条条例5 劳动部关关于颁发发爆炸炸危险场场所安全全规定6 卫生部、国国家建委委、国家家计委、国国家经委委、国家家劳动总总局关于于颁发工工业企业业设计卫卫生标准准7 卫生部、劳劳动人事事部、财财政部、全全国总工工会关于于修订颁颁发职职业病范范围和职职业病者者处理办办法的规规定8 劳动部颁颁发关关于生产产建设项项目职业业安全卫卫生监督督的暂行行规定9 女职工工劳动保保护规定定10 工业企企业噪声声卫生标标准 11 石油化化工企业业行业标标准12 中华人人民共和和国卫生生防疫法法 13 压力容容器安全全监察规规程14 企业职职工伤亡亡事故报报告和处处理规定定15 有毒作作业危害害分级监监
3、察规定定 16 劳动保保护用品品管理规规定17 特种作作业人员员安全技技术培训训考核管管理办法法18 电气安安全管理理规程19 蒸汽锅锅炉安全全监察规规程20 热水锅锅炉安全全技术监监察规程程21 建设项项目（工工程）竣竣工验收收办法22 中华人人民共和和国消防防法23 粉尘危害害分级监监察规定定劳安字字(19991)2号24 国务院办办公厅转转发关关于手纺纺石棉尘尘危害情情况和解解决意见见的报告告国办办发(119811)7号号30建筑筑陶瓷工工业劳动动安全、工工业卫生生设计规规定(试试行) (877)建材材生字7749号号文颁发发31劳动动部办公公厅关于于印发乡乡镇非煤煤矿山安安全技术术培训
4、大大纲（试试行）的的通知劳劳办矿字字(19992)19号号32平板板玻璃工工业劳动动安全、工工业卫生生设计规规定（试试行）(88)建材生生管字7794号号陶瓷生产产防尘技技术规程程GBB 1336911-922立窑水泥泥厂防尘尘技术规规程 GGB 559844-866玻璃工厂厂工业卫卫生与安安全技术术规程 GB 150081-94(1). 11989911117 硅酸盐盐建筑制制品蒸压压釜安全全生产规规程(4). 11990001008 水泥机械械化立窑窑安全生生产规程程建筑材料料用工业业废渣放射性性物质限限制标准准 GBB 67763-86耐火材料料企业防防尘规程程 GBB 1224344-
5、900玻璃生产产配料车车间防尘尘技术规规程 GGB 665288-866车间空气气中含550%80%游离二二氧化硅硅粉尘卫卫生标准准 GBB 1117233-899车间空气气中碳化化硅粉尘尘卫生标标准 GGB 1115227-889车间空气气中蛭石石粉尘卫卫生标准准 GBB 1115211-899车间空气气中云母母粉尘卫卫生标准准 GBB 1003322-899 UDDC 6628.5111:6779.8867车间空气气中萤石石混合性性粉尘卫卫生标准准 GBB 1004399-899 UDDC 6628.5111车间空气气中珍珠珠岩粉尘尘卫生标标准 GGB 1103331-889 UUDC 6
6、288.5111:5549.6233.6车间空气气中石墨墨粉尘卫卫生标准准 GBB 1003288-899 UDDC 6628.5111:6661.6666作业场所所空气中中粉尘测测定方法法 GBB 57748-85 UDDC 6613.6333：544333食盐盐专营办办法执行行日期:20001年88月188日34炭素素安全规规程(990)冶冶安环字字第400号四、贯彻彻法律、法法规的途途径：1 查阅上述述有关法法律、法法规及其其他要求求是否有有清单。识识别、索索取及更更新有无无程序文文件。2 查阅、询询问上述述有关法法律、法法规及其其他要求求的遵守守的符合合性、执执行情况况。五、简要要工艺
7、流流程图（以以水泥行行业为例例） 机械伤伤害 噪声 机械伤伤害 噪声 机械伤伤害 噪声声粉尘 电伤伤害 粉粉尘 粉尘尘 电伤害害 粉粉尘 噪噪声 粉尘尘 电伤伤害水泥窑生料磨料磨难贮存库破碎机破碎机 铁矿石灰石粘土无烟粉煤煤水泥库选粉机水泥磨 水泥泥 出厂厂粉尘 电电伤害 粉尘 电伤伤害 粉尘尘 电伤伤害机械伤害害 机机械伤害害 机械械伤害 噪声六、相关关主要危危险源：粉尘：在在水泥生生产的各各个环节节都存在在粉尘的的危害；机械伤害害：破碎碎机、生生料磨、水水泥磨、选选粉机、水水泥输送送设施等等存在机机械伤害害危险；噪声：破破碎机、生生料磨、水水泥磨、鼓鼓风机等等机械设设施运行行时产生生噪声；
8、电伤害：机械设设备的电电器部分分存在电电伤害。七、危险险源辨识识与评价价方法：1. 询问、交交谈2. 现场观察察3. 查阅有关关记录4. 获取外部部信息5. 工作任务务分析6. 安全检查查表7. 危险与可可操作性性研究8事件件树分析析9 故障树分分析以上几种种危险源源辨识与与分析方方法都有有各自特特点，也也有各自自的局限限性，在在辨识危危险源的的过程中中，往往往不能只只使用一一种方法法，而是是综合运运用上述述各方法法。八、危险险源监测测：应由由具有法法定资格格的监测测机构进进行定期期监测并并出具监监测报告告。九、控制制措施：1、机械械伤害：（1）设设置安全全防护装装置：用用屏护方方法使人人体与
9、生生产中危危险部分分相隔离离，如操操作时可可能接触触到的机机器设备备运转部部分，加加工材料料的碎屑屑可能飞飞出的地地方，机机器设备备上容易易被触及及的导电电部分、高高温部分分和辐射射热地带带以及厂厂院和工工作场所所可能使使工人坠坠落、跌跌伤的地地方等。（2）设设置保险险装置：能自动动消除生生产中由由于整个个设备或或个别部部件发生生事故和和损坏，以以至引起起人身事事故危险险的装置置。（3）设设置信号号装置：应用信信号警告告工人预预防危险险。（4）设设置危险险牌示和和识别标标志：使使工人及及时受到到提醒，防防止事故故、危害害的发生生。2、电气气伤害：（1）安安全认证证：电气气设备必必须具有有国家指
10、指定机构构的安全全认证标标志。（2）备备用电源源：停电电能造成成重大危危险后果果的场所所，必须须按规定定配备自自动切换换的双路路供电电电源或备备用发电电机组、保保安电源源。（3）防防触电接零、接接地保护护系统；漏电保保护；绝缘；电气隔隔离；安全电电压；屏护和和安全距距离；连锁保保护。（4）电电气防火火防爆消除电电气引燃燃源；装装设能发发出声、光光报警信信号或自自动切断断电源的的漏电保保护器；根据燃燃、爆介介质类、级级、组和和火灾爆爆炸危险险场所的的类、级级、范围围配置相相应防爆爆等级的的电气设设备；隔隔离；连连锁保护护装置；防静电电措施；其他对对策。安全距距离：采采用消防防规范规规定的防防火间
11、距距。通风。电气建建筑物、电电气灭火火、消防防电源、消消防报警警和控制制等对策策由消防防行政部部门按消消防规范范要求提提出。3、粉尘尘：（1）选选用不产产生或少少产生粉粉尘的工工艺，采采用无危危害或危危害性较较小的物物料。（2）限限制、抑抑制扬尘尘和粉尘尘扩散（3）加加强通风风（4）操操作人员员佩戴防防尘口罩罩等个人人防护用用品。（5）采采取防尘尘教育、定定期检测测、加强强防尘设设施维护护检修、定定期体检检和检查查等管理理措施。4、噪声声：（1）减减少冲击击性工艺艺和高压压气体排排空的工工艺。（2）选选用低噪噪声设备备。（3）采采用操作作机械化化和运行行自动化化的设备备工艺，实实现远距距离的监
12、监视操作作。（4）采采用隔声声、消声声、吸声声和隔振振降噪等等技术措措施。（5）个个人防护护：采用用个人防防护措施施和减少少接触噪噪声时间间。5、综合合：（1）机机器设备备的维护护保养和和计划检检修：遵遵守技术术操作规规程；加加油、清清洗（此此时，更更应注意意安全）；大修时时要严格格遵守修修理进度度及有关关规章制制度，重重视各项项安全工工作。大大修完了了以后应应进行验验收和试试车。（2）工工作地点点的布置置与整洁洁：符合合人机工工程学要要求；布布置合理理，使箱箱、柜、架架板的安安放符合合工人操操作的顺顺序，加加工物品品所经过过的线路路最短，避避免重复复往返；通道畅畅通，设设备及与与墙壁、柱柱子
13、间保保持一定定距离；随时清清除废屑屑、堆放放整齐，修修复损坏坏的地面面。（3）个个人防护护用品：按危害害类型配配备相应应的个人人防护用用品，并并有相应应严格的的管理制制度，特特种劳动动防护用用品应具具有安全全鉴定证证。十、审核核要点：1 文件审核核2 第一阶段段（初访访）4.2，44.3.1，44.3.2，44.3.3，44.3.4，44.4.1，44.5.1，44.5.4，44.63 第二阶段段：全部部要素要素审核内容容4.2职职业安全全健康方方针1文件件审核：查方针针的具体体内容是是否体现现了遵守法法规持续改改进事故预预防保护护员工职职业安全全健康的的承诺？是否经经最高管管理者批批准？查方
14、针针制定的的原则、职职责，何何时以何何种方式式进行评评审是否否作出规规定？2第一一阶段审审核了解方方针是如如何制定定的？员员工及其其代表是是否参与与了协商商？验证方方针是否否与用人人单位的的职业安安全健康康风险的的性质和和规模相相适宜？即方针针的内容容是否与与用人单单位的危危害与风风险评价价结果相相适应；3第二二阶段审审核了解方方针是如如何传达达贯彻的的？员工工是否理理解，公公众是否否获取；进一步步验证方方针是否否符合企企业的性性质、规规模，适适宜性的的评审结结果；4.3.1 危危害辩识识、风险险评价和和风险控控制的策策划1文件件审核：查是否否建立了了程序：是否描描述了危危害识别别方法，是是否
15、强调调了三种种时态：过去、现现在、将将来，三三种状态态：正常常：生产产运行的的常规活活动；异异常：设设备投入入运行前前的试机机，运行行后停机机、检修修等非常常规的活活动；紧紧急：火火灾、爆爆炸事故故； 七个方面面：机械械能、电电能、热热能、化化学能、放放射能、生生物因素素、人机机工程因因素。是否规规定了评评价方法法，是否否具有可可操作性性，是否否界定了了风险级级别？如：A类类：不可可容许风风险；BB类：重重大风险险；C类类：中度度风险；D类：可容许许风险；E类：可忽略略风险：是否规规定了对对什么样样的风险险采取什什么控制制措施？如：A类类：制定定目标及及管理方方案；B类：制制定并实实施运行行控
16、制程程序；A、B、CC类均应应通过员员工培训训、绩效效测量和和监测来来控制；是否规规定了何何种情况况要更新新危害信信息；是否形形成了辨辨识、评评价的输输出信息息：危害害辨识清清单、风风险评价价重大风风险清单单；2第一一阶段审审核：在主管管部门查查相关记记录：危危害辨识识清单/重大风风险清单单，验证证识别过过程是否否符合程程序规定定，抽取取一定的的危害辨辨识、评评价资料料验证其其合理性性。现场巡巡视，简简单验证证危害辨辨识是否否有遗漏漏，评价价是否合合理；3第二二阶段审审核：通过用用人单位位全部场场所的审审核，重重点验证证危害辨辨识是否否有遗漏漏？风险险评价是是否合理理？现场是是否及时时更新危危
17、害。4.3.2 法法律、法法规及其其他要求求1文件件审核查是否否建立了了程序是是否明确确了获取取的渠道道？是否否规定了了识别适适用法规规的职责责及要求求，是否否规定及及时更新新？是否否规定如如何传达达给相关关方？2第一一阶段审审核在主管管部门查查法律法法规要求求清单，验验证是否否完整、全全面，适适用性判判断是否否准确？现场巡巡视验证证适用性性法规是是否充分分？查用人人单位守守法的证证明文件件，要看看原件（近近两年来来有无安安全事故故；国家家监查有有无违章章行为；安全卫卫生监测测报告）；3第二二阶段审审核通过对对用人单单位全部部现场的的审核，进进一步验验证法律律法规的的适用性性、充分分性？进一步
18、步验证法法律法规规的传达达、落实实情况？查法律律、法规规要求的的更新及及传达？4.3.3 目目标1文件件审核是否制制定了目目标的职职责、基基本原则则、方法法及评审审的时间间、形式式、方法法？，是否制制定了文文件化的的目标，且且符合方方针、法法律法规规、风险险、相关关方要求求、持续续改进；重点：职职业安全全健康防防护措施施；2第一一阶段审审核建立目目标是否否按规定定进行？相关职职能和层层次是否否分解？现场巡巡视并结结合方针针及危害害辨识情情况，验验证目标标的合理理性？3第二二阶段审审核查目标标完成情情况，监监测记录录，风险险控制绩绩效/安安全健康康绩效查目标标的评审审结果，持持续改进进的要求求？
19、4.3.4 职职业安全全健康管管理方案案1 文件审核核是否规规定了制制定管理理方案的的职责、基基本原则则、方法法及评审审时间、形形式、方方法、修修订的要要求？ 2第一一阶段审审核查管理理方案，验验证方案案是否合合理（是是否针对对方针、目目标；是是否有可可操作性性，可检检查）是是否规定定了职责责、方法法、资源源和完成成时间？3第二二阶段审审核查方案案的完成成情况？实施进进度和效效果通过过现场观观察和监监测记录录予以确确认？查方案案的评审审和修订订情况（注：44.3.3与44.3.4两个个条款可可以一起起审核）。4.4.1 机机构和职职责1 文件审核核是否明明确了用用人单位位的最高高管理者者是职业
20、业安全健健康的最最终责任任者及其其领导职职责？是否明明确了管管理者代代表及其其职责和和权限；是否明明确了从从事管理理、执行行和验证证的工作作人员的的职责和和权限？ 2第一一阶段审审核了解部部门及职职责设定定的是否否合理？3第二二阶段审审核职责的的传达是是否到位位？履行行职责的的资源保保障（人人力、专专项技能能、财力力、时间间）；通过对对用人单单位的全全面审核核，进一一步验证证职责的的合理性性？4.4.2 培培训、意意识和能能力1文件件审核是否建建立了程程序文件件？是否否明确了了如何识识别培训训的需求求，制定定培训计计划？培培训效果果如何检检验？特特别是关关键岗位位的人员员培训资资格鉴定定（含国
21、国家规定定的特殊殊工种）？ 2第一一阶段不不审3第二二阶段审审核查培训训需求识识别是否否合理？培训计计划制定定是否合合理？查培训训计划实实施的相相关记录录，验证证完成情情况？查法规规明示的的人员资资格证书书？现场询询问、观观察其活活动验证证培训效效果？培训计计划的评评审、修修订？4.4.3 协协商与交交流1文件件审核是否建建立了程程序文件件，明确确各类信信息接收收、传递递的方式式、途径径？各种种信息形形成记录录、处理理、反馈馈的要求求？2第一一阶段不不审 。3第二二阶段审审核结合44.3.1，44.2，44.3.4等条条款的审审核，了了解员工工参与情情况？抽查信信息接收收、处理理记录，验验证是
22、否否准确的的传达、处处置、反反馈，并并形成闭闭环？了解员员工的抱抱怨情况况？4.4.4 文件件化1文件件审核是否规规定了文文件结构构、要素素之间相相互作用用的描述述？全面面审核其其对于标标准的符符合性？2 第一阶段段审核：通过现现场审核核，验证证文件的的充分性性、适宜宜性、有有效性；3 第二阶段段审核：通过现现场审核核，验证证文件的的充分性性、适宜宜性、有有效性； 4.4.5 文文件和资资料控制制1文件件审核：是否建建立了程程序文件件，并规规定了文文件的审审批、发发行、修修订、作作废、回回收的控控制要求求？是否否界定了了何时进进行评审审？是否否界定了了作废文文件的标标识？2 第一阶段段不审；3
23、 第二阶段段审核：查关键键岗位是是否持有有有效文文件？查文件件评审的的情况？查作废废文件处处置？ 4.4.6 运运行控制制1文件件审核：查建立立的运行行控制程程序（若若干）是是否充分分，是否否考虑了了下述情情况：没有程程序可能能偏离方方针、目目标，均均要建立立控制程程序；已辨识识重大危危险及不不可接受受风险，均均要建立立控制程程序；消除或或降低风风险的需需求，均均要建立立控制程程序；建立的的控制程程序是否否明确了了运行标标准及控控制要求求；2第一一阶段不不审； 3第二二阶段审审核查运行行控制程程序有无无遗漏？（结合合4.33.1的的现场审审核）；查程序序的执行行情况？现场观观察程序序进行的的效
24、果？查向供供方、承承包方将将有关程程序通报报情况？（在主主控部门门查）4.4.7 应应急预案案与响应应1文件件审核是否建立立了程序序，程序序中是否否界定了了潜在的的事件或或紧急情情况，是是否分别别做出了了预防对对策，及及一旦发发生的补补救手段段，是否否规定了了对发生生事件进进行总结结、分析析、评价价对策的的实际效效果？是是否明确确了针对对哪类危危害、风风险以何何种方式式进行试试验及试试验的时时间？2第一一阶段不不审3第二二阶段审审核通过现现场审核核查有无无潜在事事故遗漏漏应急预预案？查应急急程序的的执行情情况？是是否经过过验证？如：火火灾应急急预案，是是否规定定了报警警，负责责人指挥挥灭火、人
25、人员疏散散等演演习结果果？现场查查应急设设施是否否齐全，数数量是否否充分？是否有有效？4.5.1 绩绩效测量量和监测测1文件件审核：是否建建立了程程序文件件？是否否明确了了定性和和定量测测量的内内容，主主动测量量和被动动测量的的内容？如：运运行程序序实施的的例行检检查；目目标、管管理方案案的实现现情况检检查；法法律法规规符合性性检查；事故、事事件、不不符合的的检查与与调查等等内容如如何实施施？检查查方法？程序文文件是否否对监测测设备提提出了控控制要求求？2第一一阶段审审核查法律法法规符合合性监测测评价是是否按程程序要求求实施？从监测测报告简简单判断断是否守守法；3第二二阶段审审核查运行行程序实
26、实施日常常监控记记录？安安全检查查记录？查目标标、管理理方案实实现情况况检查记记录？查地方方政府或或上级主主管对用用人单位位的检查查评价记记录；查法律律法规符符合性评评审记录录？查监测测设备台台帐及校校准记录录？查是否否有事故故、未遂遂事件、职职业病等等调查报报告？ 4.5.2 事事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施1文件件审核是否建建立了程程序，是是否规定定了对事事故、事事件调查查分析的的原则，采采取纠正正/预防防措施的的职责、权权限？程序是是否规定定了对相相关方投投诉应采采取纠正正措施？ 2第一一阶段不不审3第二二阶段审审核通过查查测量和和监测反反映出的的不符合合（含事事故、事事件
27、），追追踪纠正正措施的的实施情情况，并并现场验验证其实实施效果果？了解针针对改善善员工的的职业安安全健康康绩效，采采取的预预防措施施及效果果？查针对对纠正/预防措措施引起起的文件件更改情情况？若有事事故发生生，查事事故调查查报告？处理报报告？4.5.3 记记录和记记录管理理1文件件审核查是否建建立了程程序，规规定了哪哪些记录录及标识识、保存存等控制制要求； 2第一一阶段不不审3第二二阶段审审核抽查记记录清单单，验证证其标识识、保存存期限等等是否明明确？抽查一一部分记记录，验验证填写写完整性性，可追追溯性？4.5.4 审审核1文件件审核是否建立立了程序序，是否否明确了了审核计计划的制制定、人人员要求求、实施施审核等等控制要要求；2第一一阶段审审核查内审的的有效性性（计划划是否覆覆盖体系系，不符符合采取取的纠正正措施）；3第二二阶段审审核在各部门门核实内内审的情情况，验验证纠正正措施实实施效果果？4.6 管理评评审1文件件审核是否规定定了由最最高管理理者主持持，由哪哪些人参参加的评评审时间间间隔、方方式？是是否明确确对体系系的适宜宜性、充充分性、有有效性进进行评审审？2第一一阶段审审核：了解管理理评审的的资料是是否充分分，决议议内容？3第二二阶段审审核：查管理评评审决议议传达、执执行情况况？持续续改进？