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1、采购计划划 工作作流向 工工作要点点各相关部门1、提出出采购申申请生产部 11、编制制物资供供应计划划总经理 1、审审批物资管理部 1、采购 按不合仓库格 1、验收控制、 程科研所序 NOO 11、检验验执行 OOK仓库 11、入库库产品标识识控制工作流向向 工作作要点科研所 1、保保管发放放标识车间 11、正确确使用标标识NO科研所 1、监监督管理理 OKK仓库过程控制制程序工作流向向 工工作要点点生产部 1、编制生生产作业业综合计计划物资供应部 1、采购科研所 11、检验验生产车间1、按设设计生产产2、关键键过程控控制生产制造中心1、生产产调度2、设备备管理科研所 11、工艺艺监督，产品验
2、验收生产设备备控制工作流向向 工作作要点设备部 1、选型 NOO总经理 11、批准准 OOK设备部1、订购购2、组织织相关部部门验收收3、安装装调试使用部门 11、正确确使用和和维护设备部 1、检检修 2、处处理设备备事故 3、设设备管理理 4、备备品备件件使用部门 1、提提出报废废申请 设备部 1、审审查总经理 NNO 1、批批准 OK设备部 1、实施工艺文件件编制工作流向向 工作作要点营销中心 1、传递合合同，设设计输入入科技部1、确定定分配工工艺文件件编制任任务2、编制制工艺文文件并经经校对、审批生产制造中心1、实施施 NNO科技部 11、跟踪踪验证 OKK完成检验和实实验工作流向向 工
3、作作要点物资管理部1、采购购入库仓库 11、验收收或送检检 验证 检 验科研所 NNO 1、验验收 原原辅材料料 OKK仓库 1、入入库生产车间 原材料料领用生生产产成品自自检、复复检科研所 NOO 产成品品 11、巡检检、终检检按 OOK不 仓库合 格 1、入入库控 制程序检验、测测量和试试验设备备控制工作流程程 工工作要点点使用部门1、 出采购申申请生产制造中心1、审核核总经理 1、审审批物资供应部 1、采购 NO生产制造中心 1、验收 OK仓库 1、入库使用部门 11、领用用生产制造中心 11、标识识、检定定、封存存、启用用、报废废不合格品品控制程程序 工作流流向 工工作要点点科研所1、
4、 组织科技技生产人人员评审审2、 整理评审审结论工程技术中心经理 1、审审批科研所 1、处置纠正和预预防措施施控制程程序工作流向向 工工作要点点营销中心 11、反馈馈质量投投诉产 其其它品科研所 1、制制定纠正正措施/预防措措施本工程技术中心经理身 1、批批准责任部门 1、实施科研所 1、验证工程技术中心内审组质 11、发现现不合格格项量体责任部门系 1、制制定纠正正/预防防措施内审组长 1、批准责任部门 1、实施内审组 1、验证工程技术中心 11、整理理信息，提交管管理评审审质量记录录工作流向向 工作要要点职能部门1、 表或记录录草拟2、 确定编码码工程技术中心1、审核核2、登记记备案综合管
5、理中心监督 1、印印制职能部门 1、使用、记录、保存情报资料室 1、 归档档、贮存存内审工作流向向 工工作要点点管理者代表 1、编编制年年度内部部质量审审核计划划总经理 NNO 11 、审审批管理者代表 1、任任命审核核组长 审核组 1、准准备审核核资料管理者代表 11、批准准审核计计划审核组 11、分发发 有受审部门 11、如有有异议，可提出出 无审核组 1、现现场审核核 22、 编编写不合合格报告告、审批批报告管理者代表 11、 批批准工程技术中心 11、分发发责任部门 1、实施工程技术中心审核组 1、保保存记录录 验验证 2、年度汇汇总分析析 培训工作流程程 工作作要点职能部门1、提出出培训需需求综合管理中心 2、编制培培训计划划总经理 33、审批批综合管理中心 44、实施施服务工作流向向 工作要要点营销中心科研所 维修 11、传递递顾客要要求 安安装 科技部1、工艺艺文件材材料计算算安装服务部1、实施施安装2、用户户意见科研所 11、质量量评价，差旅费费审核营销中心 1、保存记记录统计技术术的应用用控制程程序新的统计方法填写“统计技术应用申请表 编制“统计方法应用明细表“选项编制“作业指导书”设计补充技术、资源条件实施统计结果分析采取纠正和预防措施质量改进