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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.程序文件表表格汇编编(CX-001-001)文件更改通通知单受控号： 编编号：更改文件名名称更改人更改文件编编号更改方式更改日期更改原因原文：更改为：审核人批准人日 期日 期备注(CX-001-002)传阅文件薄薄时间传阅部门文号文 件 标标 题收文人交回时间(CX-001-003)卷内文件目目录序号文号责任人题 名日期备注(CX-001-004)收 文 登 记 表第 页序号收到来文机关来文号文 件 标 题份数承办单位或或承办人人签 收复文号归入卷号备注 月
2、 日日(CX-001-005)发 文 登 记 表第 页发文顺序号发往单位文 件 标 题份数秘密等级承办的收文号归入卷号外收发签 字备 注月 日日 (CX-01-06)文 件 编 号 表 第 页日期文件字号文件标题密级及期限印制份数送印时间拟稿单位签发人 (CXX-011-077)借 阅 文 件 登 记 表单位： 年年 第 页顺序号借阅时间文件字号文件标题借 阅份 数借阅部门/人员借 阅经 办 人人归 还时 间备注 (CXX-011-088)文 件 销 毁 清 册 第第 页序号文 件 名名 称年代文号文 件页 数原期限销毁原因销 毁时 间批准人监销人备注(CX-001-009)文件控制清清单文件
3、使用场场所：序号文 件 标标 题发布时间备注编制部门： 审审批： 第 页 共 页 (CCX-001-110)文 件 回回 收 清 单单 共 页页 第 页 序号文号或受控号文 件 标标 题交文人 收文人时间备注(CX-001-111)文件复制审审批表文件标题文号或受控控号复制原因复制份数申请人批准人时 间时 间备注(CX-001-112)文 件 阅阅 办 单来文机关来文号份数承办意见领导批示处理结果(CX-001-113)档案移交（接接收）登登记表序号题 名年 度移交（接收收）日期期文号或图号号页数保存期限备 注移交人签名名： 接收收人签名名： （CX-003-001）环境因素调调查表部门： 年
4、年 月 日序号分项工程/活动点点/工位位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法（CX-003-002）环境因素台台帐第 页 共 页序号分项工程/活动点点/工位位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法（CX-003-003）环境因素评评价表第 页 共 页分项工程/活动点点/工位序号环境因素排放去向环境影响时态状态评 分 法是否重要环境因素法规符合性性发生频率影响范围影响程度社区关注度度万元产值消耗量可节约程度度综合分（CX-003-004）重要环境因因素清单单第 页 共 页序号环境因素分项工程/活动点点/工位位环境影响时态/状态态管理方式编制：
5、 年 月 日日 审批： 年年 月 日(CX-003-005)危害辨识与与风险评评价调查查表部门： 年年 月 日序号作业活动点点危险因素安全健康影影响LECD危险级别现有控制措措施 (CX-03-06)危险因素台台帐序号作业活动点点作业活动序号危险因素安全健康影影响评价依据作业条件危危险性评评价危险级别LECD (CX-03-07)重大危险因因素清单单序号危险因素作业活动可能导致的的事故控制措施（af）注：a：制制定目标标、指标标及管理理方案；b：制制定运行行控制程程序；cc：培训训与教育育；d：制定应应急预案案；e：加强现现场监督督检查；f：保保持现有有措施。编制： 批准准： 日期：(CX-0
6、05-01)环境目标、指指标及管管理方案案第 页 共 页序号重大环境因因素目标指标管 理 方方 案实施措施负责部门/负责人人时间编制： 时间： 审批批： 时间：(CX-005-02)职业安全健健康目标标、指标标及管理理方案第 页 共 页序号重大危险因因素目标指标管 理 方方 案实施措施负责部门/负责人人时间编制： 时间： 审批批： 时间：（CX-006-001）信息联络处处理单时 间部 门记录人信息摘要（如如另附有有书面资资料、磁磁盘、光光碟、胶胶片、声声像制品品等，请请注明载载体的名名称和数数量）：处理意见： 部部门： 日日 期： 处理结果及及反馈意意见： 部部门： 日日 期： 备注：(CX
7、-008-001)培训人员登登记表姓 名性 别出生年月现从事专业业文化程度职务/职称称工作单位序号培训内容培训时间培训单位培训结果 （CX-09-01）现场设备检检查、整整改记录录表项目部时 间检查内容及及检查情情况和整整改要求求 检查人人（签字字）：整改措施 责责任人（签签字）：验证情况 验证人人（签字字）：（CX-111-001）合同评审记记录第 页 共共 页合同名称评审阶段评审内容计划： 签字：预算： 签字：技术： 签字：质量： 签字：安全： 签字：总工： 签字字：其他：评审结论：主评人时间批准人时间（CX-111-002）合同交底记记录序号：工程名称交底内容：交底人接受人时间时间（CX
8、-112-001）供方登记表表档案编号： 年年 月 日产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编编号提供复印件件 有 无无注册资金万元固定资产万元业务性质及及范围企业资信等等级提供证书 有 无提供价目表表有 无名优产品证证书复印印件有 无代办运输能能力有 无产品检验试试验报告告/合格证证书 有 无无提供资料记记录：售后服务内内容：备注：供方负责人人签名 （公公章）（CX-112-002）供方评定记记录表档案编号： 年年 月 日产品名称规格供方名称企业资信等等级地址邮编联系人电话传真业务性质及及范围合作时间产品质量售售后服务务价格比比较合作作情况供供货能力力综合评评价提供资料记记录分公
9、司物资资物资部部门意见见： 负责责人签字字: 分公司分管管经理意意见： 分管管经理签签字: （CX-112-003）供方评价表表档案编号： 年 月 日供方名称工程名称产品名称项目经理部部意见: 材材料员: 日 期: 年 月 日分公司物资资物资部部门意见见：: 负责人人: 日 期: 年年 月 日分公司分管管经理意意见： 分管管经理: 日日 期期: 年 月 日备注（CX-112-004）合格供方名名册（部门公章章） 第 页 共 页序号档案编号供方名称地址产品名称规格审定日期电话传真备注 （CX-112-005）工程物资需需用计划划 工程名称称： （总总 月度） 年 月 日材料名称规格单位数量核发记
10、录备注编制部门： 编制制人： 审批批人： 第 页 共 页（CX-113-001）工程分包方方预审表表编号:企业名称法人代表企业地址电 话资质等级承包形式已往工程业业绩情况况目前工程施施工能力力企业信誉情情况参加调查人人员预审意见： 计划经经营部门门负责人人： 分管经经理： 年 月 日 年 月 日审批意见： 计计划处处处长： 年年 月月 日日（CX-113-002）工程分包方方情况反反馈表编号：分包方名称称工程名称概述 项项目部签签字: 工程质量 签字:施工进度 签字: 安全及现场场管理 签字: 分公司评评定意见见： 计划经经营部门门负责人人签字: 分管管经理： 年年 月月 日日 年年 月 日
11、集团公司司审定意意见： 计划划处处长长签字: 年 月 日注：概述是是指进场场时间、人人员、施施工部位位等基本本情况。（CX-113-003）合格工程分分包方名名册 编制部门门:（公章章） 年年 月 日序号分包方名称称档案编号经营范围负责人电话传真接受时间备注 计计划处处处长: （签签字） 第 页 共（CX-114-001）重点施加影影响相关关方一览览表部门： 序号相关方名称称属性重要环境/危险因因素列入日期影响方式备注1.“属性性”一栏填填写相关关方与本本部门的的关系，如如“工程分分承包方方”、“材料供供应方”、“业主”等。2“影响响方式”一栏填填写本部部门对相相关方施施加影响响采用的的方式。
12、通通常有合合同、协协议、信信函等方方式。编制： 日期： 审审批： 日日期(CX-116-001)噪声监测记记录部门：序号监测点或噪噪声源监测值监测人时间备注 （CX-17-001）易燃、易爆爆品、油油品及化化学品清清单编号物品名称物品状态备注(CX-223-001)劳动防护用用品管理理台帐部门：序号名 称编 号号“三证”检检查情况况领用人领用日期备注记录人：(CX-225-001)分包单位人人员台帐帐单位名称： 记记录人： 年 月 日姓 名性别出生年月籍 贯身份证（暂暂住证）号号码职务/工种种第 页（CX-226-001）工程回访计计划序号：工程名称竣工日期业主名称联系人联系电话回访时间回访形式责任人实施验证备注编制审核批准日期日期日期注:“备注注”栏内填填写本次次回访有有无维修修情