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1、采购计划 工作流向 工作要点各相关部门 1、提提出采购购申请生产部 1、编编制物资资供应计计划总经理 11、审批批物资管理部 1、采采购 按不合仓库格 1、验验收控制、 程科研所序 NO 1、检检验执行 OKK 仓库 1、入入库 产品标识控控制工作流向 工作要要点科研所 11、保管管发放标标识车间 1、正正确使用用标识NO科研所 11、监督督管理 OK 仓库过程控制程程序工作流向 工作作要点生产部 1、编编制生产产作业综综合计划划物资供应部 1、采采购科研所 1、检检验生产车间1、按设计计生产2、关键过过程控制制生产制造中心1、生产调调度2、设备管管理科研所 1、工工艺监督督，产品品验收 生产
2、设备控控制工作流向 工作要要点设备部 1、选选型 NO总经理 1、批批准 OKK设备部1、订购2、组织相相关部门门验收3、安装调调试使用部门 1、正正确使用用和维护护设备部 11、检修修 22、处理理设备事事故 33、设备备管理 44、备品品备件使用部门 11、提出出报废申申请 设备部 11、审查查总经理 NOO 11、批准准 OOK设备部 1、实实施工艺文件编编制工作流向 工作要要点营销中心 1、传传递合同同，设计计输入科技部1、确定分分配工艺艺文件编编制任务务2、编制工工艺文件件并经校校对、审审批生产制造中心1、实施 NOO科技部 1、跟跟踪验证证 OK完成检验和实验验工作流向 工作要要点
3、物资管理部 1、采采购入库仓库 1、验验收或送送检 验验证 检检 验验科研所 NOO 11、验收收 原辅辅材料 OKK仓库 11、入库库 生产车间 原原材料领领用生产产产成品自检检、复检检 科研所 NO 产成成品 1、巡巡检、终终检按 OKK不 仓库合 格 11、入库库控 制程序检验、测量量和试验验设备控控制工作流程 工作作要点使用部门 1、 出采购申请请生产制造中心1、审核总经理 11、审批批物资供应部 1、采采购 NO 生产制造中心 1、验验收 OOK仓库 1、入入库使用部门 1、领领用 生产制造中心 1、标标识、检检定、封封存、启启用、报报废不合格品控控制程序序 工工作流向向 工作作要点
4、科研所1、 组织科技生生产人员员评审2、 整理评审结结论工程技术中心经理 11、审批批 科研所 1、处处置 纠正和预防防措施控控制程序序工作流向 工作作要点营销中心 1、反反馈质量量投诉产 其它它 品科研所 11、制定定纠正措措施/预预防措施施 本工程技术中心经理 身 11、批准准 责任部门 1、实实施科研所 1、验验证 工程技术中心内审组质 1、发发现不合合格项量体责任部门系 11、制定定纠正/预防措措施 内审组长 1、批批准 责任部门 1、实实施 内审组 1、验验证 工程技术中心 1、整整理信息息，提交交管理评评审质量记录工作流向 工工作要点点职能部门1、 表或记录草草拟2、 确定编码工程
5、技术中心1、审核2、登记备备案综合管理中心监督 11、印制制职能部门 1、使使用、记记录、保保存情报资料室 1、 归档、贮贮存 内审工作流向 工作作要点管理者代表 11、编制制年度度内部质质量审核核计划总经理 NOO 1 、审批批 管理者代表 11、任命命审核组组长 审核组 11、准备备审核资资料 管理者代表 1、批批准审核核计划审核组 1、分分发 有受审部门 1、如如有异议议，可提提出 无无审核组 11、现场场审核 2、 编写不不合格报报告、审审批报告告 管理者代表 1、 批准工程技术中心 1、分分发 责任部门 1、实实施 工程技术中心审核组 11、保存存记录 验证证 2、年年度汇总总分析 培训 工作流流程 工工作要点点职能部门 1、提提出培训训需求综合管理中心 2、编编制培训训计划总经理 3、审审批综合管理中心 4、实实施服务工作流向 工工作要点点营销中心科研所 维维修 1、传传递顾客客要求 安装装 科技部 1、工艺文文件材料料计算安装服务部1、实施安安装2、用户意意见 科研所 1、质质量评价价，差旅旅费审核核营销中心 1、保保存记录录统计技术的的应用控控制程序序新的统计方法填写“统计技术应用申请表 编制“统计方法应用明细表“选项 编制“作业指导书”设计补充技术、资源条件实施统计结果分析采取纠正和预防措施质量改进