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1、SAP采购管理用户操作手册MM模块块第62 页 2013 埃森哲公司版权所有版本管理理1.0创建文档档2.0修改文档档3.0审阅文档档目录1 MMM7.2.111：非非集成采采购申请请流程111.1 流程说说明11.2 流程图图21.3 系统操操作创建采采购申请请31.3.1操作作范例：创建采采购申请请31.3.2系统统菜单及及交易代代码31.3.3操作作步骤331.3.4结论论：采购购申请创创建成功功41.4系系统操作作更改采采购申请请51.4.1 操操作范例例：更改改采购申申请51.4.2 系系统菜单单及交易易代码551.4.3操作作步骤551.4.4 结结论：采采购申请请更改成成功61.
2、5系系统操作作显示采采购申请请61.5.1操作作范例：显示采采购申请请61.5.2系统统菜单及及交易代代码61.5.3 操操作步骤骤71.5.4结论论：采购购申请显显示完成成81.6系系统操作作单独审审批采购购申请881.6.1 操操作范例例：单独独审批采采购申请请81.6.2 系系统菜单单及交易易代码881.6.3 操操作步骤骤81.6.4 结结论：单单独审批批采购申申请成功功111.7系系统操作作集中审审批采购购申请1111.7.1 操操作范例例：集中中审批采采购申请请111.7.2 系系统菜单单及交易易代码1111.7.3 操操作步骤骤111.7.4 结结论：集集中审批批采购申申请成功功
3、161.8补补充创建固固定资产产采购申申请1661.8.1 操操作说明明162MMM7.22.022询报价价流程1172.1 流程说说明1772.2 流程图图202.3 系统操操作询价单单创建2222.3.1操作作范例：参考采采购申请请创建询询价单2222.3.2 系系统菜单单及交易易代码2222.3.3 操操作步骤骤232.3.4 结结论：询询价单创创建完成成272.4 系统操操作报价单单维护2272.4.1操作作范例：维护询询价单的的报价2272.4.2 系系统菜单单及交易易代码2272.4.3 操操作步骤骤272.4.4 结结论：报报价单维维护完成成282.5 系统操操作报价单单比价22
4、82.5.1操作作范例：比较询询价单的的结果2282.5.2 系系统菜单单及交易易代码2282.5.3 操操作步骤骤282.4.4 结结论：报报价单比比价完成成303MMM7.22.033采购订订单流程程303.1 流程说说明3003.2 流程图图323.3 系统操操作根据报报价单创创建采购购订单3343.3.1操作作范例：根据比比价结果果创建采采购订单单343.3.2 系系统菜单单及交易易代码3353.3.3 操操作步骤骤353.3.4 结结论：采采购订单单创建完完成3993.4系系统操作作根据采采购申请请创建采采购订单单393.4.1操作作范例：根据采采购申请请创建采采购订单单393.4.
5、2 系系统菜单单及交易易代码3393.4.3 操操作步骤骤393.4.4结论论：采购购订单创创建成功功433.5 系统操操作创建退退货订单单433.5.1操作作范例：参照采采购订单单创建退退货订单单433.5.2 系系统菜单单及交易易代码4433.5.3 操操作步骤骤443.5.4 结结论：退退货订单单创建完完成4663.6 系统操操作更改采采购订单单473.6.1操作作范例：更改已已创建的的采购订订单4773.6.2 系系统菜单单及交易易代码4473.6.3 操操作步骤骤473.6.4 结结论：采采购订单单更改完完成4883.7 系统操操作显示采采购订单单483.7.1操作作范例：显示已已创
6、建的的采购订订单4883.7.2 系系统菜单单及交易易代码4483.7.3 操操作步骤骤493.7.4 结结论：采采购订单单显示完完成5003.8 系统操操作单独审审批采购购订单5503.8.1操作作范例：单独审审批采购购订单5503.8.2 系系统菜单单及交易易代码5503.8.3 操操作步骤骤503.8.4 结结论：单单独审批批采购订订单完成成533.9 系统操操作集中审审批采购购订单5533.9.1操作作范例：集中审审批采购购订单5533.9.2 系系统菜单单及交易易代码5533.9.3 操操作步骤骤533.9.4 结结论：集集中审批批采购订订单完成成554补充充其他类类型采购购订单说说
7、明5664.1项项目物资资采购订订单：5564.2项项目服务务采购订订单：5574.3工工序外协协采购订订单：5584.4外外协加工工采购订订单（甲甲方供料料）：5595补充充创建预预留6005.1 系统操操作创建预预留6005.2 操作范范例: 创建预预留6005.2.1 系系统菜单单及交易易代码6605.2.2 操操作步骤骤605.3.4 结结论6115.3系系统操作作- 修改改预留6615.3.1 操操作范例例615.3.2 系系统菜单单及交易易代码6615.3.3 操操作步骤骤615.3.4 结结论6221MMM7.22.111：非集集成采购购申请流流程1.1流流程说明明本流程描描述了
8、除除生产部部门运行行MRPP产生的的采购申申请外的的生产物物资、固固定资产产、低值值易耗品品、成本本中心物物资采购购等需求提提报及采采购申请请创建流流程。序号流程步骤骤步骤说明明涉及部门门岗位数据表单单事务代码码10判断分析析物资分分类需求人员员判断分分析需求求物资分分类国电南瑞瑞所有部部门需求求人员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司需求人人员；院本部/南瑞集集团职能能部门需需求人员员；院本部/南瑞集集团支撑撑部门需需求人员员；院本部/南瑞集集团科研研体系需需求人员员20创建采购购申请需求人员员在系统统中创建建采购申申请并打打印院本部/南瑞集集团职能能部门需需求人员员；院本部/南瑞集集团科研研
9、体系需需求人员员；院本部/南瑞集集团支撑撑部门需需求人员员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司需求人人员采购申请请单ME511N30审批采购购申请(分级审审批)采购申请请在线内内得到领领导审批批院本部/南瑞集集团下属属单位或或部门领领导；院本部/南瑞集集团产业业分公司司部门领领导；国电南瑞瑞公司领领导；国电南瑞瑞下属单单位或部部门领导导；院本部/南瑞集集团产业业分公司司领导采购申请请单ME544NME55540判断是否否购买计划人员员接到需需求部门门的采购购申请后后，判断断是否要要购买院本部/南瑞集集团产业业分公司司计划人人员；院本部/南瑞集集团生产产制造中中心计划划人员；国电南瑞瑞生产管管理部
10、计计划人员员50关闭采购购申请库存物资资能够满满足需求求人员的的采购需需求，计计划人员员将关闭闭采购申申请，并并告知需需求人员员根据 MM77.3.09成成本中心心领料流流程办理理领料。国电南瑞瑞生产管管理部计计划人员员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司计划人人员；院本部/南瑞集集团生产产制造中中心计划划人员1.2 流程图图1.3 系统操操作创建采采购申请请1.3.1操作作范例：创建采购购申请系统内的的采购申申请按照照其创建建方式可可分为两两种：系系统自动动创建采采购申请请和非集集成采购购申请。系统自自动创建建的采购购申请是是指项目目和生产产提报的的，通过过系统运运行MPPR（物物料需求求计划
11、）产生的的采购申申请。非非集成采采购申请请主要包包括计划划为生产产物资采采购、固固定资产产采购、卡片类类低值易易耗采购购、成本本中心物物资采购购过程中中由需求求人员手手工在系系统内创创建的采采购申请请。这里里我们将将以计划划外的生生产物资资采购申申请创建建为例。1.3.2系统统菜单及及交易代代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购申请创创建事务代码码ME511N1.3.3操作作步骤(1) 双击事务务代码 ME551N，出现如如下界面面：(2) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购申请请类型选择采购购申请类类型ZPBSSGEPPRI 生产物物资采购
12、购申请生产物资资采购申申请物料编码码输入物料料编码90000001130硒鼓申请数量量输入申请请物料的的数量1必填交货日期期申请物料料的需要要日期20100-111-7必填工厂创建采购购申请所所属的工工厂08011国电南瑞瑞公司(3) 点击，检检查采购购申请填填写完整整性，如果果没有报报错，点点击（保保存），采购申申请已创创建：1.3.4结论论：采购购申请创创建成功功1.4系系统操作作更改采购购申请1.4.1 操操作范例例：更改改采购申申请1.4.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购申请更更改事务代码码ME522N1.4.3操作作步骤(1) 双击事务务代
13、码MME522N，出现如如下界面面：(2) 点击出现现如下界界面(3) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购申请请输入需要要更改的的采购申申请编号号，回车车或点击击1000025007必填(4) 选择回车车，系统调调出采购购申请详详细信息息：可以对物物料、采采购组、工厂、申请数数量、交交货日期期等进行更更改。(5) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释交货日期期这里选择择修改申申请物料料的交货货日期20100-111-100必填(6) 点击（保保存），采购申申请更改改完成：1.4.4结论论：采购申申请更改改成功1.5系系统操作
14、作显示采购购申请1.5.1操作作范例：显示采购购申请1.5.2系统统菜单及及交易代代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购申请显显示事务代码码ME533N1.5.3 操操作步骤骤(1) 双击事务务代码MME533N，出现如如下界面面：(2) 点击出现现如下界界面：(3) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购申请请输入要显显示的采采购申请请编号,回车或或点击1000025007必填(4) 进入显示示界面：1.5.4 结结论：采购申申请显示示完成1.6系系统操作作单独审批批采购申请请1.6.1 操操作范例例：单独独审批采购购申请1.6.2 系系统菜单
15、单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购申请批批准单独独审批事务代码码ME544N1.6.3 操操作步骤骤(1) 双击事务务代码MME544N(2) 点击出现现如下界界面：(3) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购申请请输入需要要审批的的采购申申请编号号，回车车或点击击1000025007必填(4) 系统调出出采购申申请详细细信息。在“批准策策略”标签中中，点击击(5) 状态更改改为，系系统发布布提示信信息：审审批通过过1.6.4 结结论：单独审审批采购购申请成成功1.7系系统操作作集中审批批采购申申请1.7.1 操操作范例例：集中中
16、审批采购购申请1.7.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购申请批批准汇中中下达事务代码码ME5551.7.3 操操作步骤骤(1) 双击事务务代码MME555，进入入界面：(2) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释审批代码码选择代表表自己角角色的审审批代码码Z1必填工厂选择采购购申请所所在的工工厂08011国电南瑞瑞(3) 点击执行行，进入入审批界面面：(4) 选择需要要审批的的采购申申请行记记录，点点击，审审核通过过。(5) 若需要撤撤销审批批，则选选中采购购申请行行记录点点击“转到-单项下下达”进入界界面：(6) 进入
17、采购购申请显显示界面面：(7) 点击，状状态由“2询价价/采购购订单”更改为为“X 已已冻结”，点击击保（保保存），撤销生生效。1.7.4 结结论：集集中审批批采购申请请成功1.8补补充创建固固定资产产采购申申请1.8.1 操操作说明明固定资产产的采购购与计划划外的生生产物资资采购略略有不同同：固定定资产采采购之前前，需求求部门必必须首先先填写固定资资产/卡卡片低值值易耗品品申请单单，然后后到财务务部门索索取固定定资产号号。在创创建采购购申请时时，采购购申请类类型选择择零购固固定资产产采购申申请，账账户分配配类别选选择A，填写固固定资产产号和控控制预算算的WBBS元素素号。具具体操作作如下图图
18、所示：在以上界界面输入入如下数数据：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购申请请类型ZPESGEPPRI 零购固固定资产产申请项目分配配类别A固定资产产短文本采购物资资的描述述计算机资产固定资产产号240000000000000WBS元元素用于预算算控制的的WBSSGDNRR2011011110-2填写完毕毕，点击击保存即即可。2MMM7.22.022询报价价流程2.1 流程说说明该流程描描述了与与供应商商询报价价的过程程，采购购部门通通过询报报价选择择最优供供应商。序号流程步骤骤步骤说明明涉及部门门岗位数据表单单事务代码码10采购任务务分解采购申请请分配人人针对固固定资产产、服务务、低值值易耗
19、品品采购订订单流程程进行采采购任务务的分解解院本部/南瑞集集团物资资部采购购申请分分配人；国电南瑞瑞生产管管理部采采购申请请分配人人；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购申申请分配配人ME522N20选择供应应商针对分解解后的采采购任务务，采购购员选择择供应商商院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团科研研体系询询价员；国电南瑞瑞生产管管理部询询价员；院本部/南瑞集集团物资资部询价价员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司询价员员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员30创建询价价单采购员针针对选择择的供应应商
20、在系系统中创创建询价价单并在在系统中中打印询询价单国电南瑞瑞生产管管理部询询价员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团科研研体系询询价员；院本部/南瑞集集团物资资部询价价员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司询价员员询价单ME41140判断是否否审批入入围供应应商清单单根据业务务需要采采购员判判断是否否对入围围供应商商进行审审批院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团科研研体系询询价员；国电南瑞瑞生产管管理部询询价员；院本
21、部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；院本部/南瑞集集团物资资部询价价员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司询价员员询价单50审批入围围供应商商名单针对采购购员创建建的询价价单进行行审批院本部/南瑞集集团产业业分公司司部门领领导；国电南瑞瑞下属分分公司分分公司部部门领导导60询价单发发送至供供应商将询价单单发送至至供应商商并得到到供应商商的报价价院本部/南瑞集集团产业业分公司司询价员员；院本部/南瑞集集团物资资部询价价员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；国电南瑞瑞生产管管理部询询
22、价员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团科研研体系询询价员询价单70接收供应应商报价价单接收供应应商报价价单院本部/南瑞集集团科研研体系询询价员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司询价员员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团物资资部询价价员；国电南瑞瑞生产管管理部询询价员询价单80维护供应应商报价价采购员把把供应商商报的询询价结果果录入至至系统中中，并更更新信息息记录国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司询价员员；院本部
23、/南瑞集集团科研研体系采采购员；国电南瑞瑞生产管管理部询询价员；院本部/南瑞集集团物资资部询价价员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团科研研体系询询价员询价单ME47790打印比价价单系统中打打印比价价单院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团科研研体系询询价员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团物资资部询价价员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司询价员员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；国电南瑞瑞生产管管理部询询价员报价比价价单ZMM4460004100审
24、批供应应商报价价结果各单位依依据相关关规定分分级审批批比价单单国电南瑞瑞生产管管理部领领导；国电南瑞瑞公司领领导；院本部/南瑞集集团产业业分公司司领导；院本部/南瑞集集团物资资部领导导；院本部/南瑞集集团产业业分公司司生产管管理部领领导报价比价价单110更新信息息记录依据相关关领导审审批后的的询价单单，更新新信息记记录院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团物资资部询价价员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司询价员员；院本部/南瑞集集团科研研体系询询价员；国电南瑞瑞生产管管理部询询价员；院本部/南瑞集集团产业业分
25、公司司采购员员询价单2.2 流程图图2.3 系统操操作询价单单创建2.3.1操作作范例：参考采采购申请请创建询价价单2.3.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购询价价/报价价询价创建建事务代码码ME4112.3.3 操操作步骤骤(1) 双击事务务代码MME411，进入入界面：(2) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释报价截止止日期输入报价价截止日日期20100-111-6必填采购组织织选择采购购组织46011非集中中采购必填采购组根据自己己实际的的工作选选择相应应的采购购组Z01采采购组11必填(3) 点击，出出现如下下界面：
26、(4) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购申请请输入参考考的采购购申请编编号1000005224必填采购组输入采购购组Z01采采购组11必填(5) 回车或点点击 ，进入界界面(6) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释付款条款款选择付款款条款Z0055货到票票到900天必填汇总号输入用于于查询比比价单的的汇总编编号：汇汇总号编编码规则则：工厂厂代码第第二、四四位+采采购组第第二、三三位+个个人流水水号位位如：08801工工厂下ZZ01采采购组的的汇总号号为8110100000011选填(7) 回车，进进入界面面：(8) 选中
27、行项项目后点点击采用用，进入入界面：(9) 点击“供供货商地地址”，进入入界面：(10) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释供应商输入选择择询价供供应商的的代码例如：111000000003441100000000555必填(11) 回车，系系统将自自动带出出供应商商的信息息，点击击（保存存）系统统提示信信息，点点击“是”(12) 系统提示示：报价价请求被被创建，产生二二个100位数字字的询价价单号码码(13) 如还需向向另外的的几个供供应商进进行询价价，即可可在当前前的界面面再次输输入供应应商代码码，回车车后，点点击（保保存），系统针针对当前前物料产产生另外
28、外一张询询价单，界面如如下图。2.3.4 结结论：询询价单创创建完成成2.4 系统操操作报价单单维护2.4.1操作作范例：维护询价价单的报报价2.4.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购询价价/报价价报价维护护事务代码码ME4772.4.3 操操作步骤骤(1) 双击事务务代码MME477，进入入界面：(2) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释报价请求求输入先前前的报价价单号码码如：6000000000668600000000069必填(3) 回车或点点击，进入如如下界面面：(4) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称
29、说明用户操作作和值注释净价输入实际际供应商商的报价价如：6000000000668维护报价价40000600000000069维护报价价39000必填(5) 点击（保保存），系统将将记录供供应商的的价格，如有多多个供应应商重复复上面的的操作。2.4.4 结结论：报报价单维维护完成成2.5 系统操操作报价单单比价2.5.1操作作范例：比较询价价单的结结果2.5.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）事务代码码ZMM44600042.5.3 操操作步骤骤(1) 输入事务务代码ZZMM4460004，回回车进入入界面：(2) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和
30、值注释采购组织织输入采购购组织46011非集中采采购汇总询价价输入上述述询价汇汇总号810110000011必填(3) 点击，进进入如下下界面：(4) 选择需要要比价的的报价单单，点击击，出现现如下界界面：(5) 输入“输输出设备备”，勾选选立即打打印、输输入后删删除，点点击，打打印比价价单。2.4.4 结结论：报报价单比比价完成成3MMM7.22.033采购订订单流程程3.1 流程说说明本流程描描述了生生产部门门针对预预投、工工程计划划、小试试计划执执行物料料需求计计划（MMRP）后生成成物料需需求，生生产计划划人员确确认后生生成物资资采购申申请，采采购人员员按照生生成的采采购申请请进行分分
31、类采购购。序号流程步骤骤步骤说明明涉及部门门岗位数据表单单事务代码码10采购任务务分配采购申请请分配人人员分配配采购任任务国电南瑞瑞生产管管理部采采购申请请分配人人；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购申申请分配配人；院本部/南瑞集集团物资资部采购购申请分分配人ME522N20选择采购购方式物资采购购申请提提交后采采购员选选择采购购方式院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员30是否需要要签定采采购合同同判断框架架范围内内的采购购是否需需要签订订合同院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院
32、本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员40招标采购购流程执行招标标采购院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员50单一来源源采购流流程需求部门门提交领领导审批批过的单单一来源源采购确确认单，采购员员执行采采购院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员指定采购购单60拟定采购购合同采购员依依据采购购方式选选择供应应商，拟拟
33、定采购购合同院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员采购合同同70创建采购购订单系统中创创建采购购订单并并打印国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员采购订单单ME211N80审批采购购订单(分级审审批)（线内）采购订订单与（线外)采购合合同由相相关领导导同步审审批院本部/南瑞集集团物资资部领导导；院本部/南瑞集集团产业业分公司司生产管管理部领领导；国电南瑞瑞公司领领导；院本部/南瑞集
34、集团产业业分公司司领导；国电南瑞瑞生产管管理部领领导采购订单单采购合同同ME288ME299N90将采购订订单/采购合合同发送送给供应应商审批通过过后采购购订单和和采购合合同发送送给供应应商，并并告知供供应商以以采购订订单作为为送货依依据院本部/南瑞集集团产业业分公司司采购员员；国电南瑞瑞生产管管理部采采购员；院本部/南瑞集集团科研研体系采采购员；院本部/南瑞集集团物资资部采购购员采购订单单采购合同同3.2 流程图图3.3 系统操操作根据报报价单创创建采购购订单3.3.1操作作范例：根据比比价结果果创建采采购订单单一般情况况下，采采购订单单是通过过采购申申请或询询价单转转换生成成，这里里我们先
35、先介绍询询价单转转换成采采购订单单的操作作步骤。3.3.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购订单创创建已知知供应商商/供应应工厂事务代码码ME211N3.3.3 操操作步骤骤(1) 双击事务务代码MME211N，进进入界面面：(2) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释凭证类型型选择采购购订单类类型，选选择与上上述采购购申请凭凭证相同同类型ZPA SGEEPRII项目物物资采购购订单必填(3) 点击，进进入如下下界面：(4) 点击（选选择变式式），选选择“报价邀邀请”(5) 点击“报报价邀请请”，进入入以下界界面：(6)
36、在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释工厂08011国电南瑞瑞采购组织织46011非集中采采购采购凭证证输入上述述例子中中价格最最优的询询价单编编号6000000000699必填(7) 点击，询询价单编编号将被被带出来来：(8) 单击选择择询价单单，点击击，将询询价单转转换成采采购订单单(9) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释税码选择相应应的税率率，价格格自动换换算成净净价J1：117% 进项税税，国网网电科院院必填您的参考考填入线外外对应的的采购合合同号如：CNNR100180001必填(10) 点击 （检查），查看看是否有有
37、错误信信息：(11) 黄灯为警警告信息息，可忽忽略，没没有错误误信息，点击退退出。点点击（保保存），系统提提示如下下：(12) 选择，保保存采购购订单，系统产产生采购购订单号号码3.3.4 结结论：采采购订单单创建完完成3.4系系统操作作根据采采购申请请创建采采购订单单3.4.1操作作范例：根据采采购申请请创建采采购订单单一般情况况下，采采购订单单是通过过采购申申请或询询价单转转换生成成，这里里我们先先介绍询询价单转转换成采采购订单单的操作作步骤。3.4.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购订单创创建已知知供应商商/供应应工厂事务代码码ME211N3.4
38、.3 操操作步骤骤(1) 双击事务务代码MME211N，进进入界面面：(2) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购订单单凭证类类型ZPB SGEEPRII生产物物资采购购订单必填(3) 点击，出出现如下下界面：(4) 点击(选选择变式式)，选选择“采购申申请”。(5) 选择“采采购申请请”，出现现如下界界面：(6) 在如上界界面输入入以下信信息：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购申请请编号1000086220必填仅打开表示未清清采购申申请勾选仅批准表示已审审批采购购申请勾选(7) 点击执行行，进入入如下界界面：(8) 单击需要要转换的的采购申申请，点点击采
39、用用，系统统将采购购申请转转换为采采购订单单：(9) 在如上界界面输入入以下信信息：栏位名称称说明用户操作作和值注释供应商1100000000122江苏宏图图电子综综合研究究所有限限公司金额点击页签签，填写写含税价价2必填(10) 点击页签签，填写写税码：(11) 点击，填填写采购购合同号号：(12) 点击，检检查采购购订单填填写完整整性：(13) 如果没有有错误，点击保保存。3.4.4结论论：采购购订单创创建成功功3.5系系统操作作创建退退货订单单3.5.1操作作范例：参照采采购订单单创建退退货订单单当需要退退货给供供应商时时，供应应商无法法收回发发票，只只能通过过开红字字发票完完成退货货。
40、此时时，采购购员需要要根据采采购订单单和红字字发票创创建退货货采购订订单。3.5.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购订单创创建已知知供应商商/供应应工厂事务代码码ME211N3.5.3 操操作步骤骤(1) 双击事务务代码MME211N，进进入界面面：(2) 点击“凭凭证概览览打开”，点击击（选择择变式），选择择“采购订订单”进入如如下界面面：(3) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释采购订单单输入要退退货所参参考的原原采购订订单编号号4500000002599必填(4) 点击，采采购订单单编号将将被带出出来，点点击，将
41、将原采购购订单链链接到新新创建的的采购订订单中：(5) 在如上图图的界面面输入如如下数据据：栏位名称称说明用户操作作和值注释“通信”-您的的参考填入线外外对应的的采购合合同号如：CNNR100180002必填“通信”-我们的的参考填入对应应的原采采购订单单号如：4550000002259必填“数量/重量”-采购订订单数量量输入物料料要退货货的数量量1必填项目概览览中“退回项项目”选中，打打勾必填抬头文本本-表头头文本输入退货货原因，如下图图如：供应应商质量量原因选填(6) 点击 （检查），查看看是否有有错误信信息：(7) 黄灯为警警告信息息，可忽忽略，没没有错误误信息，点击退退出。点点击（保保存），系统提提示如下下：(8) 选择，保保存采购购订单，系统产产生采购购订单号号码3.5.4 结结论：退退货订单单创建完完成3.6系系统操作作更改采购购订单3.6.1操作作范例：更改已已创建的的采购订订单3.6.2 系系统菜单单及交易易代码ERP菜菜单（创创建）后勤物料料管理采采购采购购订单更更改事务代码码ME222N3.6.3 操