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1、SAP采购管理用户操作手手册MM模块第88 页 2013 埃森哲公司版权所有版本管理版本号变动内容作者变动时间1.0创建文档2.0修改文档3.0审阅文档目 录1 MMM7.22.111：非集集成采购购申请流流程11.1 流流程说明明11.2 流流程图21.3 系系统操作作创建采采购申请请31.3.11操作范范例：创创建采购购申请31.3.22系统菜菜单及交交易代码码31.3.33操作步步骤31.3.44结论：采购申申请创建建成功41.4系统统操作更改采采购申请请51.4.11 操作作范例：更改采采购申请请51.4.22 系统统菜单及及交易代代码51.4.33操作步步骤51.4.44 结论论：采
2、购购申请更更改成功功61.5系统统操作显示采采购申请请61.55.1操操作范例例：显示示采购申申请61.5.22系统菜菜单及交交易代码码61.5.33 操作作步骤71.5.44 结论：采购申申请显示示完成81.6系统统操作单独审审批采购购申请81.6.11 操作作范例：单独审审批采购购申请81.6.22 系统统菜单及及交易代代码81.6.33 操作作步骤81.6.44 结论论：单独独审批采采购申请请成功111.7系统统操作集中审审批采购购申请111.7.11 操作作范例：集中审审批采购购申请111.7.22 系统统菜单及及交易代代码111.7.33 操作作步骤111.7.44 结论论：集中中审
3、批采采购申请请成功161.8补充充创建固固定资产产采购申申请161.8.11 操作作说明162MM77.2.02询询报价流流程172.1 流流程说明明172.2 流流程图202.3 系系统操作作询价单单创建222.3.11操作范范例：参参考采购购申请创创建询价价单222.3.22 系统统菜单及及交易代代码222.3.33 操作作步骤232.3.44 结论论：询价价单创建建完成272.4 系系统操作作报价单单维护272.44.1操操作范例例：维护护询价单单的报价价272.4.22 系统统菜单及及交易代代码272.4.33 操作作步骤2722.4.4 结结论：报报价单维维护完成成282.5 系系统
4、操作作报价单单比价282.5.11操作范范例：比比较询价价单的结结果282.5.22 系统统菜单及及交易代代码282.5.33 操作作步骤282.4.44 结论论：报价价单比价价完成303MM77.2.03采购订订单流程程303.1 流流程说明明303.2 流流程图323.3 系系统操作作根据报报价单创创建采购购订单343.3.11操作范范例：根根据比价价结果创创建采购购订单343.3.22 系统统菜单及及交易代代码353.3.33 操作作步骤353.3.44 结论论：采购购订单创创建完成成393.4系统统操作根据采采购申请请创建采采购订单单393.4.11操作范范例：根根据采购购申请创创建采
5、购购订单393.4.22 系统统菜单及及交易代代码393.4.33 操作作步骤393.4.44结论：采购订订单创建建成功433.5 系系统操作作创建退退货订单单433.5.11操作范范例：参参照采购购订单创创建退货货订单433.5.22 系统统菜单及及交易代代码433.5.33 操作作步骤443.5.44 结论论：退货货订单创创建完成成463.6 系系统操作作更改采采购订单单473.6.11操作范范例：更更改已创创建的采采购订单单473.6.22 系统统菜单及及交易代代码473.6.33 操作作步骤473.6.44 结论论：采购购订单更更改完成成483.7 系系统操作作显示采采购订单单483.
6、7.11操作范范例：显显示已创创建的采采购订单单483.7.22 系统统菜单及及交易代代码483.7.33 操作作步骤493.7.44 结论论：采购购订单显显示完成成503.88 系统统操作单独审审批采购购订单503.8.11操作范范例：单单独审批批采购订订单503.8.22 系统统菜单及及交易代代码503.88.3 操作步步骤503.8.44 结论论：单独独审批采采购订单单完成533.9 系系统操作作集中审审批采购购订单533.99.1操操作范例例：集中中审批采采购订单单533.9.22 系统统菜单及及交易代代码533.9.33 操作作步骤533.9.44 结论论：集中中审批采采购订单单完成
7、554补充其他类类型采购购订单说说明564.1项目目物资采采购订单单：564.2项目目服务采采购订单单：574.3工序序外协采采购订单单：584.4外协协加工采采购订单单（甲方方供料）：595补充创建预预留605.1 系系统操作作创建预预留605.2 操操作范例例: 创建建预留605.2.11 系统统菜单及及交易代代码605.2.22 操作作步骤605.3.44 结论论615.3系统统操作- 修改改预留615.3.11 操作作范例615.3.22 系统统菜单及及交易代代码615.3.33 操作作步骤615.33.4 结论62 1MMM7.22.111：非集集成采购购申请流流程1.1 流流程说明
8、明本流程描述述了除生产部部门运行行MRPP产生的的采购申申请外的的生产物物资、固固定资产产、低值值易耗品品、成本本中心物物资采购购等需求提提报及采采购申请请创建流流程。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗岗位数据表单事务代码10判断分析物物资分类类需求人员判判断分析析需求物物资分类类国电南瑞 所有部部门 需求人人员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 需求人人员；院本部/南南瑞集团团 职能部部门 需求人人员；院本部/南南瑞集团团 支撑部部门 需求人人员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 需求人人员20创建采购申申请需求人员在在系统中中创建采采购申请请并打印印院本部/南南瑞集团团 职能部部门 需求人人
9、员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 需求人人员；院本部/南南瑞集团团 支撑部部门 需求人人员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 需求人人员采购申请单单ME51NN30审批采购申申请(分级审批批)采购申请在在线内得得到领导导审批院本部/南南瑞集团团 下属属单位或或部门 领导导；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 部门领领导；国电南瑞 公司领领导；国电南瑞 下属单单位或部部门 领导；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 领导采购申请单单ME54NNME5540判断是否购购买计划人员接接到需求求部门的的采购申申请后，判判断是否否要购买买院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 计划人人员；院本部/南南瑞
10、集团团 生产制制造中心心 计划人人员；国电南瑞 生产管管理部 计划人人员50关闭采购申申请库存物资能能够满足足需求人人员的采采购需求求，计划划人员将将关闭采采购申请请，并告告知需求求人员根根据 MMM7.3.009成本本中心领领料流程程办理领领料。国电南瑞 生产管管理部 计划人人员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 计划人人员；院本部/南南瑞集团团 生产制制造中心心 计划人人员1.2 流流程图1.3 系系统操作作创建采采购申请请1.3.11操作范范例：创创建采购购申请系统内的采采购申请请按照其其创建方方式可分分为两种种：系统统自动创创建采购购申请和和非集成成采购申申请。系系统自动动创建的的采
11、购申申请是指指项目和和生产提提报的，通通过系统统运行MMPR（物物料需求求计划）产产生的采采购申请请。非集集成采购购申请主主要包括括计划为为生产物物资采购购、固定定资产采采购、卡卡片类低低值易耗耗采购、成成本中心心物资采采购过程程中由需需求人员员手工在在系统内内创建的的采购申申请。这这里我们们将以计计划外的的生产物物资采购购申请创创建为例例。1.3.22系统菜菜单及交交易代码码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购采购购申请创创建事务代码ME51NN1.3.33操作步步骤(1) 双击事务代代码 MME511N，出出现如下下界面：(2) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户
12、操作和和值注释采购申请类类型选择采购申申请类型型ZPB SSGEPPRI 生产物物资采购购申请生产物资采采购申请请物料编码输入物料编编码90000001330硒鼓申请数量输入申请物物料的数数量1必填交货日期申请物料的的需要日日期2010-11-7必填工厂创建采购申申请所属属的工厂厂0801国电南瑞公公司(3) 点击，检查查采购申申请填写写完整性，如果果没有报报错，点点击（保保存），采采购申请请已创建建： 1.3.44结论：采购申申请创建建成功1.4系统统操作更改采购购申请1.4.11 操作作范例：更改采采购申请请1.4.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采
13、购采购购申请更更改事务代码ME52NN1.4.33操作步步骤(1) 双击事务代代码MEE52NN，出现如如下界面面：(2) 点击出现如如下界面面(3) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释采购申请输入需要更更改的采采购申请请编号，回回车或点点击1000225077必填(4) 选择回车，系统调调出采购购申请详详细信息息：可以对物料料、采购购组、工工厂、申申请数量量、交货货日期等等进行更更改。(5) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释交货日期这里选择修修改申请请物料的的交货日期期2010-11-10必填(6) 点击（保存存），采采购申请请更
14、改完完成：1.4.44 结论：采购申申请更改改成功1.5系统统操作显示采购购申请1.5.11操作范范例：显显示采购购申请1.5.22系统菜菜单及交交易代码码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购采购购申请显显示事务代码ME53NN1.5.33 操作作步骤(1) 双击事务代代码MEE53NN，出现如如下界面面：(2) 点击出现如如下界面面：(3) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释采购申请输入要显示示的采购购申请编编号,回回车或点点击1000225077必填(4) 进入显示界界面：1.5.44 结论论：采购申申请显示示完成1.6系统统操作单独审批批采购申请请
15、1.6.11 操作作范例：单独审批批采购申申请1.6.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购采购购申请批批准单独独审批事务代码ME54NN1.6.33 操作作步骤(1) 双击事务代代码MEE54NN(2) 点击出现如如下界面面：(3) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释采购申请输入需要审审批的采采购申请请编号，回回车或点点击1000225077必填(4) 系统调出采采购申请请详细信信息。在在“批准策策略”标签中中，点击击 (5) 状态更改为为，系统统发布提提示信息息：审批批通过1.6.44 结论论：单独审审批采购购申请成成功1
16、.7系统统操作集中审批批采购申申请1.7.11 操作作范例：集中审批批采购申申请1.7.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购采购购申请批批准汇中中下达事务代码ME551.7.33 操作作步骤(1) 双击事务代代码MEE55，进进入界面面：(2) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释审批代码选择代表自自己角色色的审批批代码Z1 必填工厂选择采购申申请所在在的工厂厂0801国电南瑞(3) 点击执行，进进入审批批界面：(4) 选择需要审审批的采采购申请请行记录录，点击击，审核核通过。(5) 若需要撤销销审批，则则选中采采购申请请行记
17、录录点击“转到-单项下下达”进入界界面：(6) 进入采购申申请显示示界面：(7) 点击，状态态由“2询价价/采购购订单”更改为为“X 已已冻结”，点击击保（保保存），撤撤销生效效。1.7.44 结论论：集中中审批采采购申请请成功1.8补充充创建固固定资产产采购申申请1.8.11 操作作说明固定资产的的采购与与计划外外的生产产物资采采购略有有不同：固定资资产采购购之前，需需求部门门必须首首先填写写固定定资产/卡片低低值易耗耗品申请请单，然后后到财务务部门索索取固定定资产号号。在创创建采购购申请时时，采购购申请类类型选择择零购固固定资产产采购申申请，账账户分配配类别选选择A，填填写固定定资产号号和
18、控制制预算的的WBSS元素号号。具体体操作如如下图所所示：在以上界面面输入如如下数据据：栏位名称说明用户操作和和值注释采购申请类类型ZPESGEPRRI 零零购固定定资产申申请项目分配类类别A固定资产短文本采购物资的的描述计算机资产固定资产号号240000000000000WBS元素素用于预算控控制的WWBSGDNR22010011110-22填写完毕，点点击保存存即可。2MM77.2.02询询报价流流程2.1 流流程说明明该流程描述述了与供供应商询询报价的的过程，采采购部门门通过询询报价选选择最优优供应商商。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗岗位数据表单事务代码10采购任务分分解采购申请分分配人
19、针针对固定定资产、服服务、低低值易耗耗品采购购订单流流程进行行采购任任务的分分解院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购申申请分配配人；国电南瑞 生产管管理部 采购申申请分配配人；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购申申请分配配人ME52NN20选择供应商商针对分解后后的采购购任务，采采购员选选择供应应商院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 询价员员；国电南瑞 生产管管理部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 询价员员；院本部/
20、南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员30创建询价单单采购员针对对选择的的供应商商在系统统中创建建询价单单并在系系统中打打印询价价单国电南瑞 生产管管理部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 询价员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 询价员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 询价员员询价单ME4140判断是否审审批入围围供应商商清单根据业务需需要采购购员判断断是否对对入围供供应商进进行审批批院本部/南南瑞集团团 物资部部
21、 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 询价员员；国电南瑞 生产管管理部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 询价员员询价单50审批入围供供应商名名单针对采购员员创建的的询价单单进行审审批院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 部门领领导；国电南瑞 下属分分公司 分公司司部门领领导60询价单发送送至供应应商将询价单发发送至供供应商并并得到供供应商的的报价院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 询价员员；院本部/南南瑞集团团
22、 物资部部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 询价员员询价单70接收供应商商报价单单接收供应商商报价单单院本部/南南瑞集团团 科研体体系 询价员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 询价员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部
23、 询价员员；国电南瑞 生产管管理部 询价员员询价单80维护供应商商报价采购员把供供应商报报的询价价结果录录入至系系统中，并并更新信信息记录录国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 询价员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 询价员员询价单ME4790打印比价单单系统中打印印比价单单院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 询
24、价员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 询价员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 询价员员报价比价单单ZMM4660044100审批供应商商报价结结果各单位依据据相关规规定分级级审批比比价单国电南瑞 生产管管理部 领导；国电南瑞 公司领领导；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 领导；院本部/南南瑞集团团 物资部部 领导；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 生产管管理部领领导报价比价单单110更新信息记记录依据相关领领导审批批后的询询价单
25、，更更新信息息记录院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 询价员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 询价员员；国电南瑞 生产管管理部 询价员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员询价单2.2 流流程图2.3 系系统操作作询价单单创建2.3.11操作范范例：参参考采购购申请创创建询价价单2.3.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购询价价/报价价询价创建建事务代码ME412.3.33 操作作
26、步骤(1) 双击事务代代码MEE41，进进入界面面：(2) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释报价截止日日期输入报价截截止日期期2010-11-6必填采购组织选择采购组组织4601非非集中采采购必填采购组根据自己实实际的工工作选择择相应的的采购组组Z01采购购组1必填(3) 点击 ，出出现如下下界面：(4) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释采购申请输入参考的的采购申申请编号号1000005244必填采购组输入采购组组Z01采购购组1必填(5) 回车或点击击 ，进进入界面面(6) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作
27、和和值注释付款条款选择付款条条款Z005货货到票到到90天天必填汇总号输入用于查查询比价价单的汇汇总编号号：汇总总号编码码规则：工厂代代码第二二、四位位+采购购组第二二、三位位+个人人流水号号位如：08001工厂厂下Z001采购购组的汇汇总号为为8100100000111选填(7) 回车，进入入界面：(8) 选中行项目目后点击击采用，进进入界面面：(9) 点击“供货货商地址址”，进入入界面：(10) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释供应商输入选择询询价供应应商的代代码例如：1110000000034 1110000000055必填(11) 回车，系统统将自动动带
28、出供供应商的的信息，点点击（保保存）系系统提示示信息，点点击“是”(12) 系统提示：报价请请求被创创建，产产生二个个10位位数字的的询价单单号码(13) 如还需向另另外的几几个供应应商进行行询价，即即可在当当前的界界面再次次输入供供应商代代码，回回车后，点点击（保保存），系系统针对对当前物物料产生生另外一一张询价价单，界界面如下下图。2.3.44 结论论：询价价单创建建完成2.4 系系统操作作报价单单维护2.4.11操作范范例：维维护询价价单的报报价2.4.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购询价价/报价价报价维护护事务代码ME472.4.33 操作作
29、步骤(1) 双击事务代代码MEE47，进进入界面面：(2) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释报价请求输入先前的的报价单单号码如：6000000000668600000000669必填(3) 回车或点击击，进入如如下界面面：(4) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释净价输入实际供供应商的的报价如：6000000000668维护报价价40000600000000669维护报价价39000必填(5) 点击（保存存），系系统将记记录供应应商的价价格，如如有多个个供应商商重复上上面的操操作。2.4.44 结论论：报价价单维护护完成2.5 系系
30、统操作作报价单单比价2.5.11操作范范例：比比较询价价单的结结果2.5.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）事务代码ZMM46600442.5.33 操作作步骤(1) 输入事务代代码ZMMM4660044，回车车进入界界面：(2) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释采购组织输入采购组组织4601 非集中采购购汇总询价输入上述询询价汇总总号810100000011必填(3) 点击，进入入如下界界面：(4) 选择需要比比价的报报价单，点点击，出出现如下下界面：(5) 输入“输出出设备”，勾选选立即打打印、输输入后删删除，点点击，打打印比价价单。2.
31、4.44 结论论：报价价单比价价完成3MM77.2.03采采购订单单流程3.1 流流程说明明本流程描述述了生产产部门针针对预投投、工程程计划、小小试计划划执行物物料需求求计划（MRP）后生成物料需求，生产计划人员确认后生成物资采购申请，采购人员按照生成的采购申请进行分类采购。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗岗位数据表单事务代码10采购任务分分配采购申请分分配人员员分配采采购任务务国电南瑞 生产管管理部 采购申申请分配配人；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购申申请分配配人；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购申申请分配配人ME52NN20选择采购方方式物资采购申申请提交交后采购购员选择择采购
32、方方式院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员30是否需要签签定采购购合同判断框架范范围内的的采购是是否需要要签订合合同院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员40招标采购流流程执行招标采采购院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购
33、员员50单一来源采采购流程程需求部门提提交领导导审批过过的单一一来源采采购确认认单，采采购员执执行采购购院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员指定采购单单60拟定采购合合同采购员依据据采购方方式选择择供应商商，拟定定采购合合同院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员采购合同70创建采购订订单系统中创建建采购订订单并打打印国电南瑞 生产管管理部 采购
34、员员；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员采购订单ME21NN80审批采购订订单(分级审批批)（线内）采采购订单单与（线线外)采购合合同由相相关领导导同步审审批院本部/南南瑞集团团 物资部部 领导；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 生产管管理部领领导；国电南瑞 公司领领导；院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 领导；国电南瑞 生产管管理部 领导采购订单采购合同ME28ME29NN90将采购订单单/采购合合同发送送给供应应商审批通过后后采购订订单和采采购合同同发送给给供应商商，并告告知供应应商以采采购订
35、单单作为送送货依据据院本部/南南瑞集团团 产业分分公司 采购员员；国电南瑞 生产管管理部 采购员员；院本部/南南瑞集团团 科研体体系 采购员员；院本部/南南瑞集团团 物资部部 采购员员采购订单采购合同3.2 流流程图3.3 系系统操作作根据报报价单创创建采购购订单3.3.11操作范范例：根根据比价价结果创创建采购购订单一般情况下下，采购购订单是是通过采采购申请请或询价价单转换换生成，这这里我们们先介绍绍询价单单转换成成采购订订单的操操作步骤骤。3.3.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购采购购订单创创建已知知供应商商/供应应工厂事务代码ME21NN3.3
36、.33 操作作步骤(1) 双击事务代代码MEE21NN，进入入界面：(2) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释凭证类型选择采购订订单类型型，选择择与上述述采购申申请凭证证相同类类型ZPA SSGEPPRI项项目物资资采购订订单必填(3) 点击，进入入如下界界面：(4) 点击（选择择变式），选选择“报价邀邀请”(5) 点击“报价价邀请”，进入入以下界界面：(6) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释工厂0801国电南瑞采购组织4601非集中采购购采购凭证输入上述例例子中价价格最优优的询价价单编号号600000000069必填(7) 点击，
37、询价价单编号号将被带带出来：(8) 单击选择询询价单，点击，将询价单转换成采购订单 (9) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释税码选择相应的的税率，价价格自动动换算成成净价J1：177% 进进项税，国国网电科科院必填您的参考填入线外对对应的采采购合同同号如：CNRR101180001必填(10) 点击 （检检查），查查看是否否有错误误信息：(11) 黄灯为警告告信息，可可忽略，没没有错误误信息，点点击退出出。点击击（保存存），系系统提示示如下：(12) 选择，保存存采购订订单，系系统产生生采购订订单号码码3.3.44 结论论：采购购订单创创建完成成3.4系统统操作
38、根据采采购申请请创建采采购订单单3.4.11操作范范例：根根据采购购申请创创建采购购订单一般情况下下，采购购订单是是通过采采购申请请或询价价单转换换生成，这这里我们们先介绍绍询价单单转换成成采购订订单的操操作步骤骤。3.4.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购采购购订单创创建已知知供应商商/供应应工厂事务代码ME21NN3.4.33 操作作步骤(1) 双击事务代代码MEE21NN，进入入界面：(2) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释采购订单凭凭证类型型ZPB SSGEPPRI生生产物资资采购订订单必填(3) 点击，出现现如
39、下界界面：(4) 点击(选择择变式)，选择择“采购申申请”。(5) 选择“采购购申请”，出现现如下界界面：(6) 在如上界面面输入以以下信息息：栏位名称说明用户操作和和值注释采购申请编编号1000886200 必填仅打开表示未清采采购申请请勾选仅批准表示已审批批采购申申请勾选(7) 点击执行，进进入如下下界面：(8) 单击需要转转换的采采购申请请，点击击采用，系系统将采采购申请请转换为为采购订订单：(9) 在如上界面面输入以以下信息息：栏位名称说明用户操作和和值注释供应商110000000012江苏宏图电电子综合合研究所所有限公公司金额点击页签，填填写含税税价2必填(10) 点击页签，填填写税
40、码码：(11) 点击，填写写采购合合同号：(12) 点击，检查查采购订订单填写写完整性性：(13) 如果没有错错误，点点击保存存。3.4.44结论：采购订订单创建建成功3.5 系系统操作作创建退退货订单单3.5.11操作范范例：参参照采购购订单创创建退货货订单当需要退货货给供应应商时，供应商无法收回发票，只能通过开红字发票完成退货。此时，采购员需要根据采购订单和红字发票创建退货采购订单。3.5.22 系统统菜单及及交易代代码ERP 菜菜单（创创建）后勤 物料料管理采采购采购购订单创创建已知知供应商商/供应应工厂事务代码ME21NN3.5.33 操作作步骤(1) 双击事务代代码MEE21NN，进
41、入入界面：(2) 点击“凭证证概览打打开”，点击击（选择择变式），选选择“采购订订单”进入如如下界面面：(3) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释采购订单输入要退货货所参考考的原采采购订单单编号450000002259必填(4) 点击，采购购订单编编号将被被带出来来，点击击，将原原采购订订单链接接到新创创建的采采购订单单中：(5) 在如上图的的界面输输入如下下数据：栏位名称说明用户操作和和值注释“通信”-您的参参考填入线外对对应的采采购合同同号如：CNRR101180002必填“通信”-我们的的参考填入对应的的原采购购订单号如：4500000002559必填“数量/重重量”-采购订订单数量量输入物料要要退货的的数量1必填项目概览中中“退回项项目”选中，打勾勾必填抬头文本-表头文文本输入退货原原因，如如下图如：供应商商质量原原因选填(6) 点击 （检检查），查查看是否否有错误误信息：(7) 黄灯为警告告信息，可可忽略，没没有错误误信息，点点击退出出。点击击（保存存），系系统提示示如下：(8) 选择，保存存采购订订单，系系统产生生采购订订单号码码3.5.44 结论论：退货货订单创创建完成成