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1、内部审核实施计划1、目的和依据目的：审核公司质量管理体系运行的符合性和有效性。找出缺乏之处，改进本公司质量管理体 系的运作水平。依据：GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015本公司质量手册及质量管理体系其他文件2、范围公司质量管理体系覆盖的所有部门、产品及相应活动过程3、审核组组长：XXX 审核员：4、日期和时间安排日期时间部门/审核员审核涉及的质量管理体系标准要求2022-3-109:00-10： 00管理层/4. 1、4. 2、4. 3、4. 4、5. 1 5.2、5. 3 6.1、6. 2、6. 3、7. 1.、7. 4、9. 1. 3、9. 2、9. 3、10.
2、 1. K10. 2. 2；10： 00-12： 00品管部/5. 3、6. 1 6. 2、6. 3、7. 1. 3、7. 1. 6、7. 5、7. 5. 17. 5. 2 7. 5. 3 8. 1、8. 5. 6 9. 1. 310. 2. 10. 313:30-14： 30行政部/5. 3、6. 1、6. 2、7. L 1、7. 1. 2、7. 1. 3、7. 1. 4、7.1. 6、7.2、7.3、7.4、7. 5.314： 30-15： 30运营部/5.3、6.1、6.2、7.1、7.4、8.2、8.4、8. 5. 3、8. 5. 4、8. 5. 5、9. 1. 215:30-17:00生产部/53、6 1、62、6.3、7 1. 1、7. 12、7 1.3、7. 1.4、7. 1.6、7.3、7.4、7.5、8. 1、8.5、8.7、9. 1.3、10.2、10.317:00-17:30末次会议批准:日期：2022-3-1