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1、内部质量审核实施计划内部质量审核实施计划QR-15-03审核目的：通过内部质量审核，验证本公司质量管理体系的充分性和运行的有效性，并识别质量管理体系的改进机会，迎接第三方审核。审核范围：质量管理体系覆盖的所有过程和场所。审核依据：ISO9000:2008B 标准、质量管理体系文件、合同、有关的法律法规审核时间：审核组长：审 核 员：审核安排：（见下表）日期时间8:00-8:30管理层(总经理、管代)品管部采购部商务部（含仓库）聚氨酯车间外加剂车间聚氨酯研发室外加剂研发室受审核部门内审员首次会议4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.35.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5.
2、14.2 5.6 7.5.3 7.6 8.2.2 8.2.38.2.4 8.3 8.4 8.57.47.2.1 7.2.2 7.2.3 7.5.3 7.5.47.5.5 8.2.16.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.37.5.56.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.37.5.54.2.3 7.1 7.3 7.5.44.2.3 7.1 7.3 7.5.4涉及的标准条款8:30-11:30B8:30-11：3014:00-16:0014:00-17:008:30-11:308:30-11:3014:00-16:0014:00-16:00CBAABCA14:00-16:00综合部B5.5.3 6.2 6.416:00-17:00审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告形成审核报告末次会议17:00-17:30注：1）审核时 4.15.5.3 在审核 全过程予以考虑；2）5.4.15.5.18.2.3 覆盖各个部门；编制：审批：