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1、内部审核通知 内部审核实施计划 内部审核实施计划 QR/QP-09-02 版本/修改次数：01/00 ：001 审核组长: 刘国洪 20_4年3月25日 第1页 共1页 1.审核目的： 检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:20_0标准及公司质量手册和程序文件的要求。 检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 2.审核依据：ISO 9001:20_0标准；本公司的质量手册和程序文件；适用的法律法规。 3.审核覆盖产品：密封圈、减震件。 4.审核时间：20_4年03月25日26日 5.审核组构成：A组：刘国洪 B组：包建斌 6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次
2、会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 7.审核安排： 日期 时 间 审核组别 部门 审核涉及质量管理体系标准要求 3.25 7:30-8:00 A、B 全体部门 首次会议 8:00-12:00 A、B 总经理及 管理者代表 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.3、8.1、8.2.3 13:00-16:30 A、B 生技部（车间） 6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.3 3.26 7:30-12
3、:00 A 质检部 7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 13:00-14:30 A、B 供销部 7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.1 7.4.1、7.4.2、7.4.3 14:30-16:00 A、B 办公室 4.2.3、4.2.4、6.2 16:00-16:30 A、B 编写不合格报告 16:30-17:00 A、B 全体部门 末次会议 审核每个部门均可能审核的要素 5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3 407 8:00-10:00 B 总经理及管理者代表 5.6、8.2.2 编制/日期： 审批/日期： 第 2 页 共 2 页