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1、内部审核实施计划目 的评价质量管理体系的符合性和有效性。审核范围钢化玻璃、夹层玻璃生产所涉及的部门、场所及过程审核准那么CNCA-04C-028： 2009质量管理体系文件相应国家标准审核日期2014年3月29日审核组长：秦红霞成员：赵佳佳王会华29 日受审核部门、审核要点审核员8： 00-8： 30首次会议：领导层、内审员、各部长出席。审核组长主持会议并说明审核计划及审核中的考前须知。总经理或质量负责人讲话。全体管理层8： 309： 301.1, 2.4, 8王会华办公室9： 3011： 301.1, 1.2, 2.2, 2.3赵佳佳生产部9： 30-11： 301.2, 2.1, 4.1,
2、 4.2, 4.4, 4.5, 7, 10秦红霞质检部13： 3015： 003.2, 4.3, 4.5, 5, 6, 9秦红霞采购部13： 3015： 003.1赵佳佳15： 0016： 30审核组内部交流，开具不合格报告，准备末次会 议资料内审员16： 3017： 00末次会议：管理层、各科长出席。审核组长主持会议并报告本次内审的经 过，发现的不合格项、审核结论、纠正 措施要求等。总经理或质量负责人讲话全体注：1.本部门的文件管理、本部门的记录管理、本部门的部门职责及部门领导的岗位职责 是必审工程，请准备。2.末次会议后3日内由审核组长编制审核报告，经质量负责人批准后发放至各部门领 导。编制:这住住日期：2014年3月23日 发致各受审部门领导