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1、内部审核实施计划一、审核目的：确定公司的换版后质量、环境管理体系是否符合IS09001-2015标准、IS014001-2015 标准要求；评价对法律、法规要求的符合性，确认所实施的质量、环境管理体系运行的 有效性，为管理体系的改进提供依据。二、审核范围：本公司确定的质量、环境管理体系覆盖的范围为：金属清洗剂生产及其相关环境管 理活动，覆盖本公司管理层、各部门。三、审核依据：1、IS09001:2015 标准;IS014001-2015 标准2、本公司的质量、环境管理体系文件；3、国家、行业或地方的相关法律法规及其他要求。四、审核时间：2022年5月15日5月16日。五、审核组组成：组长： 组
2、员：高斌六、审核日程安排：日期时间受审核部门审核员5. 158:309:00首次会议全体9:0012:00生产技术部A办公室B13:3017:00生产技术部（车间）A供销部B5. 168:3012:00补充审核A公司领导层B13:3016:00审核组汇总全体16:0016:30末次会议全体编制:审批:日期：2022年5月7日内部审核实施计划附页日期时间受审核部门及审核内容审核员5.155.168:30-9:009:00-12:0013:30-17:008.30-12:0013:30-16:3016:30-17:0017:00-17:30首次会议办公室：Q5.3、6.2、7.5、7.2、7.3、
3、7.4、9.2E5.3、6.2、6.1.2 、6.1.4 7.5、7.2、7.3、7.48.1 8.2 、9.2生产技术部：Q 5.3、6.2、7.1.3 、854、855、E 6.1.2 8.1 8.2 9.1.1 10.2供销部Q 8.4、8.2E 6.1.2 8.1 8.2 9.1.1 10.2管理层：Q4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.3、10.1 10.3E4、5.1. 5.2、5.3、6.2、6.3、9.3、10.1 10.3生产技术部补充审核继续上午审核审核组内部会议末次会议全体BABB全体 全体全体内审首/末次会议签到首次：末次： 姓名部 门签字姓 名部
4、门签字总经理总经理管理者代表管理者代表生产技术部生产技术部供销部供销部办公室办公室财务部财务部车间车间不合格报告受审核部门：生产技术部部门负责人：审核日期:2022. 5. 16审核员：不合格事实描述：未能提供2022年3月15日生产的清洗剂 配料记录O不符合标准条款：IS09001-2015 标准（8.1）严重程度：一般严重陪同管理者代表签字：不合格原因分析：1工作人员对标准的8.2. 2理解学习不够2相关人员工作责任心不强，未能及时对合同进行评审。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：1对工作人员进行标准的8.2. 2学习培训2加强相关人员责任心，杜绝类似情况发生不合格的处置方案：制定的措
5、施已实施，有效，予以验证纠正措施制订人管理者代表审批 2022年5月16日跟踪原因分析是否准确 浸 否 指出不准确处：审核员：验证处置是否有效是 否证据：2022年5月16日结论纠正措施是否有效是 否 证据：注：（1）不合格事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不成立; 表中所要求的证据必须附后，否则验证结论无效。内部审核报告JL-03-06申核摘要：2022年5月15-16日,内审组依据新版IS09001-2015标准、ISO 14001-2015标准 要求进行了质量、环境管理体系内审，共审核了 3个部门和领导层，覆盖了体系的全 部条款，现场审核已经按计划完成。管理体系有效性评价
6、：1、通过各部门的努力，标准文件化的体系已经建立，基本符合标准的要求。2、在审核过程中，审核组采用抽样的方法，现场观察等方式，紧紧围绕“文件、 记录、现场”三个环节，全面检查了质量、环境管理体系建立、实施、保持和改进情 况。审核中，审核组坚持以客观、公正的态度检查和评价质量、环境体系运行情况， 对审核中发现的不合格项，及时与受审核部门负责人沟通，企业领导和各部门负责人 予以积极的配合，理解和支持。审核是在友好、融洽的气氛中进行的。2、在办公室的组织下，各部门的积极配合下，相关程序和管理制度得到了控制； 经过转版培训，员工对新版的标准有了进一步的理解，员工的质量意识、环保意识得 到了加强，理解了
7、公司的方针，并贯彻到了实际工作中；质量、环境目标、指标等在 相关部门的努力下，基本实现；未出现质量、环境事故，对法律法规和其他要求的遵 守情况较好。3、5月16日下午，召开了末次会议，总经理对本次内部质量、环境体系审核中发 现的不合格项提出了整改要求。4、员工对体系文件的学习还需要深入，以便执行更规范和自觉。不合格项综述：(数量、分布、程度) 开出了1项一般不合格报告： 生产技术部(8.1)、纠正措施的要求及验证方式：要求在2022年5月底前完成，由内 审员验证。不合格跟踪验证情况：现已经由相关部门采取了纠正措施并经内审员进行了验证。内审组长：2022年5月20日审核结论:文件化的体系已经建立，符合标准的要求；通过内审，认为一年来的运行，基本 有效，可以提交管理评审。内审组长:2022年5月20日