《建筑材料管理办法23435.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑材料管理办法23435.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑安装工程有限公司建筑材料料管理办法法第一章 总总则为了加强公公司材料管管理，健全材料料管理机构构，明确材材料管理职职责，强化化施工项目目材料成本管理，结合合公司实际际特制定本本办法如下下：第二章 材材料管理任任务、机构构、人员职职责一、材料管管理任务1、做好材材料的组织织协调、采采供策划、供供方评定、价价质比选、招招标采购、合合理运储、及及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本；2、做好材材料的进场场、验收、保保管、出库库、拨料、领领料管理；3、 跟踪踪检查指导导材料正确确使用，避避免返工浪浪费；4、做好材材料定期盘盘点和剩余余材料的回回收利用工工作，合理理
2、控制材料料消耗；5、 推广广应用新技技术，降耗耗增效。二、 材料料管理机构构1、公司设设置材料科科为日常材材料管理机机构，各项目部的的材料部门门为施工现现场材料直直接管理部部门。2、项目部部材料部门门专（兼）职职人员的配配备数量最最低不得少少于2人，当当施工面积积大于2万万平米时，酌酌情相应增增加133人。3、材料科科人员必须须加强业务务学习、经经业务技术术培训，争争取全员取取得材料员员上岗资格格证。三、 材料料管理职责责1、 公司司总经理建立公司司材料供应应保证体系系，对公司司材料管理理工作负领领导责任。审定材料料合格供方方。主持公司司大宗材料料的采购招招标、合同同评审与签签订工作。审批大宗
3、宗材料采购购计划。审批材料料采购最高高限价。2、公司财财务部审核材料料部门提供供的材料采采购供应资资金计划，按按公司领导导审批的“资金平衡衡计划”支付材料料采购资金金。负责材料料流通、消消耗全过程程的成本核核算。参与材料料采购招标标与合同评评审。3、公司安安全生产部部负责提供供公司及项项目各阶段段施工计划划。负责审核核项目施工工材料（临设设和模板等等施工用料）需用用计划。负责提供供国家和上上级主管部部门对有关关施工质量量安全用品品的信息，监监督检查材材料部门采采购的各种种材料是否否符合相关关要求。审核安全全防护用品品的采购入入帐。4、公司材材料科（1）公司司材料科部部门负责人人A对公司材材料管
4、理负负管理责任任。 B编制公司司材料管理理工作目标标和计划。C组织大宗宗材料的采采购招标、合合同洽谈、合合同评审、合合同签订等等工作，审审核采购价价格及采购购合同。D组织材料料供方的调调查评价及及年度复审审。E审核材料料的采购计计划、资金金计划及各各种报表。F参与施工工项目部材材料管理人人员的选聘聘。G监督、指指导项目做做好现场材材料的消耗耗控制工作作。（2）公司司材料管理理岗位A负责起草草材料订货货合同，参参与洽谈、定定价、评审审，定期编编制项目采采购材料的的最高限价价表，并监监督、检查查落实。B汇总工程程投标的材材料询价资资料，编制制工程投标标报价的参参考依据。C分析、整整理、建立立材料消
5、耗耗资料和档档案，参与与编制材料料消耗概算算定额。D负责收集集本部门各各类资料、供供方档案、材材料合同的的日常管理理。E负责审查查项目部材材料的收发发原始记录录、凭证、报报表和台帐帐。（3）公司司材料采购购岗位A负责工程程材料的采采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。B负责材料料供方的调调查评价，收收集供方资资料。C做好大宗宗采购材料料的报样、报报价，指导导项目部自自购材料的的选样、定定价。D根据经营营部批准的的预算计划划，负责建建立预算供供料台帐，审审核项目部部入库材料料的随货小小票，并妥妥善保存。E负责建立立采购台帐帐和劳动保保护用品台台帐，及时办理验验收手续
6、和和报销手续续，按月上上报材料收收发存月报报表。F配合项目目材料人员员做好采购购供应材料料的进场验验收工作。5、公司项项目部经理理A参与公司司组织的大大宗材料的的招标采购购、选样、定定价、合同同洽谈工作作，选择审审定合格的的材料供方方。B审批项目目材料部门门上报的各各类材料计计划、报表表。C审核工程程项目材料料各类结算算凭证。D审核零星星材料采购购价格，监监督材料的的验收。6、项目部部材料管理理负责人A负责现场场材料盘点点工作，确确保现场料料具账、物物相符B做好材料料工作的预预测、决策策、实施、检检查、考核核。C编制材料料计划，确确保采购材材料按时进进场，满足足施工生产产需要。D协助对材材料进
7、场后后的验收工工作。E监督、检检查、指导导施工班组组合理使用用材料。F负责审核核材料原始始记录、凭凭证、台账账、报表。G做好材料料定期盘点点和工程竣竣工后剩余余材料的回回收工作。H做好现场场材料的防防火、防盗盗等工作。第三章 材材料计划管管理1、材料科科在项目中中标后七天内或开工前前七天提出单位位工程大宗宗材料概算算计划及采购购招标申请请，在工程开开工后一月月内提出单单位工程材材料需用总总(预算)计划，每每月28日日前提出次月的的月度需用用计划。2、大宗材材料采购招招标申请应应包括拟采采购招标项项目的工程程概况（工工程名称、地地点、建筑筑面积、结结构类型、开开竣工时间间）、材料料的品种、规规格
8、、概算算数量及材材质要求、付付款办法等等内容。3、工程材材料（构成成工程实体体材料）需需用计划由由项目部预预算部门根据施施工图及预预算定额编编制，材料部门门按计划限量供应。4、材料计计划应清楚楚写明所需需材料名称、规规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。第四章 材材料采购管管理1、材料实实行分类管管理（1） 按按采购材料料的重要程度度分为重要材料料（大宗）（A类）、一一般材料（BB类）、辅辅助材料（CC类）三类类。A类材料，即即关键的少少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。B类材料, 属一般般性材料。
9、主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。C类材料，属属次要的多多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。2、 供方方选择评价价（1）为确确保供方提提供的材料料满足设计计、顾客、合合同、质量量和环境安安全的要求求，应对供供方进行选选择评价。（2）根据据对工程质质量及环境境安全要求求的影响程程度，分别别对A、BB类材料供供方进行打打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。（3）评价价内容主要要包括供方方的营业执执照、税务务登记证、生生产资质、产产品质量和和环境安全全保证能力力、供货能能
10、力、服务务和价格能能否满足需需要等。由材料科、项项目部负责责调查并填填报供方方调查表，评价并填写供方评价表，报公司总经理审批。（4）材料料科集中管理材料供方档档案，且每每年度组织织对材料供供方进行一一次复审，复复审内容主主要是供方方供应材料的质量量、环境安安全、价格格、售后服服务及供货货业绩等。根根据复审结结果把不合合格供方剔剔除后,将将合格续用用及新增合格格供方编列新一期合格格供方名单单。3、采购权权限（1）大宗宗材料实行招标采购，其实实施办法详见公司大宗材料料采购招标标管理办法法。（2）零星星材料项目目部可自行行采购。其其中单项采采购在5万元以上上的实行采采购询价审批制制，由项目目部邀请三
11、三家以上供供方报价进进行比选,填制询询价采购审审批表并并附供方书书面报价单单、联系人人姓名及电电话号码等等信息，报报物供部和和监审部审审核、公司司分管领导导批准。（3）采购购人员应按批准准的采购计计划（或合同），保保质、保量量、及时、低低价完成采采购任务。4、 现场场验收（1）进场场材料必须须严格按照照供需双方方在合同中中约定的内内容，按国国家或地方方(行业)验收规范范进行质量量、数量、环环保、职业业健康安全全卫生等方方面的标准准验收和复复验。（2）材料料验收依据据：A材料计划划、订货合合同及合同同约定条件件；B经双方确确认封存的的样品或样样本；C 材质证证明和抽样样复验合格格证明；（3）材料
12、料验收的方方式方法：A采购人员员必须采购购经评定合合格的产品品；B验收人员员必须按验验收标准进进行验收；C材料验收收应做好验验收时间、场场地、人员员、资料、计计量器具、装装卸机械等等准备工作作；D实物验收收凭证验收收，查看所所到货物与与材料计划划、采购合合同约定条条款一致；随货同行行的材质证证明等相关关资料齐全全，复印件件须加盖供供方鲜章，内内容满足施施工要求和和管理需要要。目测检查查材料外观观，外包装装完好无损损。按照不同同材料采用用不同的验验收方法进进行严格的的点数、检检斤和检尺尺，计算准准确。按规定必必须复验的的材料，由由项目相关关部门根据据分工进行行取样复验验。5、入帐报报销规定（1）
13、材料料的入帐报报销，材料采购员员应将根据据收料员或或项目部材材料员签收收的随货小小票核对无无误后填制制收料凭证证。有外来来发票的，领领款人需持持外来发票票、收料单单到财务进进行审核，财财务审核后后，收款人人要持有收收料员、审审核人员、分分管领导签签字的发票票报总经理签批批，待总经理批准准后到财务务办理支付付业务。需需开内部付付款凭证的的，一律由由领款人持持收料单到到财务进行行审核，符符合要求的的财务开据据付款凭证证，领款人人持有收料料员、分管管领导、审审核人签字字的凭证上上报高经理理批复，待待批准后到到财务办理理付款业务务。不符合合上述程序序的财务拒拒绝付款。（2）填制制材料单据据应使用标准准
14、计量单位位、字迹工整、数据准确确、无涂改。（3）为了了不影响月结成本，自供供方送料之日（送送料单日期期）起三十十日内应到到材料部门门办理入库（保保管员填制制收料凭证证）手续，自保管员员入库之日（收料料凭证日期期）起三十十日内应到到财务办理理完入帐报销手续，超过过规定期限限视为无效效手续予以以拒付，责责任自负。第五章 材材料合同管管理1、材料合合同主要有有购销合同同、加工订订货合同、运输输合同以及及租赁合同同等，归口管理理部门为公公司材料科科。2、合同签签订的原则则和要求，应应遵守国家家合同法、公司合同管理办法。3、对A、BB类材料，除及时结结清者外，均均应签订书书面合同。4、合同签签约前，材材
15、料科（需需方）经办办人持合同同文本和供供方资质材材料送财务科审核，财务科在三三个工作日日内审核完毕。如如认为合同同文本需要要修改， 提出修改改意见，返返还项目部部修改。5、如供方方不属于公公司合格供供方，应对对其进行资资格审查，审审查内容主主要包括供供方资质、产产品质量和和环境安全全保证能力力、供货能能力、服务务和价格能能否满足需需要等。 6、 供方方资质材料料应包括工工商营业执执照、税务务登记证、组组织机构代代码证、产产品生产许许可证、产产品质量检检测报告及及环境安全全证明材料料等（复印印件加盖供供方鲜章）。7、合同条条款应包括供货产产品名称、规规格型号、质质量标准、环环境和职业业建康安全全
16、管理要求求、交货方方式与时间间、验收方方法、价格格、数量、金金额、付款款方式及违违约责任的的处理等内内容。8、合同一一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留2份，材料科、财务部各留一份，统一编号归档保管。第六章 材材料现场管管理一、材料现现场管理任任务1、材料现现场管理包包括验收与与试验、现现场平面布布置、库存存管理以及及使用中的的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。2、现场材材料员的配配备应满足足施工生产产及管理工工作正常运运行的要求求，从事材材料现场管管理工作的的材料人员员必须上报公司批批
17、准后聘用。3、项目部部应根据施施工项目特特点制定项项目材料消消耗管理方方案、班组组领用料具具管理办法法和施工现现场门卫制制度。4、项目部部应加强材材料计划管管理，及时时准确提出出需用计划划，材料部部门按照计计划及施工工进度，保保证材料适适时、适地地、按质、按按量、配套套地供应，满满足施工生生产需要。5、材料验验收是材料料现场管理理中的重要要环节，项项目部应严严把材料验验收关，保证入库材材料质量合合格、数量量准确、资资料齐全、手续清楚。6、项目部部对材料消消耗应采取取限额领料料、定额考核核、节超奖罚罚、包干使用用等切实可可行的措施施，促使合理使使用材料，减减少材料损损耗，降低低材料成本。7、项目
18、部部应加强现场场材料的存存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。二、材料仓仓储管理1、材料验验收制度材料员应应对照计划划单（包括括合同）名名称、规格格、型号、数数量进行验验收，核对对材料是否否与计划单单相符，无无计划或与与计划不符符，材料员员有权拒收收。项目部材材料员应根根据需用计划及及供方的承承诺对进场场材料进行验证，包包括对包装装、规格型型号、数量量、质量标标准、职业业健康安全全和环境管管理要求、合合格证书等等软件资料料进行验证证、验收，并填制材料进场计量检测原始记录表、材质证明书登记台帐。采购员提提供进场材材料的出厂厂合格证明
19、明，现场材材料员协助助质量员或或项目技术术人员，对对A类材料料中直接构构成工程实实体并涉及及结构安全全和使用功功能的进场场物资，如如钢材、水水泥、砂石石、砌块、预预制墙板、墙墙地砖、门门窗等进行行外观检验验，共同填填写材料外外观检验记记录。其他他材料可由现现场材料员员直接验收收。需要试试验的材料料应及时通通知试验员员取样检验验。材料进场场后，材料料员应根据据材料性质质分别进行行检尺、过过磅、收方方计量、清清点数量，以以实际数量量验收，不不得弄虚作作假。做到到材料进场场随货清单单、验收记记录、发票票和收料凭凭证相符吻吻合。三大材料料及地方材材料的验收收，必须按按单车签单单验收，记记清车牌号号、车
20、厢尺尺寸、实际际高度、立立方数、件件数、块数数、单车磅磅码单，以以及进场时时间、送料料单位、送送货人姓名名、材料名名称、规格格、批号等等原始数据据，并按单单车填好送送料单及材材料进场计计量检测原原始记录。材料科或或项目部试试验员负责责进场材料料的见证取取样试验工工作，执行行国家相关关规范及公公司产品品的监视和和测量程序序。经验验证合格的的质量证明明书、检验验合格报告告应编号登登记和归档档保存，作作为合格放放行的依据据。材料验收收中发现问问题的处理理。如发现现证件不齐齐全，数量量、规格不不符，质量量不合格、职职业健康安安全和环境境管理不符符合要求等等，材料员员不得将材材料入库，应应及时通知知采购
21、员或或供方补换换或退货。经验收合合格的材料料应及时办办理入库手续，填填制收料凭凭证，登帐上卡。入入库手续必须须符合入帐帐报销审批批程序规定定。2、几种主主要材料的的管理钢材钢材进场场时，必须须进行资料料验收、数数量验收和和质量验收收。资料验收收：钢材进进场时，必必须附有盖盖钢厂鲜章章或经销商商鲜章的包包括炉号、化化学成分、力力学性能等等指标的质质量证明书书，同采购购计划、标标牌、发票票、过磅单单等核对相相符。数量验收收必须两人人参与，通通过过磅、点点件、检尺尺换算等方方式进行，目目前盘条常常用的是过过磅方式，直直条、型钢钢、钢管则则采用点件件、检尺换换算方式居居多；检尺尺方式主要要便于操作作，
22、但从合合理性来讲讲，只适用用于国标材材，不适用用于非标材，有有条件应全全部采用过过磅方式，但但过磅验收收必须与标标牌重量及及检尺重量量核对，一一般不超过过标牌重量量或检尺计计重，因此此采购议价时时应明确过过磅价或检检尺价。验验收后填制制材料进进场计量检检测原始记记录表。质量验收收：先通过过眼看手摸摸和简单工工具检查钢钢材表面是是否有缺陷陷，规格尺尺寸是否相相符、锈蚀蚀情况是否否严重等，然然后通知质质检（试验验）人员按按规定抽样样送检，检检验结果与国家标准准对照判定定其质量是是否合格。进入现场场的钢材应应入库入棚棚保管，尤尤其是优质质钢材、小小规格钢材材、镀锌管管、板及电电线管等；若条件所所限，
23、只能能露天存放放时，应做做好上盖下垫，保持持场地干燥燥。入场钢材材应按品种种、规格、材材质分别堆堆放，尤其其是外观尺尺寸相同而而材质不同同的材料，如如、螺纹钢筋筋，优质钢钢材等，并并挂牌标识识。钢材收料料后要及时时填制收料料单，同时时作好材质质书台帐登登记，发料时应应在领料单单备注栏内内注明炉（批批）号和使使用部位。水泥水泥进场场时，应进进行资料验验收、数量量验收和质质量验收。资料验收收：水泥进进场时检查查水泥出厂厂质量证明明（三天强强度报告），查查看包装纸纸袋上的标标识、强度度报告单、供供货单和采采购计划上上的品种规规格是否一一致，散装装水泥应有有出厂的计计量磅单。数量验收收必须两人人参与。
24、袋袋装水泥在在车上或卸卸入仓库后后点袋记数数,同时对对袋装水泥泥重量实行行抽检,不不能出现负负差,破袋袋的水泥要要重新灌装装成袋并过过秤计量；散装水泥泥可以实际际过磅计量量,也可按按出厂磅单计量,但卸车应应干净,验验收后填制制材料进进场计量检检测原始记记录表。质量验收收：查看水水泥包装是是否有破损损，清点破破损数量是是否超标；用手触摸摸水泥袋或或查看破损损水泥是否否有结块；检查水泥泥袋上的出出厂编号是是否和发货货单据一致致，出厂日日期是否过过期；遇有有两个供应应商同时到到货时，应应详细验收收，分别堆堆码，防止止品种不同同而混用；通知试验验人员取样样送检，督督促供方提供228天强度度报告。水泥必
25、须须入库保管管，水泥库库房四周应应设置排水水沟或积水水坑，库房房墙壁及地地面应进行行防潮处理理；水泥库库房要经常常保持清洁洁，散灰要要及时清理理、收集、使使用；特殊殊情况需露露天存放时时，要选择择地势较高高，便于排排水的地方方，并要有有足够的遮遮垫措施，做做到防雨水水、防潮湿湿。水泥收发发要严格遵遵守先进先先出的原则则，防止过过期使用；要及时检检查保存期期限，水泥泥的存储时时间不宜过过长，从出出厂到使用用不得超过过90天。袋装水泥泥一般码放放10袋高高，最高不不超过155袋，不同同厂家、品品种、标号号、编号水水泥要分开开码放，并并挂牌标识识。水泥收料料后要及时时填制收料料单，在备备注栏内填填制
26、出厂编编号和出厂厂日期；发发料时应在在领料单备备注栏内注注明水泥编编号和使用用部位。 砂石砂石数量量验收必须须两人参与与。按车牌牌号、车厢厢尺寸、实实际高度车车车实测，单车签单验收，并填制材料进场计量检测原始记录表；每月至少办理一次入帐手续。砂石质量量验收通过过目测进行行，主要看看含泥量和和云母等杂杂质含量，石石子还要看看针、片状状数量和连连续级配情情况等，再再通知试验验人员取样样送检。砂石料均均为露天存存放，存放放场地要砌砌筑围护墙墙，地面必必须硬化；若同时存存放砂和石石，砂石之之间必须砌砌筑高度不不低于1米米的隔墙。红砖（砌块块）红砖（砌砌块）数量量验收必须须两人参与与。一般实实行车车点点
27、数，点数数时应注意意堆码是否否紧凑、整整齐，必要要时可以重重新堆码记记数，验收收后填制材材料进场计计量检测原原始记录表表，每月月至少办理理收料一次次。红砖（砌砌块）质量量验收主要要是目测和和测量外观观尺寸，过过火砖比例例不得超过过规定比例例，不允许许出现欠火火砖，外观观尺寸偏差差应符合标标准要求，及及时通知试试验人员抽抽样送检测测中心进行行抗压、抗抗折等强度度检测。红砖（砌砌块）堆码码应按照现现场平面布布置图进行行，一般应应码放于垂直直运输设备备附近，使使用时要注注意清底和和断砖的及及时利用。商品砼签订商品品砼合同时时应尽量按按施工图理理论计量。如如按实际车车次计量，材料员应严格按照合同对随车
28、发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。每批次砼砼浇筑完后后材料员应应及时和砼砼工长一起进行复核，按车次计量量与施工图图理论计量量对比，不不超出正常常偏差。如超出正常常偏差，应应及时与商品砼公公司协调采采取措施纠纠正。商品砼的的质量检验验分为出厂厂检验和交交货检验。出出厂检验的的取样试验验工作由供供方承担，交交货检验的的取样试验验工作由需需方承担。试验员除除了在施工工现场按规规范取样试试验进行交货货检验外，还还应到商品品砼搅拌站站抽检，并并做好抽检检台帐。3、材料保保管保养制制度入库材料料要按不同同材料的类类别、品种种、规格、质质量、环境境和安
29、全管管理、生产产批号分别别存放，并并挂牌标识识。标识的的内容包括括供方名称称、生产厂厂家、供货货时间、质质量及环境境安全状况况、名称规规格、抽检检状态、生生产批（炉炉）号等。对顾客提提供的材料料，还应采采取专库存存放，并标标识清楚，便便于识别。若若顾客财产产发生丢失失、损坏或或发现不适适用的情况况应书面报报告顾客代代表并洽商商处理。材料员要要定期检查查库存材料料，按照技技术保管要要求及时进进行保养，达达到“十不”要求：不不锈、不潮潮、不冻、不不腐、不霉霉、不变、不不坏、不混混、不漏、不不爆。如发发现有变质质损坏、超超贮积压、受受潮锈蚀等等情况应及及时向主管管报告，并并采取防损损措施。4、材料盘
30、盘点制度坚持季度度盘点制度度和有帐即即查见物即即盘的原则则，清点帐面面数与实存存数，差异异即盈亏数数。每季末月月25日为为盘点基准准日，凡是是帐内帐外外材料、已已领未用材材料、在途途材料均应应盘点。帐帐外材料应应盘点数量量，已领未未用材料可可用领料单单红字办假退料，如供方的票据据未到达应应办理暂估估入帐手续。盘点完成成后应填制制物资盘盘点表，每每季末月228日前上上报。材料进出出库后保管管员应及时时登帐动卡，做做到帐、卡卡、物三相相符，帐册册、单据日日清月结季季盘点。盘点要求求达到“三清”即质量、数数量、帐卡卡清；“三有”即盈亏有有原因、事事故损坏有有报告、调调整帐卡有有根据；“一保证”即保证
31、帐帐、卡、物物、资金四四对口。5、现场材材料的标识识与防护 现场材材料大多属属于露天临临时堆放，因因规格品种种多量大容容易受潮变变质、散失失浪费和混混堆误用，项项目部材料料员应做好好施工现场场材料的标标识与防护护，按照材材料性能及及规格品种种的不同，采采取挂牌标标识、上盖盖下垫、防防雨防潮等等不同的保保管措施，并并堆码整齐齐，达到安安全文明施施工要求。 现场材材料标识采采用材料本本身的质量量证明书或或抽检试验验报告，以以标牌或记录作为为标识。标标识必须清清晰易辩，不不得涂改、损损坏。抽检检状态标识识分为合格格、待检、不不合格三种种。标识的的内容包括括供方名称称、生产厂厂家、供货货时间、质质量及
32、环境境安全状况况、名称规规格、抽检检状态、生生产批（炉炉）号等。 对A 类材料使用在在重要工程程时，应记记录每批（炉炉）号的使使用部位、使使用数量并并保存记录录。三、废旧及及剩余材料料回收管理理1、工程的的剩余材料料应尽可能能用在后续续工程项目目上，由材材料部门负责调剂剂。2、项目竣竣工而无后后续工程的的剩余材料料，由材料料科进行管管理登记入入账，用于于其它工程程。不使用用的材料项项目部提出出申请报公公司总经理理批准后,由材料科科进行处理理，处理费费用交财务务科冲减原原项目工程程成本。3、在工程程接近收尾尾阶段，严严格控制现现场进料，尽尽量减少现现场余料积积压。4、对因建建设工程的的变更，造造
33、成材料多多余积压的的，应积极极做好经济济损失索赔赔工作。5、项目部部材料员应应做好现场场材料的修修旧利废工工作，对施施工余料、废废料进行分分检、回收收和利用，减减少材料浪浪费，节约约资源。四、材料的的统计报表表制度为加强材料料成本管理理，建立工工程项目的的消耗档案案，保证材材料的可追追溯性，项项目部必须建立立健全下列列基本台账账和报表：（一）台账账材料采购购台账材料验收收记录材料收发发明细账周转材料料进出场台台帐材料消耗耗台账材质证明明书发放台账账（二）报表表 材料收收发存报表表（月报） 周转材材料租赁台台帐（月报报） 单位工工程材料耗耗用分析（月月报） 物资盘盘存表（季季报）（三）报表表填报
34、时间间： 月报：当月288日前填报报材料收收发存月报报表、周周转材料租租赁台帐、单单位工程材材料耗用分分析。 季报：季末的当当月28日日前填报物物资盘存表表。第七章 材材料管理考考核奖惩一、材料管管理考核 1、为加强强材料管理理，降低工工程成本，提提高企业经经济效益，督督促项目部部及材料人人员严格执执行材料管管理规章制制度，公司司将结合季季度项目成成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。2、材料管管理考核主主要指标项目成本本检查（材料管理）得分；施工项目目材料成本本降低率。二、奖惩1、考核成成绩同经济济效益挂钩钩，奖罚分分明。项目完工工或年度考考核成绩优秀者者给予20000元-100000
35、元奖励励并通报表表彰。2、对违纪纪违规给单单位带来经经济损失者者，安下列列规定赔偿偿经济损失失并追究当当事人责任任。（1）不安安“材料采购购管理”进行招标标采购、验验收、入账账报销，私私自购进人人情货、关关系物的，项项目部不得得使用，财财务不予结结算，对责责任人进行行10000元处罚，责责令退回所所采购物料料。（2）因验验收人员疏疏忽，造成成物料短少少、质量不不达标的，责责任人负全全责赔偿损损失。（3）材料料保管不善善，堆放无无序，造成成物料变质质、损坏、丢丢失的，对对责任人进进行2000-20000元罚款款，数额巨巨大的依法法追究法律律责任。（4）材料料盘点制度度不执行，未未能按照规规定时间报报送报表、登登记账簿造造成财务不不清的处以以200-500元元罚款。（5）物料料采购不及及时影响施施工，物料料采购数量量不准确严严重超量造造成损失的的，视情节节轻重处以以500-20000元罚款。（6）废旧旧剩余材料料处理不入入账、虚假假购料、冒冒领物款的的按贪污论论处，依法法追究当事事人法律责责任。18