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1、XX公司司建筑材料料管理办办法细则则第一章 总则1.1为为了加强公公司材料料管理，健全材材料管理理机构，明确材材料管理理职责，强化施施工项目目材料成本本管理，根据公司司建筑材材料管理理办法结结合公司司实际特特制定本本办法。1.2公公司各单单位以及及施工项项目适用用本办法法。第二章 材料管管理任务务、机构构、人员员、职责责2.1材材料管理理任务2.1.1做好好材料的的组织协协调、采采供策划划、供方方评定、价质比比选、招招标采购购、合理理运储、及时供供应，满满足施工工，加强强材料流流通过程程的监督督控制管管理工作作，降低低材料流流通成本本。2.1.2 做好好材料的的进场、验收、保管、出库、拨料、领
2、料管管理。2.1.3 跟跟踪检查查指导材材料正确确使用，避免返返工浪费费。2.1.4做好好材料定定期盘点点和剩余余材料的的回收利利用工作作，合理理控制材材料消耗耗。2.1.5推广广应用四四新技术术，降耗耗增效。2.2 材料管管理机构构2.2.1 各级级应设置置材料管管理机构构，配备备材料管管理人员员，做好好材料管管理工作作。2.2.2 材材料管理理实行公公司项目部部二级管理理。2.2.3 公司司物资供供应部为为公司的的材料主主管部门门。分公公司或公公司的派派出机构构可受公公司委托托代行公公司部分分职权。2.2.4 项目目部的材材料部门门为施工工现场材材料直接接管理部部门。2.2.5项目部部材料
3、部部门专（兼）职职人员的的配备数数量最低低不得少少于2人人，当施施工面积积大于22万平米米时，酌酌情相应应增加113人人。2.2.6 材料料人员必必须经业业务技术术培训，取得材材料员上上岗资格格证，经经公司物物供部审查，人力资资源部审批聘聘用。任任何单位位和个人人不得擅擅自私招招乱雇材材料人员员。2.3 材料管管理职责责2.3.1 公司司总经理理建立公公司材料料供应保保证体系系，对公公司材料料管理工工作负领领导责任任。审定材材料合格格供方。主持公公司大宗宗材料的的采购招招标、合合同评审审与签订订工作。审批大大宗材料料采购计计划。审批材材料采购购最高限限价。2.3.3 公公司物资资供应部部认真贯
4、贯彻国家家法律、法规和和上级的的管理制制度，建建立和完完善公司司各项材材料管理理制度并并贯彻实实施。组织材材料供方方的调查查评价及及年度复复审，建建立供方方档案，确保公公司质量量、环境境及职业业健康安安全管理理体系在在本部门门的有效效运行。建立健健全公司司材料供供应保证证体系，组织材料料的公开开询价及及采购招标标，指导导项目部部零星材材料采购购，审核核材料采采购价格格，定期期发布材材料市场场价格信信息，做做好材料料采购合合同的洽洽谈、评评审、签签订工作作。建立公公司材料料消耗统统计台帐帐和材料料信息资资源库等等有关资资料档案案，按照上上级和公公司有关关部门的的要求填填报统计计报表，协助完完成公
5、司司投标报报价、成成本预算算和成本本核算工工作。指导和和监督项目目部的材料验收收、保管管、发放放和回收收管理工工作，定期检查项目目部的材材料收发发存原始始记录、凭证、报表和和台帐，合理控控制材料料消耗。审核材材料采供供资金计计划。审核材材料采购购合同条条款。参与审审查、考考核、选选聘施工工项目的的材料人人员。2.3.4 公公司经营营部负责审审核项目目部材料预预算计划划。负责提提供公司司所属工工程的材材料汇总总表、中中标价格格、结算算方式等等基础信信息。2.3.5 公公司财务务部审核材材料部门门提供的的材料采采购供应应资金计计划，按按公司领领导审批批的“资金平平衡计划划”支付材材料采购购资金。负
6、责材材料流通通、消耗耗全过程程的成本本核算。参与材材料采购购招标与与合同评评审。2.3.6 公公司人力力资源部部根据公司司的发展展和施工工需要，会同材材料等相相关部门门负责材材料人员员的培训训、考核核和选聘聘工作。2.3.7公司司监审部部监督、检查材材料采购购。查处材材料工作作的违纪纪违规行行为。参与材材料采购购招标与与合同评评审。2.3.8公司司安全生生产部负责提提供公司司及项目目各阶段段施工计计划。负责审审核项目目施工材料料（临设设和模板板等施工用料料）需用用计划。负责提提供国家家和上级级主管部部门对有有关施工工质量安安全用品品的信息息，监督督检查材材料部门门采购的的各种材材料是否否符合相
7、相关要求求。审核安安全防护护用品的的采购入入帐。2.3.9 公公司材料料部门负负责人对公司司材料管管理负管管理责任任。 编制公公司材料料管理工工作目标标和计划划。组织大大宗材料料的采购购招标、合同洽洽谈、合合同评审审、合同同签订等等工作，审核采采购价格格及采购购合同。组织材材料供方方的调查查评价及及年度复复审。审核材材料的采采购计划划、资金金计划及及各种报报表。参与施施工项目目部材料料管理人人员的选选聘。监督、指导项项目做好好现场材材料的消消耗控制制工作。2.3.10 公司材材料管理理岗位 协助助部门负负责人分分解、落落实公司司经营目目标的材材料管理理指标及及编制公公司材料料系统工工作计划划。
8、负责材材料管理理部门的的贯标、认证工工作。负责起起草材料料订货合合同，参参与洽谈谈、定价价、评审审，定期期编制项项目采购购材料的的最高限限价表，并监督督、检查查落实。汇总工工程投标标的材料料询价资资料，编编制工程程投标报报价的参参考依据据。分析、整理、建立材材料消耗耗资料和和档案，参与编编制材料料消耗概概算定额额。负责收收集本部部门各类类资料、供方档档案、材材料合同同的日常常管理。负责审审查项目目部材料料的收发发原始记记录、凭凭证、报报表和台台帐。2.3.11 公司材材料采购购岗位负责工工程材料料的采购购供应，按照批准的的采购计计划（或或合同），坚持持“三比一一算”的采购购原则。负责材材料供方
9、方的调查查评价，收集供供方资料料。收集、整理材材料信息息，及时时更新材材料资源源信息库库数据，按月编编制材料料市场信信息价格格表和资资金支付付统计表表。做好大大宗采购购材料的的报样、报价，指导项项目部自自购材料料的选样样、定价价。根据经经营部批批准的预预算计划划，负责责建立预预算供料料台帐，审核项项目部入入库材料料的随货货小票，并妥善善保存。负责建建立采购购台帐和和劳动保保护用品品台帐，及时办理理验收手手续和报报销手续续，按月月上报材材料收发发存月报报表。配合项项目材料料人员做做好采购购供应材材料的进进场验收收工作。2.3.12 公司材材料内业业统计岗位位负责按按上级主主管部门门及公司司相关部
10、部门的要要求填报报各类统计报报表。负责审审查项目目部的材材料原始始记录、凭证、报表和和台帐，复核和和汇总项项目部上上报的月月报表，按时交交财务部部。收集整整理材料料消耗报报表，建建立材料料消耗台台账。 负责建建立统计计台帐及及报表资资料档案案，及时时进行统统计分析析，总结结管理经经验，找找出存在在的问题题，并提提出相应应改进措措施。2.3.13 项目部部经理参与公公司组织织的大宗宗材料的的招标采采购、选选样、定定价、合合同洽谈谈工作，选择审审定合格格的材料料供方。审批项项目材料料部门上上报的各各类材料料计划、报表。审核工工程项目目材料各各类结算算凭证。审核零零星材料料采购价价格，监监督材料料的
11、验收收。2.3.14 项目部部技术负负责人审核工工程所需需材料备备料计划划。负责特特殊材料料的选型型、选样样工作。组织建建立材料料样板间间。2.3.15 项目部部施工、技术、质安、造价等等相关部部门编制材材料需用用计划。提供加加工订货货材料所所需的技技术标准准、详图图、样品品等。进行施施工现场场的材料料取样、复验。协同做做好现场场材料定定额消耗耗管理工工作。参与进进场材料料、劳动动保护用用品的质质量验收收；阻止止不合格格的材料料进场，督促清清运不合合格材料料出场。及时提提供工程程施工形形象进度度。提供建建立工程程材料消消耗台账账的有关关资料。对材料料部门进进行工程程项目相相关合同同的交底底。2
12、.3.16 项目部部材料部部门根据材材料需用用计划和和施工进进度，编编制采购购(供应应)计划划、加工工订货计计划。负责权权限范围围内的采采购供应应工作。坚持三三比一算算的原则则，按计计划保质质保量低低成本组组织材料料供应，满足施施工生产产需要。负责现现场料具具的收、发、保保管工作作。认真真负责，坚守岗岗位，严严格把好好收料关关，坚持持三验制制（质量量、数量量及资料料），做做到手续续完备，账目清清楚。严格按按计划控控制材料料消耗，及时分分析、通通告材料料消耗情情况，提提供成本本核算所所需材料料管理资资料。建立健健全各类类材料收收发原始始记录、凭证、报表和和台账，及时、准确上上报各类类报表。负责自
13、自购、分分包单位位采购材材料供方方的评价价、考核核工作。负责现现场材料料的标识识与防护护，保管管措施有有力，堆码整整齐清洁洁，达到到安全文文明施工工要求。(8)负负责对本本项目材材料资金金支付情况况的统计计并按月月上报。2.3.17 项目部部材料管管理负责责人负责施施工现场场材料管管理工作作。做好材材料工作作的预测测、决策策、实施施、检查查、考核核。编制材材料计划划，确保保采购材材料按时时进场，满足施施工生产产需要。负责组组织材料料进场后后的验收收工作。监督、检查、指导施施工班组组合理使使用材料料。负责审审核材料料原始记记录、凭凭证、台台账、报报表。做好材材料定期期盘点和和工程竣竣工后剩剩余材
14、料料的回收收工作。做好材材料成本本管理，定期进进行材料料经济活活动总结结分析工工作。负责本本项目材材料供方方供应工工作的考考核和评评价。2.3.18 项目部部材料人人员负责提提供材料料在施工工现场消消耗全过过程的成成本核算算资料。 填写、分析材材料原始始记录，建立健健全材料料各种台台账，负负责进场场料具的的统计工工作，按按时编报报材料报报表。搜集、整理完完善材料料技术资资料，健健全材质质管理档档案，做做好材质质资料收收发台账账。严格执执行材料料各项计计划。严格仓仓库帐物物管理，认真做做好材料料入库验验收、登登记、保保管、保保养、发发放工作作。做好进进场材料料记录和和码放，明确材材料使用用消耗部
15、部位，做做好材料料追踪管管理。负责现现场材料料盘点工工作，确确保现场场料具账账、物相相符。做好材材料的修修旧利废废工作。做好现现场材料料的防火火、防盗盗等工作作。第三章 材料计计划管理理3.1项项目部在在项目中中标后七七天内或开工工前七天提出出单位工工程大宗宗材料概概算计划划及采购购招标申申请，在工程程开工后后一月内内提出单单位工程程材料需需用总(预算)计划，每月228日前前提出次月月的月度度需用计计划。3.2大大宗材料料采购招招标申请请应包括括拟采购购招标项项目的工工程概况况（工程程名称、地点、建筑面面积、结结构类型型、开竣竣工时间间）、材材料的品品种、规规格、概概算数量量及材质质要求、付款
16、办办法等内内容。3.3工工程材料料（构成成工程实实体材料料）需用用计划由由项目部部预算部门门根据施施工图及及预算定定额编制制，报上级级预算部部门审核、材料部部门按计计划限量供应。3.4施施工材料料（现场场临设及及施工模模架材料料等）需需用计划划由项目目部施工工部门根据据施工组组织设计计（方案案）编制制，报上级级生产部部门审核核、分管管生产领领导审批批、材料料部门按按计划限量量供应。3.5材材料需用用量如超超计划(预预算)，项目部部应分析原因因进行责任任处理后增补计划，报公司总总经理批批准。3.6采采购计划划、供应应计划、加工计计划由项项目部材材料部门门根据经经审批的的材料需需用计划划、施工进进
17、度计划划及库存存等情况编制制，报项项目经理理审批。3.7材材料计划划应清楚楚写明所所需材料料名称、规格型型号、计计量单位位、数量量、质量量标准、环境和和职业建建康安全全管理要要求、需需用时间间，做到到准确、及时。3.8 由于业业主或设设计单位位进行工工程变更更使原计计划不能能满足工工程需要要时，计计划人员员必须在在材料采采购前进进行计划划的更改改。3.9 各级材材料部门门应建立计划划供料台账账，及时时登记核核减采购购入库材材料，随随时掌握握计划完完成情况况，避免免超储积积压或者者停工待待料。3.100各级材材料部门门应将各各类计划划分类整整理，填填写编号号，装订订成册，妥善保保管；第四章 材料
18、采采购管理理4.1 材料实实行分类类管理.1.1按采购材材料的重要程程度分为为重要材材料（AA类）、一般材材料（BB类）、辅助材材料（CC类）三三类。 A类类材料，即关键键的少数数材料。主要包包括：钢钢材、木木材、水水泥、砂砂石、预预拌砼、砌块、焊接材材料、砼砼外加剂剂等。 B类类材料, 属一一般性材材料。主主要包括括：墙地地砖、石石材、涂涂料、电电器开关关、模板板、电线线电缆、配电箱箱、架管管、扣件件、安全全防护用用品、危危险化学学品等。 C类类材料，属次要要的多数数材料。主要包包括：五五金、化化工、日日用杂品品、工具具、低值值易耗品品等。4.1.2按同同一品种种材料数数量分为为大宗材材料和
19、零零星材料料两类。 大宗宗材料：指采购购量大、单位价价值高、占占工程成成本较大大的材料料，主要要包括AA类和部分分B类材材料。 零星星材料：指大宗宗材料以以外的材材料，主主要包括括C类和和部分BB类材料料。4.2 供方选选择评价价4.2.1为确确保供方方提供的的材料满满足设计计、顾客客、合同同、质量量和环境境安全的的要求，应对供供方进行行选择评评价。4.2.2采购购A、BB类材料料必须对对供方进进行评价价，C类类材料可可不进行行供方评评价，由由项目部部比选确确定。4.2.3根据对工工程质量量及环境境安全要要求的影影响程度度，分别别对A、B类材材料供方方进行打打分评价价。达到到70分分（含770
20、分）以上为为合格供供方，770分以以下为不不合格供供方。4.2.4评价内内容主要要包括供供方的营营业执照照、税务务登记证证、生产产资质、产品质质量和环环境安全全保证能能力、供供货能力力、服务务和价格格能否满满足需要要等。由项目目部负责责调查并并填报供方调调查表，物供供部组织织评价并并填写供方方评价表表，报公司总经经理审批批。4.2.5物供供部将合合格供方方信息编列列合格格供方名名单，报总经经理批准准后发布布实施，作为公司司工程材材料采购购选择供供方的依依据。4.2.6物供部部集中管理理材料供方方档案，且每年年度组织织对材料料供方进进行一次次复审，复审内内容主要要是供方方供应材料料的质量量、环境
21、境安全、价格、售后服服务及供供货业绩绩等。根根据复审审结果把把不合格格供方剔剔除后,将合格格续用及及新增合合格供方方编列新一期合合格供方方名单。4.3采采购权限限4.3.1公司司直管项项目部实实行限价价采购，西安项项目部和和安分司司分别对对所属项项目实行行集中或限价价采购。4.3.2大宗材料料实行招标标采购，其实施施办法详见公司大宗材材料采购购招标管管理办法法。4.3.3零星星材料项项目部可可自行采采购。其其中单项项采购在在10万元元以上的的实行采采购询价价审批制制，由项项目部邀邀请三家家以上供供方报价价进行比比选,填填制询询价采购购审批表表并附附供方书书面报价价单、联联系人姓姓名及电电话号码
22、码等信息息，报物物供部和和监审部部审核、公司分分管领导导批准。4.3.4自贡、宜宾两两地项目目由物供供部按月月发布一一期材材料市场场信息价价作为为采购最最高限价价，公开开商家信息息，监督督采购行行为。4.3.5 采购购人员应按批批准的采采购计划划（或合同同），保保质、保保量、及及时、低低价完成成采购任任务。4.3.6采购人员应遵遵循“三比一一算”的采购购原则，做好市市场调查查和预测测工作，询价分分析及时时、准确确、全面面，报采采购主管管批准后后方可实实施采购购。4.3.7 A、BB类材料料供方应应在公司司合格格供方名名单中中选择，C类材材料供方方在合法法经销商商处采购购。4.4 运输管管理材料
23、应选选择合理理的运输输方式，以较短短的里程程、较低低的费用用、较短短的时间间、安全全的措施施、文明明的装卸卸完成材材料在空空间的转转移。4.5 现场验验收4.5.1进场场材料必必须严格格按照供供需双方方在合同同中约定定的内容容，按国国家或地地方(行行业)验验收规范范进行质质量、数数量、环环保、职职业健康康安全卫卫生等方方面的标标准验收收和复验验。4.5.2材料料验收依依据：材料计计划、订订货合同同及合同同约定条条件； 经双双方确认认封存的的样品或或样本； 材质质证明和和抽样复复验合格格证明；4.5.3材料料验收的的方式方方法：采购人人员必须须采购经经评定合合格的产产品； 验收收人员必必须按验验
24、收标准准进行验验收； 总包包单位、业主代代表、监监理单位位、供应应单位、使用单单位必须须联合把把关，共共同验收收； 使用用人员必必须按标标准进行行领料验验收； 材料料验收应应做好验验收时间间、场地地、人员员、资料料、计量量器具、装卸机机械等准准备工作作；实物验验收凭证验验收，查查看所到到货物与与材料计计划、采采购合同同约定条条款一致致；随货同同行的材材质证明明等相关关资料齐齐全，复复印件须须加盖供供方鲜章章，内容容满足施施工要求求和管理理需要。目测检检查材料料外观，外包装装完好无无损。按照不不同材料料采用不不同的验验收方法法进行严严格的点点数、检检斤和检检尺，计计算准确确。进口材材料按照照国家
25、有有关规定定进行报报关、商商检、检检疫后，按本办办法有关关规定进进行质量量验证。按规定定必须复复验的材材料，由由项目相相关部门门根据分分工进行行取样复复验。4.6 入帐报销规定定4.6.1物供供部供应应材料的入入帐报销销，物供部部采购员员应将经经项目经经理审核核签字的的发票和和项目部部材料员员签收的的随货小小票核对对无误后后填制收收料凭证证、调拨拨单，附发票票和项目目部收料料凭证，经物供部部审核后后报公司司总经理理审批。4.6.2项目目部采购购材料的的入帐报报销，项项目部材材料员应应将发票票及经收收料员签签收的随随货小票票核对无无误后填填制收料料凭证，附发票票和随货货小票经经项目经经理审核核签
26、字后后报物供供部审核核和总经经理审批批。4.6.3月结结材料的的入帐报销应应于当月月25日日前由项项目部材材料员与与供方核核对无误误并填制制汇总送送料单，经项目目经理审审核签字字后附每每车原始始送料单单及发票票交物资资供应部部采购员员核对后后填制收收料凭证证。4.6.4安全全防护用用品的入入帐报销销，在物物供部审审核前还还应经安安全生产产部审核核；顾客客认质核核价材料料的入帐帐报销还还应验证证顾客核定定单。4.6.5入帐报销金额额在十万万元以上上的还须须报董事事长批准准。4.6.6物供部部应建立立计划供供料台帐帐,对入入帐报销销材料进行行登记，审核其是否在经经审批的的材料计计划内。如超计计划不
27、予予审批入帐报销销，除非非项目部部增补计计划上报批准。4.6.7填制制材料单单据应使用标标准计量量单位、字迹工整整、数据准准确、无涂改。4.6.8 为为了不影影响月结成本，自供方方送料之日（送料单单日期）起三十十日内应应到材料料部门办办理入库库（保管管员填制制收料凭凭证）手手续，自保管管员入库库之日（收收料凭证证日期）起三十十日内应应到财务务办理完完入帐报销手续续，超过过规定期期限视为为无效手手续予以以拒付，责任自自负。4.7物物供部供供料的资资金结算算4.7.1由物供部部供应的的材料凭凭项目部部签收的的有效单单据，每每月向项项目部办办理一次次结算，次月内内结清材材料款，但供货货商的货货款由项
28、项目部直直接支付付。4.7.2项目目部应及及时足额额回收工工程款，以确保保正常的的材料款款支付。当资金金紧张支支付材料料款有困困难时，可以适适度的赊赊购，但但应信守守承诺。对招标采购购材料或合同订购购材料应应严格履履约支付付，不得得无故拖拖欠。4.7.3物供供部按工工地价加加收一定定采保费费向项目目部结算算。其采采保费标标准为：钢材110元/吨，木木材100元/立立方，水水泥2元元/吨，其他材材料按工工地价加加收1.2%。4.7.4甲供供材料经经项目部部签收后后统一由由物供部部向建设设单位办办理结算算手续，并向项项目部收收取0.28%的采保保费。第五章 材料合合同管理理5.1材材料合同同主要有
29、有购销合合同、加加工订货货合同、运运输合同同以及租租赁合同同等，归口管管理部门门为公司司物资供供应部。5.2 合同签签订的原原则和要要求，应应遵守国国家合同同法、集集团和公公司合同同管理办办法。5.3 对A、BB类材料料，除及时时结清者者外，均均应签订订书面合合同。5.4合合同签约约前，项项目部（需方）经办人人持合同同文本和和供方资资质材料料送物供供部审核核，物供部部在三个个工作日日内审核完毕。如认为为合同文文本需要要修改，提出修修改意见见，返还项目目部修改改。5.5如如供方不不属于公公司合格格供方，应对其其进行资资格审查查，审查查内容主主要包括括供方资资质、产产品质量量和环境境安全保保证能力
30、力、供货货能力、服务和和价格能能否满足足需要等等。5.6 供方资资质材料料应包括括工商营营业执照照、税务务登记证证、组织织机构代代码证、产品生产产许可证证、产品品质量检检测报告告及环境境安全证证明材料料等（复复印件加加盖供方方鲜章）。5.7合合同文本本应使用工工商管理理部门的的标准格格式文本本，合同同条款应包括供货货产品名名称、规规格型号号、质量量标准、环境和和职业建建康安全全管理要要求、交交货方式式与时间间、验收收方法、价格、数数量、金金额、付付款方式式及违约约责任的的处理等等内容。5.8 经修改改后的合合同，按审批批程序由由项目部（需方）填写合同评审审表经项目经经理签字，物供部及监审部部审
31、核签签字，公公司总经经理签批、办公公室盖章章。5.9合合同一经经订立，即具有有法律约约束力，项目部部（需方方）应严格履行行。合同同原件公公司应留留三份，物供部部、项目部部及财务务部各留留一份，统一编编号归档档保管。第六章 材料现场场管理6.1材材料现场场管理任任务6.1.1材料料现场管管理包括括验收与与试验、现场平平面布置置、库存存管理以以及使用用中的管管理等。施工所所需各类类材料，自进入入施工现现场保管管及使用用后，直至工程程竣工余余料清退退出现场场，均属属于材料料现场管管理的范范畴。6.1.2现场场材料员员的配备备应满足足施工生生产及管管理工作作正常运运行的要要求，从从事材料料现场管管理工
32、作作的材料料人员必必须上报公司司批准后后聘用。6.1.3项目部部应根据据施工项项目特点点制定项项目材料料消耗管管理方案案、班组组领用料料具管理理办法和和施工现现场门卫卫制度。6.1.4项目目部应加加强材料料计划管管理，预预算部门门及时准准确提出出需用计计划，材材料部门门按照计计划及施施工进度度，保证证材料适适时、适适地、按按质、按按量、配配套地供供应，满满足施工工生产需需要。6.1.5材料料验收是是材料现现场管理理中的重重要环节节，项目目部应严严把材料料验收关关，保证入库库材料质质量合格格、数量量准确、资料齐全全、手续清楚楚。6.1.6项目目部对材材料消耗耗应采取取限额领领料、定额考考核、节超
33、奖奖罚、包干使使用等切切实可行行的措施施，促使合理理使用材材料，减减少材料料损耗，降低材材料成本本。6.1.7项目部部应加强现现场材料料的存放放管理，按照施施工平面面图合理理、整齐齐堆放材材料，搞搞好现场场材料的的标识与与防护，达到到安全文文明施工工标化工工地的要要求。6.2材材料仓储管理6.2.1实行行ABCC分类管管理。AA类材料料占用资资金比较较大，是是重点管管理的材材料，要要按经济济和安全全库存量量严格控制制，随时时盘点跟跟踪，及及时采取取相应措措施。B类和和C类材材料可按按大类控控制其库库存，定定期检查查监控。6.2.2公司司仓储管理分分两级管管理，物物供部设设材料总总库，项项目部（
34、基层单单位）设设材料库库。材料料总库承承担各施施工项目目的供应应、调剂剂和配套套，项目目部材料料库负责责项目本本身的材材料收、发、保保管和监监督使用用。6.2.3材料验验收制度度材料员员应对照照计划单单（包括括合同）名称、规格、型号、数量进进行验收收，核对对材料是是否与计计划单相相符，无无计划或或与计划划不符，材料员员有权拒拒收。项目部部材料员员应根据据需用计划划及供方方的承诺诺对进场场材料进行行验证，包括对对包装、规格型型号、数数量、质质量标准准、职业业健康安安全和环环境管理理要求、合格证证书等软软件资料料进行验验证、验验收，并并填制材料进场场计量检检测原始始记录表表、材质证证明书登登记台帐
35、帐。采购员员提供进进场材料料的出厂厂合格证证明，现现场材料料员协助助质量员员或项目目技术人人员，对对A类材材料中直直接构成成工程实实体并涉涉及结构构安全和和使用功功能的进进场物资资，如钢钢材、水水泥、砂砂石、砌砌块、预预制墙板板、墙地地砖、门门窗等进进行外观观检验，共同填填写材料料外观检检验记录录。其他他材料可由由现场材材料员直直接验收收。需要要试验的的材料应及及时通知知试验员员取样检检验。材料进进场后，材料员员应根据据材料性性质分别别进行检检尺、过过磅、收收方计量量、清点点数量，以实际际数量验验收，不不得弄虚虚作假。做到材料料进场随随货清单单、验收收记录、发票和和收料凭凭证相符符吻合。三大材
36、材料及地地方材料料的验收收，必须须按单车车签单验验收，记记清车牌牌号、车车厢尺寸寸、实际际高度、立方数数、件数数、块数数、单车车磅码单单，以及及进场时时间、送送料单位位、送货货人姓名名、材料料名称、规格、批号等等原始数数据，并并按单车车填好送送料单及及材料料进场计计量检测测原始记记录。装饰装装修材料料的验收收除按本本制度执执行外，还需按按公司装饰装装修材料料管理办办法执执行。顾客提提供的材材料，项项目部材材料员应应会同顾顾客代表表共同对对材料的名名称、规规格型号号、数量量、计量量单位、质量及及环境安安全要求求等进行行验证验验收。项目部部试验员员负责进进场材料料的见证证取样试试验工作作，执行行国
37、家相相关规范范及公司司产品品的监视视和测量量程序。经验验证合格格的质量量证明书书、检验验合格报报告应编编号登记记和归档档保存，作为合合格放行行的依据据。经验证证、检验验合格的的材料须经经质检员员签字认认可后，材料员员才能办办理入库库手续和和放行使使用。材料验验收中发发现问题题的处理理。如发发现证件件不齐全全，数量量、规格格不符，质量不不合格、职业健健康安全全和环境境管理不不符合要要求等，材料员员不得将将材料入入库，应应及时通通知采购购员或供供方补换换或退货货。经验收收合格的的材料应应及时办办理入库库手续，填制收收料凭证证，登帐上卡卡。入库库手续必必须符合合入帐报销审审批程序序规定。6.2.4几
38、种种主要材材料的管管理（一）钢钢材钢材进进场时，必须进进行资料料验收、数量验验收和质质量验收收。资料验验收：钢钢材进场场时，必必须附有有盖钢厂厂鲜章或或经销商商鲜章的的包括炉炉号、化化学成分分、力学学性能等等指标的的质量证证明书，同采购购计划、标牌、发票、过磅单单等核对对相符。数量验验收必须须两人参参与，通通过过磅磅、点件件、检尺尺换算等等方式进进行，目目前盘条条常用的的是过磅磅方式，直条、型钢、钢管则则采用点点件、检检尺换算算方式居居多；检检尺方式式主要便便于操作作，但从从合理性性来讲，只适用用于国标标材，不不适用于于非标材材，有条条件应全全部采用用过磅方方式，但但过磅验验收必须须与标牌牌重
39、量及及检尺重重量核对对，一般般不超过过标牌重重量或检检尺计重重，因此此采购议价价时应明明确过磅磅价或检检尺价。验收后后填制材料进进场计量量检测原原始记录录表。质量验验收：先先通过眼眼看手摸摸和简单单工具检检查钢材材表面是是否有缺缺陷，规规格尺寸寸是否相相符、锈锈蚀情况况是否严严重等，然后通通知质检检（试验验）人员员按规定定抽样送送检，检检验结果果与国家标标准对照照判定其其质量是是否合格格。进入现现场的钢钢材应入入库入棚棚保管，尤其是是优质钢钢材、小小规格钢钢材、镀镀锌管、板及电电线管等等；若条条件所限限，只能能露天存存放时，应做好好上盖下垫，保保持场地地干燥。入场钢钢材应按按品种、规格、材质分
40、分别堆放放，尤其其是外观观尺寸相相同而材材质不同同的材料料，如、螺纹钢钢筋，优优质钢材材等，并并挂牌标标识。钢材收收料后要要及时填填制收料料单，同同时作好好材质书书台帐登登记，发料时时应在领领料单备备注栏内内注明炉炉（批）号和使使用部位位。（二）水水泥水泥进进场时，应进行行资料验验收、数数量验收收和质量量验收。资料验验收：水水泥进场场时检查查水泥出出厂质量量证明（三天强强度报告告），查查看包装装纸袋上上的标识识、强度度报告单单、供货货单和采采购计划划上的品品种规格格是否一一致，散散装水泥泥应有出出厂的计计量磅单单。数量验验收必须须两人参参与。袋袋装水泥泥在车上上或卸入入仓库后后点袋记记数,同同
41、时对袋袋装水泥泥重量实实行抽检检,不能能出现负负差,破破袋的水水泥要重重新灌装装成袋并并过秤计计量；散散装水泥泥可以实实际过磅磅计量,也可按按出厂磅磅单计量量,但卸卸车应干干净,验验收后填填制材材料进场场计量检检测原始始记录表表。质量验验收：查查看水泥泥包装是是否有破破损，清清点破损损数量是是否超标标；用手手触摸水水泥袋或或查看破破损水泥泥是否有有结块；检查水水泥袋上上的出厂厂编号是是否和发发货单据据一致，出厂日日期是否否过期；遇有两两个供应应商同时时到货时时，应详详细验收收，分别别堆码，防止品品种不同同而混用用；通知知试验人员员取样送送检，督督促供方方提供228天强强度报告告。水泥必必须入库
42、库保管，水泥库库房四周周应设置置排水沟沟或积水水坑，库库房墙壁壁及地面面应进行行防潮处处理；水水泥库房房要经常常保持清清洁，散散灰要及及时清理理、收集集、使用用；特殊殊情况需需露天存存放时，要选择择地势较较高，便便于排水水的地方方，并要要有足够够的遮垫垫措施，做到防防雨水、防潮湿湿。水泥收收发要严严格遵守守先进先先出的原原则，防防止过期期使用；要及时时检查保保存期限限，水泥泥的存储储时间不不宜过长长，从出出厂到使使用不得得超过990天。袋装水水泥一般般码放110袋高高，最高高不超过过15袋袋，不同同厂家、品种、标号、编号水水泥要分分开码放放，并挂挂牌标识识。水泥收收料后要要及时填填制收料料单，
43、在在备注栏栏内填制制出厂编编号和出出厂日期期；发料料时应在在领料单单备注栏栏内注明明水泥编编号和使使用部位位。（三）砂砂石砂石数数量验收收必须两两人参与与。按车车牌号、车厢尺尺寸、实实际高度度车车实实测，单单车签单单验收，并填制制材料料进场计计量检测测原始记记录表；每月月至少办办理一次次入帐手续。砂石质质量验收收通过目目测进行行，主要要看含泥泥量和云云母等杂杂质含量量，石子子还要看看针、片片状数量量和连续续级配情情况等，再通知试试验人员员取样送送检。砂石料料均为露露天存放放，存放放场地要要砌筑围围护墙，地面必必须硬化化；若同同时存放放砂和石石，砂石石之间必必须砌筑筑高度不不低于11米的隔隔墙。
44、（四）红红砖（砌砌块）红砖（砌块）数量验验收必须须两人参参与。一一般实行行车车点点数，点点数时应应注意堆堆码是否否紧凑、整齐，必要时时可以重重新堆码码记数，验收后后填制材料进进场计量量检测原原始记录录表，每月至至少办理理收料一一次。红砖（砌块）质量验验收主要要是目测测和测量量外观尺尺寸，过过火砖比比例不得得超过规规定比例例，不允允许出现现欠火砖砖，外观观尺寸偏偏差应符符合标准准要求，及时通通知试验验人员抽抽样送检检测中心心进行抗抗压、抗抗折等强强度检测测。红砖（砌块）堆码应应按照现现场平面面布置图图进行，一般应应码放于垂垂直运输输设备附附近，使使用时要要注意清清底和断断砖的及及时利用用。（五）
45、商商品砼签订商商品砼合合同时应应尽量按按施工图图理论计计量。如如按实际际车次计计量，材材料员应应严格按按照合同同对随车车发货单单进行签签证和抽抽查，如如抽查出出计量不不足，则则当批次次供应的的所有车车次均按按抽查出出的单车车最少量量计量。每批次次砼浇筑完完后材料料员应及及时和砼砼工长一起起进行复核核，按车次计计量与施施工图理理论计量量对比，不超出出正常偏差差。如超出正正常偏差差，应及及时与商品砼砼公司协协调采取取措施纠纠正。商品砼砼的质量量检验分分为出厂厂检验和和交货检检验。出出厂检验验的取样样试验工工作由供供方承担担，交货货检验的的取样试试验工作作由需方方承担。试验员员除了在在施工现现场按规
46、规范取样样试验进进行交货货检验外外，还应应到商品品砼搅拌拌站抽检检，并做做好抽检检台帐。6.2.5材料料出库制度度材料出出库应按按批准的的品种、规格、数量发发放，应应与领料料人当面面点清做做到数量量准、手手续清。填写领领料单应应书写工工整、并并记清领领用班组组、使用用部位，领、发发料人及及项目经经理签字字才有效效。发放料料具应按按先进先先出的原原则，严严格按限限额领料料单或履履行批准准手续后后发料。外出施施工现场场的材料料必须具具有项目目部出门门手续。不合格格的或损损坏无法法修复使使用的材材料不得得出库使使用。列入交交旧领新新、以坏坏换好和和按规定定退还包包装容器器的材料料，须先先回收后后发放。现场大大堆材料料的消耗，应应与工程程形象进进度同步步，并盘盘点实物物后计算算耗用量量，不