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1、 建筑材料管理办法:材料采购管理_物业经理人 建筑材料治理方法：材料选购治理 1 材料实行分类治理 1.1 按选购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、帮助材料（C类）三类。 A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 B类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危急化学品等。 C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。 1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 大宗材料：指选购量大、单位价值高、占工
2、程本钱较大的材料，主要包括A类和局部B类材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和局部B类材料。 2 供方选择评价 2.1 为确保供方供应的材料满意设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进展选择评价。 2.2选购A、B类材料必需对供方进展评价，C类材料可不进展供方评价，由工程部比选确定。 2.3 依据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进展打分评价。到达70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。 2.4 评价内容主要包括供方的*、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证力量、供货力量、效劳和价格能否满意需要等。由工程部负责调查并填
3、报供方调查表，物供部组织评价并填写供方评价表，报公司总经理审批。 2.5物供部将合格供方信息编列合格供方名单，报总经理批准后公布实施，作为公司工程材料选购选择供方的依据。 2.6物供部集中治理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进展一次复审，复审内容主要是供方供给材料的质量、环境安全、价格、售后效劳及供货业绩等。依据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名单。 3选购权限 3.1公司直管工程部实行限价选购，西安工程部和安分司分别对所属工程实行集中或限价选购。 3.2大宗材料实行招标选购，其实施方法详见公司大宗材料选购招标治理方法。 3.3零星材料工程部可自行选购
4、。其中单项选购在10万元以上的实行选购询价审批制，由工程部邀请三家以上供方报价进展比选,填制询价选购审批表并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 3.4 自贡、宜宾两地工程由物供部按月公布一期材料市场信息价作为选购最高限价，公开商家信息，监视选购行为。 3.5 选购人员应按批准的选购规划（或合同），保质、保量、准时、低价完成选购任务。 3.6选购人员应遵循“三比一算“的选购原则，做好市场调查和猜测工作，询价分析准时、精确、全面，报选购主管批准前方可实施选购。 3.7 A、B类材料供方应在公司合格供方名单中选择，C类材料供方在合法经销商处选购。
5、4 运输治理 材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 5 现场验收 5.1进场材料必需严格根据供需双方在合同中商定的内容，按国家或地方(行业)验收标准进展质量、数量、环保、职业安康安全卫生等方面的标准验收和复验。 5.2 材料验收依据： 材料规划、订货合同及合同商定条件； 经双方确认封存的样品或样本； 材质证明和抽样复验合格证明； 5.3 材料验收的方式方法： 选购人员必需选购经评定合格的产品； 验收人员必需按验收标准进展验收； 总包单位、业主代表、监理单位、供给单位、使用单位必需联合把关，共同验收； 使用人员必需按标准进展
6、领料验收； 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等预备工作； 实物验收 凭证验收，查看所到货物与材料规划、选购合同商定条款全都； 随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满意施工要求和治理需要。 目测检查材料外观，外包装完好无损。 根据不同材料采纳不同的验收方法进展严格的点数、检斤和检尺，计算精确。 进口材料根据国家有关规定进展报关、商检、检疫后，按本方法有关规定进展质量验证。 按规定必需复验的材料，由工程相关部门依据分工进展取样复验。 6 入帐报销规定 6.1 物供部供给材料的入帐报销，物供部选购员应将经工程经理审核签字的发票和工程部材料员签收的随
7、货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和工程部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。 6.2 工程部选购材料的入帐报销，工程部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经工程经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。 6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由工程部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经工程经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供给部选购员核对后填制收料凭证。 6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。 6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。 6.
8、6 物供部应建立规划供料台帐,对入帐报销材料进展登记，审核其是否在经审批的材料规划内。如超规划不予审批入帐报销，除非工程部增补规划上报批准。 6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据精确、无涂改。 6.8 为了不影响月结本钱，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。 7 物供部供料的资金结算 7.1 由物供部供给的材料凭工程部签收的有效单据，每月向工程部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由工程部直接支付。 7.2工程部 应准时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧急支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标选购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。 7.3物供部按工地价加收肯定采保费向工程部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。 7.4甲供材料经工程部签收后统一由物供部向建立单位办理结算手续，并向工程部收取0.28%的采保费。/P