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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页 共6页项目失控点失控后果描述控制点要求1未对开发供应商资格进行认定因未对开发供应商资格进行认定，无法制约采购员的工作随意性，同时，无法保证采购材料的品质。标准：1. 制订合格供应商名录，定期更新，将评估合格的供应商列入其中；2. 规定IQC在来料检验时，核对合格供应商名录。制约：1. 来料时IQC确认交货供应商是否在合格供应商名录中，不在则报品质主管审核确认，是否需进行检验；2. 将“来料供应商资格核对”列入 稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1. 未在合格供应商名录中的供应商交货时，处罚责任采购员30元/
2、次；2. IQC组长审核来料检验报告或稽核中心稽核发现已检物料为不合格供应商提供时，处罚责任IQC 10元/次；3.上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目失控点失控后果描述控制点要求2来料抽样随意检验员抽样随意性大，没有依据来料批量进行合理的抽样，致使不能通过 抽检真实反映来料的品质状况，且容易出现检验漏失。标准：1. 制定抽样计划；2. 根据供应商来料品质状况以及公司对材料的品质要求，设定正常、加严等不同的检验方式；3. 规定IQC将抽样内容及检验情况记录 来料检验报告中。制约：1. IQC组长审核来料检验报告，确认实际抽样数是否符合抽样计划要求；2. 生产部及IPQC跟踪来料在
3、制程中的不良状况，并对来料异常批次进行退仓处理；3. 品质部每月统计“来料漏检率”对IQC进行考核；4. 将“来料抽样控制”列入稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1. IQC组长审核来料检验报告或稽核中心稽核发现来料检验未按抽样计划作业时，处罚责任来料IQC 10元/次；2. 来料检验漏失造成制程批量性不良时，品质主管处罚IQC 20元/次，处罚IQC组长10元/次；3. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目失控点失控后果描述控制点要求3无相关检验依据1. IQC完全根据经验或个人意愿来判定是否合格，无客观性及事实性可言；2. 无书面检验标准，很容易出现检验漏失。标
4、准：1. 制订各类物料来料检验规范，明确检验项目；2. 采购部将各类物料来料检验规范转发一份给供应商；3. 规定供应商送货时，出具出货检验报告。制约：1. 来料检验时，IQC核对供应商出货检验报告中检验项目及实物是否与来料检验规范要求一致；2. IQC组长审核来料检验报告，确认实际来料检验项目是否符合来料检验规范要求；3. 将“来料检验依据” 列入稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1. IQC组长汇总各供应商出货检验报告中检验项目及实物与来料检验规范要求不符的 次数，作为供应商月考核的依据；2. IQC组长审核来料检验报告或稽核中心稽核发现未按来料检验规范要求进行来料检验时，处罚
5、责任IQC 10元/次。3. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目失控点失控后果描述控制点要求4不合格来料评审失控1. 不合格来料未经各部门评审，靠经验判定，生产急需物料不能得到使用，影响产品交期。2. 不合格来料处理的决策权掌握在个人手中，不利于部门之间相互制约。标准：1.不合格来料由IQC报相关部门会签，如有生产急需物料由PMC提请MRB评审；2. 成立MRB评审小组及明确成员及职责；3. 制订来料异常处理报告。制约：1. IQC组长从制程异常月报表及客户投诉履历中统计来料MRB评审漏失所造成的经济损失次数及金额；2. 将“不合格来料MRB评审” 列入稽核中心的来料品质稽核卡
6、中，每周抽查稽核。责任：1. 参与评审人员对MRB评审结果负责，如评审后物料在制程或客户处出现异常造成损失，将追究MRB成员的责任，并处罚20元/次；2. 稽核中心稽核发现已检物料为“特采”或“挑选”，但查实未经MRB评审时，处罚IQC 30元 /次；3. 不合格物料未经MRB评审及未经IQC确认直接进行使用的，处罚使用人50元/次；4. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目失控点失控后果描述控制点要求5无检验标识无标识物料检验的结果，容易出现混用或错用等问题。标准：1. 制订物料标签格式，要求供应商交货时按规定在外包装上贴物料标签；2. IQC依实际检验结果在物料标签上盖相应印
7、章。制约：1. 仓管员对无物料标签的物料不予以收货；2. IQC在来料检验时，确认外包装上有无按要求贴上物料标签，如无，不予检验；3. 已检合格来料入库时，仓管员核对物料标签及检验印章是否符合要求；4. 将“来料检验标识”列入稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1. 物料标签漏贴，仓管员收货，IQC处罚仓管员10元/次；2. 物料标签贴错或未加盖检验印章被仓管员发现时，处罚责任IQC 10元/次；3. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目失控点失控后果描述控制点要求6未作来料检验记录1. 无法真正记录检验结果，以备后查；2. 无法记录检验数据，以便作来料及供应商周，月
8、 报，无法进行供应商评估。标准：1. 制订来料检验日报、来料检验报告，IQC检验时必须进行记录；2. IQC在检验完成后的半小时内将来料检验报告转交仓库。制约：1. IQC组长每日审核来料检验日报、来料检验报告填写状况；2. 仓管员监督IQC是否及时转交来料检验报告；3. 品管部统计员监督IQC组长在每周一上午10：00提交上周的来料检验日报，并依据来料检验日报制作来料检验周报及供应商品质周报；4. 将“来料检验记录” 列入稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1. IQC组长审核 来料检验日报或稽核中心稽核发现漏填或填错等情况时，处罚责任IQC10元/次；2. IQC组长未及时上交来料检验日报，处罚IQC组长10元/次；3. 未将来料检验报告及时转交仓库时，处罚责任IQC 10元/次；4. 品管统计员每月底根据来料检验周报及供应商品质周报汇总成月报作为供应商及采购员“来料合格率”的考核依据；5. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。第 6 页 共 6 页