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1、*有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第 10 页 共 10 页项目失控点失控后果描描述控制点要求求1未对开发供供应商资格进行认认定因未对开发发供应商商资格进行认认定，无无法制约采购购员的工工作随意性，同同时，无法保证采采购材料料的品质。标准：1. 制订合格格供应商商名录，定定期更新新，将评评估合格格的供应应商列入入其中；2. 规定IQCC在来料料检验时时，核对对合格格供应商商名录。制约：1. 来料时IQQC确认认交货供供应商是是否在合合格供应应商名录录中，不不在则报报品质主主管审核核确认，是否需需进行检检验；2. 将“来
2、料供供应商资资格核对对”列入 稽核中中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1. 未在合格格供应商商名录中中的供应应商交货货时，处处罚责任任采购员员30元/次；2. IQC组长长审核来来料检验验报告或或稽核中中心稽核核发现已已检物料料为不合合格供应应商提供供时，处处罚责任IQCC 10元元/次；3.上述责责任造成成经济损损失时，按按照赔赔偿管理理制度处处理。项目失控点失控后果描描述控制点要求求2来料抽样随随意检验员抽样样随意性性大，没有依依据来料料批量进行合合理的抽抽样，致使不不能通过过 抽检真实实反映来来料的品质状状况，且且容易出现检检验漏失失。标准：1. 制定抽样样计划；2. 根据供应
3、商商来料品品质状况况以及公公司对材材料的品品质要求求，设定定正常、加严等等不同的的检验方方式；3. 规定IQCC将抽样样内容及及检验情情况记录录 来来料检验验报告中中。制约：1. IQC组长长审核来来料检验验报告，确确认实际际抽样数数是否符符合抽抽样计划划要求求；2. 生产部及IIPQCC跟踪来来料在制制程中的的不良状状况，并并对来料料异常批批次进行行退仓处处理；3. 品质部每月月统计“来料漏漏检率”对IQQC进行行考核；4. 将“来料抽抽样控制制”列入稽稽核中心心的来来料品质质稽核卡中，每每周抽查查稽核。责任：1. IQC组长长审核来来料检验验报告或或稽核中中心稽核核发现来来料检验验未按抽抽
4、样计划划作业业时，处罚罚责任来来料IQQC 10元元/次；2. 来料检验漏漏失造成成制程批批量性不不良时，品质主管处罚IQC 20元/次，处罚IQC组长10元/次；3. 上述述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。项目失控点失控后果描描述控制点要求求3无相关检验验依据1. IQC完全全根据经验或或个人意愿来判定定是否合格，无客客观性及事实性可可言；2. 无书面检验验标准，很容易出出现检验验漏失。标准：1. 制订各类物物料来来料检验验规范，明明确检验验项目；2. 采购部将各各类物料料来料料检验规规范转转发一份份给供应应商；3. 规定供应商商送货时时，出具具出货货检验报报告。制约
5、：1. 来料检验时时，IQQC核对对供应商商出货货检验报报告中中检验项项目及实实物是否否与来来料检验验规范要求一致；2. IQC组长长审核来来料检验验报告，确确认实际际来料检检验项目目是否符符合来来料检验验规范要要求；3. 将“来料检检验依据据” 列入入稽核中中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1. IQC组长长汇总各各供应商商出货货检验报报告中中检验项项目及实实物与来来料检验验规范要求不符的 次数，作为为供应商商月考核核的依据据；2. IQC组长长审核来来料检验验报告或稽核中心稽核发现未按来料检验规范要求进行来料检验时，处罚责责任IQQC 10元元/次。3. 上述述责任造造成经济济损
6、失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。项目失控点失控后果描描述控制点要求求4不合格来料料评审失控1. 不合格来料料未经各部门评审审，靠经验判定，生产急需物料不不能得到使用，影影响产品交期。2. 不合格来料料处理的决策权掌掌握在个人手中，不不利于部门之间间相互制约。标准：1.不合格格来料由由IQCC报相关关部门会会签，如如有生产产急需物物料由PPMC提提请MRRB评审审；2. 成立立MRBB评审小小组及明确成员及职责责；3. 制订订来料料异常处处理报告告。制约：1. IQC组长长从制制程异常常月报表表及客客户投诉诉履历中中统计来来料MRRB评审审漏失所所造成的的经济损失次数及及金额；2. 将“不
7、合格格来料MMRB评评审” 列入稽稽核中心心的来来料品质质稽核卡中，每每周抽查查稽核。责任：1. 参与评审人人员对MMRB评评审结果果负责，如如评审后后物料在在制程或或客户处处出现异异常造成成损失，将将追究MRB成成员的责责任，并并处罚220元/次；2. 稽核中心稽稽核发现现已检物物料为“特采”或“挑选”，但查查实未经经MRBB评审时时，处罚罚IQCC 300元 /次次；3. 不合合格物料料未经MMRB评评审及未未经IQQC确认认直接进进行使用用的，处处罚使用用人500元/次次；4. 上述述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。项目失控点失控后果描描述控制点要求求5无检验标识
8、识无标识物料料检验的的结果，容易出出现混用用或错用等问题题。标准：1. 制订物料料标签格格式，要要求供应应商交货货时按规规定在外外包装上上贴物物料标签签；2. IQC依实实际检验验结果在在物料料标签上上盖相应应印章。制约：1. 仓管管员对无无物料料标签的的物料不不予以收收货；2. IQQC在来来料检验验时，确确认外包包装上有有无按要要求贴上上物料料标签，如无，不予检验；3. 已检检合格来来料入库库时，仓仓管员核核对物物料标签签及检检验印章章是否符符合要求求；4. 将“来料检检验标识识”列入稽稽核中心心的来来料品质质稽核卡中，每每周抽查查稽核。责任：1. 物料料标签漏漏贴，仓仓管员收收货，IIQ
9、C处处罚仓管管员100元/次次；2. 物料料标签贴贴错或未未加盖检检验印章章被仓管管员发现现时，处处罚责任任IQCC 10元元/次；3. 上述述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。项目失控点失控后果描描述控制点要求求6未作来料检验记录1. 无法真正记记录检验验结果，以以备后查查；2. 无法记录检检验数据，以便作作来料及供应商周周，月 报，无法法进行供供应商评估。标准：1. 制订来料料检验日日报、来来料检验验报告，IQC检验时必须进行记录；2. IQC在检检验完成成后的半半小时内内将来来料检验验报告转转交仓库库。制约：1. IQQC组长长每日审核核来料料检验日日报、来来料检验
10、验报告填填写状况况；2. 仓管管员监督督IQCC是否及及时转交交来料料检验报报告；3. 品管管部统计计员监督督IQCC组长在在每周一一上午110：000提交交上周的的来料料检验日日报，并并依据来来料检验日报报制作作来料料检验周周报及及供应应商品质质周报；4. 将“来料检检验记录录” 列入入稽核中中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1. IQC组长长审核 来料料检验日日报或或稽核中中心稽核核发现漏漏填或填填错等情情况时，处处罚责任任IQCC10元/次次；2. IQQC组长长未及时时上交来来料检验验日报，处处罚IQQC组长长10元元/次；3. 未将将来料料检验报报告及及时转交交仓库时时，处罚罚责任IIQC 10元元/次；4. 品管管统计员员每月底底根据来来料检验验周报及及供应应商品质质周报汇汇总成月月报作为为供应商商及采购员“来料料合格率率”的考核核依据；5. 上述述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。 批准 ： 审核： 制作 ：