《首件检验作业流程控制卡-.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《首件检验作业流程控制卡-.doc（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 编制部门品质部审核 文件编号批准 首件检验作业流程控制卡生效日期2013-4-9版本A/0流程图标准制约责任检验依据1、 研发部需在开新产品试产会议前提供产品的非受控之标准检验标准。2、 研发部需在新产品试产通过后的第3个工作日内给出受控之产品检验标准。3、 产品规格书、包装出货指令单研发部、国贸部必须在生产前3个工作日内上传PLM系统和放在共享盘内。4、 IPQC/ QA检验产品时需核对产品规格书、包装出货指令单的正确性。5、 产品在上线前，产线应找到对应的组装作业SOP；在无组装SOP的情况下，由IE现场指导生产并做出首件样品；1、 品质部QE对研发部下达的检验标准进行制约。2、 PDM
2、C部对研发部上传产品规格书进行制约。3、 计划部对国贸部放在共享盘包装出货指令单进行制约。4、 IPQC/QA对研发部、国贸部制定文件正确性进行制约。5、 生产/IPQC对IE制定的组装SOP进行制约；6、 IPQC对生产是否按照标准作业进行制约；1、不准时，扣1分。2、不正确，扣1分。3、不配合，责任人扣1分/次，部门主管扣2分制作首件、填写订单信息1、 生产部在每次换线时需要制作产品首件与检查；（含包装段）2、 在换线前15分钟内需要通知到所属产线的IPQC；IPQC提前找到相关订单信息、在线核对物料；3、 产线将生产出来的第1台机器作为首件安排测试记录后送到首件待检区； 4、 送检的首件
3、必须附带首件初品检查表和BOM投料单，要求字迹工整、填写/勾选完整；（产线在配料时需要核对物料的正确性并做勾选记录/签字）5、 产线必须送检及时，即生产出来的第1-3台机器在功能测试记录完毕后及时送检！（调试在30分钟内完成测试记录并送检）备注：首件记录表单上应有3台机器的测试数据记录，其中送检1台做首件确认，其余2台测试OK做好标识可流入下到工序老化充电；1、IPQC对生产部送检首件及时性、正确性、记录完整性进行制约。1、送检机器有测试漏项，当事人扣1分；2、填写记录不完整，扣1分。 3、送检不及时，扣1分。若以上连续出现3次，部门主管扣2分。产品检验、确认1、 IPQC检验员根据生产日计划
4、找到产品的订单信息；2、 依据生产订单号和整机料号分别在共享盘和PLM系统中导出包装出货指令单和产品规格书；再找到相对应的检验标准、表单、ECN等。3、 IPQC检验员严格按照相关资料核对产品物料、依据产品检验标准对产品性能进行检验确认并记录。4、 IPQC在产线送检首件后的45分钟之内完成首件确认工作，之后通知到PE； 5、 PE应在 15分钟之内完成首件的工艺（和特殊要求项）确认并签字； （也可以IPQC知会PE到现场同时确认首件）6、 首件确认完成后机身应贴有PASS标签和首件标识卡，放置于首件老化区安排充电，直至最后订单清尾时安排包装；（充电时间要求大于4H）说明：在产品首件未确认完或
5、首件有异常无对策时，产品不得安排包装！1、 生产部对IPQC检验及时性制约。2、 IPQC对PE确认及时性制约。1、 IPQC检验发现产品信息、性能、附件不正确，责任人扣1分，连续两次，部门主管扣2分。2、 IPQC检验发现批量不良时，生产扣2分，连续出现二次生产主管扣2分。3、 品质部检验不及时，责任人扣1分，连续两次，部门主管扣2分。4、 品质部发现机器没有送检首件就已经生产包装的，生产责任人扣2分，部门主管扣2分。数据记录、归档1、 IPQC每天早上8：20之前需完成仪器设备的运行点检，并做好记录。2、 生产提供的首件测试记录表单必须字迹工整、填写完整，不允许出现测试漏项；3、 组长需在
6、每天早上9：00之前检查仪器设备运行和点检表，同时抽检仪器设备是否正常。4、 组长每天早上10：00和下午15：30之前需对所负责区域进行检查，检查检验员的检验资料是否齐备，检验记录是否正确，检查区域的5S，劳动纪律等，做为绩效考核。5、 IPQC组长每月将首件确认表单做归档一次；（归档在品质文员处）1、 IPQC组长对IPQC检验动作、报表、资料、劳动纪律等进行制约。2、 品质文员对IPQC组长的首件归档及时性制约。1、 报表记录不及时：扣1分。2、 报表记录不真实：扣1分。3、 检验中发现漏项：扣1分。4、 违反劳动纪律：扣1分。5、 仪器设备损坏没有提报：扣1分。6、 未及时归档；扣1分
7、。不合格品处理、追踪、结案1、 IPQC在首件确认发现产品（功能）不良时，应首先判定是否为批量不良；批量不良需要通知到PE、生产、品质/研发一起到现场确认评估换线；如判定为个案不良，则需要分析出异常原因然后QE评估产品是否可以正常包装；2、 首件不良需要开出品质异常处理单，交给IPQC组长，并在15min内将问题反馈给生产主管、品质工程，生产主管和品质工程必须在30min内赶到现场进行处理。3、 品质工程必须在30min内判定责任单位，要求责任单位给出临时和长期对策，责任单位必须在4H内给出方案。4、 如果品质是轻微和个案问题，可临时处理，由品质部判断。5、 品质工程需对责任单位回复的对策进行确认，是否为有效对策，如果对策无效，可责令重写。6、 IPQC组长对对策落实进行确认，并结案。1、 IPQC组长对检验员处理不良品方式进行制约。2、 QE对IPQC组长反馈问题及时性进行制约。3、 IPQC组长对QE、生产主管处理问题及时性进行制约。4、 QE对责任单位回复对策的有效性、及时性进行制约。5、 IPQC组长对对责任单位对策落实进行制约。1、 IPQC对不良品处理不正确，扣1分。2、 不及时性，扣1分。3、 不有效性：扣1分。4、 对策不落实：扣1分。以上连续出现两次，部门主管扣2分。会签：