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1、项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 1 未对开发供应商 资格进行认定 因未对开发供应商 资格进行认定，无 法制约采购员的工 作随意性，同时，无法保证采购材料 的品质。标准：1.制订合格供应商名录，定期更新，将评估合格的供应商列入其中；2.规定 IQC 在来料检验时，核对合格供应商名录。制约：1.来料时 IQC 确认交货供应商是否在合格供应商名录中，不在则报品质主管审核确 认，是否需进行检验；2.将“来料供应商资格核对”列入 稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1.未在合格供应商名录中的供应商交货时，处罚责任采购员 30 元/次；2.IQC 组长审核来料检验报告或稽核中心稽核发现
2、已检物料为不合格供应商提供时，处责任 IQC 10 元/次；3.上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 2 来料抽样随意 检验员抽样随意性 大，没有依据来料 标准：1.制定抽样计划；2.根据供应商来料品质状况以及公司对材料的品质要求，设定正常、加严等不同的检验方式批量进行合理的抽 样，致使不能通过 抽检真实反映来 料的品质状况，且 容易出现检验漏失。3.规定 IQC 将抽样内容及检验情况记录 来料检验报告中。制约：1.IQC 组长审核来料检验报告，确认实际抽样数是否符合抽样计划要求；2.生产部及 IPQC 跟踪来料在制程中的不良状况，并对来料异常批
3、次进行退仓处理；3.品质部每月统计“来料漏检率”对 IQC 进行考核；4.将“来料抽样控制”列入稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1.IQC 组长审核来料检验报告或稽核中心稽核发现来料检验未按抽样计划作业时，处任来料 IQC 10 元/次；2.来料检验漏失造成制程批量性不良时，品质主管处罚 IQC 20 元/次，处罚 IQC 组长 10 元/3.上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 3 无相关检验依据 1.IQC 完全 根据经验或个人 意愿来判定是否 合格，无客观性 及事实性可言；标准：1.制订各类物料来料检验规范，明确检验项目；2
4、.采购部将各类物料来料检验规范转发一份给供应商；3.规定供应商送货时，出具出货检验报告。制约：1.来料检验时，IQC 核对供应商出货检验报告中检验项目及实物是否与来料检验规范2.无书面检验标准，很容易出现检验失。要求一致；2.IQC 组长审核来料检验报告，确认实际来料检验项目是否符合来料检验规范要求；3.将“来料检验依据”列入稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1.IQC 组长汇总各供应商出货检验报告中检验项目及实物与来料检验规范要求不符次数，作为供应商月考核的依据；2.IQC 组长审核来料检验报告或稽核中心稽核发现未按来料检验规范要求进行来料时，处罚责任 IQC 10 元/次。3
5、.上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 4 不合格来料 评审失控 1.不合格来料未经 各部门评审，靠 经验判定，生产 急需物料不能得 到使用，影响产 品交期。2.不合格来料处理 的决策权掌握在 个人手中，不利 于部门之间相互 标准：1.不合格来料由 IQC 报相关部门会签，如有生产急需物料由 PMC 提请 MRB 评审；2.成立 MRB 评审小组及明确成员及职责；3.制订来料异常处理报告。制约：1.IQC 组长从制程异常月报表及客户投诉履历中统计来料 MRB 评审漏失所造成的经损失次数及金额；2.将“不合格来料 MRB 评审”列入稽核中心的来料品
6、质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1.参与评审人员对 MRB 评审结果负责，如评审后物料在制程或客户处出现异常造成损失，将究 MRB 成员的责任，并处罚 20 元/次；制约。2.稽核中心稽核发现已检物料为“特采”或“挑选”，但查实未经 MRB 评审时，处罚 IQC 30 /次；3.不合格物料未经 MRB 评审及未经 IQC 确认直接进行使用的，处罚使用人 50 元/次；4.上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 5 无检验标识 无标识物料检验的结 果，容易出现混用或 错用等问题。标准：1.制订物料标签格式，要求供应商交货时按规定在外包装上贴物料标签；
7、2.IQC 依实际检验结果在物料标签上盖相应印章。制约：1.仓管员对无物料标签的物料不予以收货；2.IQC 在来料检验时，确认外包装上有无按要求贴上物料标签，如无，不予检验；3.已检合格来料入库时，仓管员核对物料标签及检验印章是否符合要求；4.将“来料检验标识”列入稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1.物料标签漏贴，仓管员收货，IQC 处罚仓管员 10 元/次；2.物料标签贴错或未加盖检验印章被仓管员发现时，处罚责任 IQC 10 元/次；3.上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 6 未作来料 检验记录 1.无法真正记录检验以备后查
8、；2.无法记录检验数 据，以便作来料 及供应商周，月 报，无法进行供 应商评估。标准：1.制订来料检验日报、来料检验报告，IQC 检验时必须进行记录；2.IQC 在检验完成后的半小时内将来料检验报告转交仓库。制约：1.IQC 组长每日审核来料检验日报、来料检验报告填写状况；2.仓管员监督 IQC 是否及时转交来料检验报告；3.品管部统计员监督 IQC 组长在每周一上午 10：00 提交上周的来料检验日报，并依据料检验日报制作来料检验周报及供应商品质周报；4.将“来料检验记录”列入稽核中心的来料品质稽核卡中，每周抽查稽核。责任：1.IQC 组长审核 来料检验日报或稽核中心稽核发现漏填或填错等情况时，处罚责任 IQC10 元/次；2.IQC 组长未及时上交来料检验日报，处罚 IQC 组长 10 元/次；3.未将来料检验报告及时转交仓库时，处罚责任 IQC 10 元/次；4.品管统计员每月底根据来料检验周报及供应商品质周报汇总成月报作为供应商及购员“来料合格率”的考核依据；5.上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。