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1、编制部门品质部审核文件编号批准首件检验作业流程控制卡生效日期2013-4-9 版本A/0 流程图标准制约责任检验依据1、 研发部需在开新产品试产会议前提供产品的非受控之标准检验标准。2、 研发部需在新产品试产通过后的第3 个工作日内给出受控之产品检验标准。3、 产品规格书、 包装出货指令单研发部、国贸部必须在生产前3 个工作日内上传PLM 系统和放在共享盘内。4、 IPQC/ QA 检验产品时需核对产品规格书、包装出货指令单的正确性。5、 产品在上线前，产线应找到对应的组装作业SOP；在无组装SOP 的情况下，由IE 现场指导生产并做出首件样品；1、 品质部 QE 对研发部下达的检验标准进行制
2、约。2、 PDMC 部对研发部上传产品规格书进行制约。3、 计划部对国贸部放在共享盘包装出货指令单进行制约。4、 IPQC/QA 对研发部、国贸部制定文件正确性进行制约。5、 生产 /IPQC 对 IE 制定的组装SOP 进行制约；6、 IPQC 对生产是否按照标准作业进行制约；1、不准时，扣1 分。2、不正确，扣1 分。3、不配合，责任人扣1 分/次，部门主管扣2 分制作首件、 填写订单信息1、 生产部在每次换线时需要制作产品首件与检查；（含包装段）2、 在换线前15 分钟内需要通知到所属产线的IPQC；IPQC 提前找到相关订单信息、在线核对物料；3、 产线将生产出来的第1 台机器作为首件
3、安排测试记录后送到首件待检区；4、 送检的首件必须附带首件初品检查表和BOM 投料单，要求字迹工整、填写 /勾选完整；（产线在配料时需要核对物料的正确性并做勾选记录/签字）5、 产线必须送检及时，即生产出来的第1-3 台机器在功能测试记录完毕后及时送检！ （调试在30 分钟内完成测试记录并送检）备注： 首件记录表单上应有3 台机器的测试数据记录，其中送检 1 台做首件确认，其余2 台测试 OK 做好标识可流入下到工序老化充电；1、IPQC 对生产部送检首件及时性、正确性、记录完整性进行制约。1、送检机器有测试漏项，当事人扣 1 分；2、填写记录不完整，扣1 分。3、送检不及时，扣1 分。若以上
4、连续出现3 次，部门主管扣 2 分。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 产品检验、 确认1、 IPQC 检验员根据生产日计划找到产品的订单信息；2、 依据生产订单号和整机料号分别在共享盘和PLM 系统中导出包装出货指令单和产品规格书；再找到相对应的检验标准、表单、ECN 等。3、 IPQC 检验员严格按照相关资料核对产品物料、依据产品检验标准对产品性能进行检验确认并记录。4、 IPQC 在产线送检首件后的45 分钟之
5、内完成首件确认工作，之后通知到 PE；5、 PE 应在15 分钟之内完成首件的工艺（和特殊要求项）确认并签字；（也可以IPQC 知会 PE 到现场同时确认首件）6、 首件确认完成后机身应贴有PASS 标签和首件标识卡，放置于首件老化区安排充电，直至最后订单清尾时安排包装；（充电时间要求大于4H）说明：在产品首件未确认完或首件有异常无对策时，产品不得安排包装！1、 生产部对IPQC 检验及时性制约。2、 IPQC 对 PE 确认及时性制约。1、 IPQC 检验发现产品信息、性能、附件不正确，责任人扣 1 分，连续两次，部门主管扣 2 分。2、 IPQC检 验 发 现 批 量 不 良时，生产扣2
6、分，连续出现二次生产主管扣2 分。3、 品质部检验不及时，责任人扣 1 分，连续两次，部门主管扣 2 分。4、 品质部发现机器没有送检首件就已经生产包装的，生产责任人扣2 分，部门主管扣 2 分。数据记录、 归档1、 IPQC 每天早上 8：20 之前需完成仪器设备的运行点检，并做好记录。2、 生产提供的首件测试记录表单必须字迹工整、填写完整， 不允许出现测试漏项；3、 组长需在每天早上9：00 之前检查仪器设备运行和点检表，同时抽检仪器设备是否正常。4、 组长每天早上10：00 和下午 15：30 之前需对所负责区域进行检查，检查检验员的检验资料是否齐备，检验记录是否正确，检查区域的5S，劳
7、动纪律等，做为绩效考核。5、 IPQC 组长每月将首件确认表单做归档一次；（归档在品质文员处）1、 IPQC 组长对 IPQC 检验动作、报表、资料、劳动纪律等进行制约。2、 品质文员对IPQC 组长的首件归档及时性制约。1、 报表记录不及时：扣1 分。2、 报表记录不真实：扣1 分。3、 检验中发现漏项：扣1 分。4、 违反劳动纪律：扣1 分。5、 仪器设备损坏没有提报：扣1 分。6、 未及时归档；扣1 分。不合格品处理、追踪、结案1、 IPQC 在首件确认发现产品（功能）不良时，应首先判定是否为批量不良；批量不良需要通知到PE、生产、品质 /研发一起到现场确认评估换线；如判定为个案不良，则
8、需要分析出异常原因然后QE 评估产品是否可以正常包装；2、 首件不良需要开出品质异常处理单，交给IPQC 组长，并在15min 内将问题反馈给生产主管、品质工程，生产主管和品质工程必须在1、 IPQC 组长对检验员处理不良品方式进行制约。2、 QE 对 IPQC 组长反馈问题及时性进行制约。3、 IPQC 组长对 QE、生产主管处理问题及时性进行制约。4、 QE 对责任单位回复对策的有效性、及时性进行制约。5、 IPQC 组长对对责任单位对策落实进行制约。1、 IPQC对 不 良 品 处 理 不 正确，扣 1 分。2、 不及时性，扣1 分。3、 不有效性：扣1 分。4、 对策不落实：扣1 分。
9、以上连续出现两次，部门主管扣2 分。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 会签：30min 内赶到现场进行处理。3、 品质工程必须在30min 内判定责任单位， 要求责任单位给出临时和长期对策，责任单位必须在4H 内给出方案。4、 如果品质是轻微和个案问题，可临时处理，由品质部判断。5、 品质工程需对责任单位回复的对策进行确认，是否为有效对策，如果对策无效，可责令重写。6、 IPQC 组长对对策落实进行确认，并结案。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -