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1、XXX（中国）有限公司程序文件来料检验程序文件编号：CTQP016 版本：01 页数：2 生效日期：20120701 制订：XXX 审核：XXX 批准：修改栏序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 3 页 -XXX（中国）有限公司来料检验程序文件编号CTQP016 版本01 页码1/2 一，目的：有效控制来料检验过程，确保本厂使用经检验合格的物料二，范围：适用于原材料包装材料辅材料的进厂来料检料。三，职责：3.1 IQC:负责原材料、辅料、半成品质量检验与判定3.2 物控部；负责对进料名称、编号、数量的核对验收四，检验程序：4.1
2、物料进厂后仓管员按规定要求将物料存放入”待检区”同时出具送货单给IQC以便检验。4.2 IQC 应根据供应商的送货单查找相应的订购单并准备好相应的验货标准4.3 验货标准不清楚或无标准，一律不准验货。4.4 根据我厂的实际生产情况，针对某些新产品，工程部无法提前签板，IQC 应在第一批货到达时，在验货之前送规定数量的物料给工程部签板后，再根据签板验货；也可以请工程部相关工程师一起验货并签板。4.5 抽样；4.5.1抽样标准：按照AQL(MIL-STD-D-105E)普通 II 级标准进行抽样。4.5.2 抽样方法：采用随机抽样方法，并保证所抽取的检验品能代表此批货物整体的品质。名师资料总结-精
3、品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -XXX（中国）有限公司来料检验程序文件编号CTQP016 版本01 页码2/2 4.6、检验与记录4.6.1 检验顺序：包装一外观一功能；对于紧急上使用的物料必须优先检验4.6.2 检验记录：检验完成后，作出合格、不合格之判定，并填写来料检验报告，交经理审核签名进行存档4.6.3 对于合格品，并在物料上贴“来料合格标签”（白色）。同时在标签上盖“IQCPASS”印章4.6.4 对于不合格品物料IQC 需进行标示并存放于不合格物料区同时将来料检验报告交经理作最终判定4.6.5 退货：立即由物控部通知供应商收回退料，4.6.2 加工使用：不良比率小，且不存在严重功能缺陷的物料经IQC 确认后，可安排加工，经再次检验合格后使用不合格物料退回供应商4.6.3 特采：发现该批物料存在轻微暇疵问题，不存在严重缺陷，在生产紧急时，可特别使用4.6.4 批次来料符合第三方检测报告认证方可收货（如油漆等）。五、附表：5.1、来料检查报告5.2、来料检验标准5.3、合格标签5.4、不合格标签名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -