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1、FCCA 程序文件2010-06-19 06:15:56| 发布者 : admin| 查看数 : 47| 评论数 : 1 一、质量体系程序文件的概念质量体系程序文件是指为完成质量管理和质量保证活动，而对影响质量活动所作的规定。1. 质量体系程序文件是质量手册的支持性文件。2. 质量体系程序文件应包括质量体系中所采用的全部要素的要求和规定。3. 每一质量体系程序文件应对应于质量体系的一个逻辑上独立的活动。二、质量体系程序文件的作用1. 对影响质量的各项活动作出规定，并规定各项活动的方法、评定的准则，使各项活动处于受控之中。2. 阐明与质量活动有关人员的责任，即职责、权限、相互关系。3. 作为执行
2、、验证、评审质量活动的依据。三、质量体系程序文件的结构与内容1. 质量体系程序文件的结构：封面；刊头；刊尾；修改控制页；正文说明。2. 质量体系程序文件的内容：封面：组织的标志、名称；文件编号、文件名；拟制人、审核人、批准人及日期；颁布、生效日期；修改状态版号；受控状态保密登记；发文登记号等。刊头：组织标志、名称；文件编号、文件名；生效日期；修改状态；发文登记号等。修改控制页：修改单标号；修改人日期；审批人日期；修改内容简述。程序的目的：说明所涉及到的有关部门的活动及控制目的。适用范围：程序所涉及到的有关部门的活动；程序所涉及到的相关人员和产品。职责：规定负责实施该项程序的部门、人员及其责任和
3、权限；规定与实施该项程序相关的部门、人员及其责任和权限。工作程序：按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；规定应做什么；明确每一项活动的实施者、时间、地点、办法；阐述如何进行质量控制；保留记录字样等。引用相关文件的记录。四、沃尔玛FCCA 验厂一般对于质量手册配套的主要程序文件如下表所示：序号文件名称文件编号编制人发放范围页码范围1文件控制程序QP-04-01各部门46名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 2记录的
4、控制程序QP-04-02各部门73管理评审程序QP-05-01各部门894人力资源管理程序QP-06-01各部门10115生产设施的配置和管理及工作环境控制程序QP-06-02各部门12136产品实现的策划控制程序QP-07-01各部门14157与顾客有关的过程的控制程序QP-07-02各部门16188设计和开发控制程序QP-07-03各部门19229采购控制程序QP-07-04各部门232510生产和服务提供的控制和确认程序QR-07-05各部门262711顾客财产管理程序QP-07-06各部门2812产品防护程序QP-07-07各部门2913监视和测量装置的控制程序QP-07-08各部门3
5、03114顾客满意度的测量程序QP-08-01各部门323315内部审核程序QP-08-02各部门343516产品的监视和测量程序QP-08-03各部门363717不合格品控制程序QP-08-04各部门38-3918数据分析控制程序QP-08-05各部门4019纠正和预防措施控制程序QP-08-06各部门4143FCCA 工厂生产能力评估验厂程序、内容2010-07-26 16:38:14| 发布者 : admin| 查看数 : 12| 评论数 : 1 要求提供资料：1工厂简介2营业执照3质量手册4操作规程5组织结构6岗位职责描述7质量会议记录8产前会议记录9生产计划及生产进度表名师资料总结
6、- - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 10. 供应商管理11. 生产工序流程图12. 文件控制程序13来料检验规范及记录14生产作业指导书15客户投诉记录16纠正预防措施17生产设备清单18保养维修记录19计量器具校准记录20测量仪器的检验书21 测试程序、记录22不合格品的控制程序、记录23首件样品评估确认程序24员工 培训 记录（上岗、技能）25外发产品检验报告26产中检验报告27出货检验报告现场：1内部的实验室（冲击，公差，自
7、由落体，表面附着力，色差等）测试仪器2色卡的配备3车间的光度（60-70 ）Section A Existing Supplier New Factory Request Overview Step 1 Supplier submits factory request via Retail Link Step 2 ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will approve factory ID with IOR = prequalification GP and notify suppli
8、er and concerned GP Sourcing / Merchandising team, and send FCCA and ES audit request to BV and ITS Step 3 3rd party sends supplier package to supplier Step 4 Supplier pays 3rd party for both FCCA & ES 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - -
9、- - - - - Step 5 ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 If factory passes the audits, ES will change IOR for the factory to Wal-Mart Section B Existing Supplier Existing Factory Step 1 Supplier submits factory request via Retail Link Step 2 ES verifies
10、 if factory is new or existing. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only) Step 3 3rd party sends supplier package to supplier Step 4
11、 Supplier pays 3rd party for FCCA only Step 5 ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 If factory passes the audits, ES keep the factory active in Retail Link Section C New Supplier New Factory Overview Step 1 - How suppliers submit New Factory ID reques
12、t using New Factory Prequalification Form Step 2 ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will send FCCA and ES audit request to BV and ITS Step 3 3rd party sends supplier package to supplier Step 4 Supplier pays 3rd party for both FCCA & ES Step 5 ES informs GP sourcing
13、 / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 If factory passes the audits, Section D New Supplier Existing Factory Overview Step 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form Step 2 ES verifies if factory is new or existing and confirm wi
14、th Sourcing / Merchandising. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only). 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精
15、心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - Step 3 3rd party sends supplier package to supplier Step 4 Supplier pays 3rd party for FCCA only Step 5 ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the prequalification results Step 6 If factory passes the audits, ES keep the factory active in Retail Link 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -